个旧市鸡街镇2023年度部门决算

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个旧市鸡街镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2.发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下工夫。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是鸡街经济形势复杂多变、发展任务艰巨繁重的一年。一年来，镇政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委和市委“337”工作思路，中央、省委、州委、市委经济工作会议精神以及个旧市第十八届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务，准确把握新发展阶段，围绕构建新发展格局，紧盯“十四五”目标任务，全力推进稳经济一揽子政策落地见效，实现了鸡街经济平稳发展，社会和谐稳定，开创了各项事业发展新局面。

过去一年，我们守住底线、加快发展，稳中求进、难中求成，主要工作取得了新成效：

（一）发展基础渐稳渐强。

（二）乡村振兴质效双升。

（三）城乡品质稳步提升。

（四）生态环境向优向好。

（五）社会大局平稳有序。

（六）政府建设全面加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，分别是：

1.鸡街镇农业综合服务中心；

2.鸡街镇投资促进与项目建设服务中心；

3.鸡街镇为民服务中心；

4.鸡街镇村镇建设与文化旅游发展服务中心；

5.鸡街镇综合行政执法队；

6.鸡街镇民族宗教事务服务中心；

7.鸡街镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入红河州个旧市鸡街镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位1个：鸡街镇人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：鸡街镇财政所；

3.事业单位6个：鸡街镇农业综合服务中心、鸡街镇投资促进与项目建设服务中心、鸡街镇为民服务中心、鸡街镇村镇建设与文化旅游发展服务中心、鸡街镇综合行政执法队、鸡街镇民族宗教事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市鸡街镇人民政府2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制19辆，实有车辆19辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市鸡街镇2023年度收入合计4830.27万元。其中：财政拨款收入4830.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元）占总收入的0%；经营收入0元，占总收入0%元；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1877.63万元，下降27.99%。其中：财政拨款收入减少1877.63万元，下降27.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度项目经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市鸡街镇2023年度支出合计4830.27万元。其中：基本支出2206.40万元，占总支出的45.68%；项目支出2623.88万元，占总支出的54.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1877.63万元，下降27.99%。其中：基本支出减少466.07万元，下降17.44%；项目支出减少1411.57万元，下降34.98%。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度人员经费及项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2206.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2075.87万元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.53万元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2623.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年用于专项业务工作的经费支出4035.44万元对比减少1411.56万元。主要原因分析2023年上级项目补助收入减少其中商品和服务支出405.44万元；对个人和家庭补助648.94万元；资本性支出1560.75万元；对企业的补助8.75万元；收支相抵，收支平衡，我镇项目支出主要是民政、社保、农林水、乡村振兴项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市鸡街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4780.27万元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少1768.63万元，下降27.01%,主要原因是上级专项补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1086.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%。2010104人大会议3.00万元主要用于日常公用经费；2010108代表工作4.02万元主要用于日常公用经费；2010301行政运行575.02万元主要用于人员经费和日常公用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.99万元主要用于日常公用经费；2010507专项普查活动2.79万元主要用于日常公用经费；2010601行政运行27.97万元主要用于人员经费和日常公用支出；2011101 行政运行4.39万元主要用于日常公用经费；2011102一般行政管理事务0.83万元主要用于日常公用经费；2012399其他民族事务支出35.22万元主要用于人员经费和日常公用支出；2012901行政运行2.72万元主要用于人员经费和日常公用支出；2012906工会事务7万元主要用于日常公用经费；2013101行政运行0.14万元主要用于日常公用经费；2013102一般行政管理事务5.40万元主要用于日常公用经费；2013299其他组织事务支出10.36万元主要用于日常公用经费；2013404宗教事务350.42万元主要用于日常公用经费；2013499其他统战事务支出20.00万元主要用于日常公用经费；2013602一般行政管理事务1.11万元主要用于日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。2030607民兵1.95万元，主要用于日常公用经费；

4.公共安全（类）支出3.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于公共安全经费。2040202一般行政管理事务1.50万元主要用于日常公用经费；2040220执法办案1.00万元主要用于日常公用经费；2040299其他公安支出0.53万元主要用于日常公用经费；

5.教育（类）支出1.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。2050203 初中教育1.18万元主要用于初中教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出82.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。2070108文化活动0.01万元主要用于文化活动公用经费支出；2070199其他文化和旅游支出2.26万元主要用于其他文化和旅游日常公用经费支出；2070899其他广播电视支出80.59万元主要用于其他广播电视人员经费和日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出791.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。2080109社会保险经办机构2.28万元主要用于社会保险支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出112.93万元主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员经费和日常公用支出；2080208基层政权建设和社区治理139.14万元主要用于保障工作正常运转的基本支出；2080501行政单位离退休136.02万元主要用于行政单位养老支出；2080502事业单位离退休133.43万元主要用于事业单位养老支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154.32万元主要用于事业单位养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.89万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080711就业见习补贴2.00万元主要用于就业见习支出；2080799其他就业补助支出2.91万元主要用于就业支出；2080801死亡抚恤53.49万元主要用于死亡抚恤支出；2080899其他优抚支出1.78万元主要用于春节慰问、建军节双拥活动经费支出；2081105残疾人就业1.02万元主要用于残疾人就业支出；2081199其他残疾人事业支出2.28万元主要用于残疾人联络员补贴支出；2082001临时救助支出9.38万元主要用于临时困难对象生活补助支出；2082899其他退役军人事务管理支出0.97万元主要用于建军节双拥活动经费支出等；2089999其他社会保障和就业支出1.19万元主要用于生活困难补助支出；

9.卫生健康（类）支出190.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。2100410突发公共卫生事件应急处理22.96万元主要用于突发公共卫生事件应急处理日常公用经费支出；2100799其他计划生育事务支出11.57万元主要用于计生宣传员补贴支出；2101101行政单位医疗30.90万元主要用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗55.40万元主要用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助53.21万元主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4.36万元主要用于行政单位工伤保险支出；2109999其他卫生健康支出12.34万元主要用于医疗费用补助支出；

10.节能环保（类）支出261.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。2110199其他环境保护管理事务支出49.01万元主要用于环境保护管理事务人员经费和日常公用经费支出；2110302水体3.84万元主要水环境日常公用经费支出；2110399其他污染防治支出208.75万元主要用于生态环境问题整治经费支出；

11.城乡社区（类）支出144.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。2120103机关服务4.20万元用于日常公用经费支出；2120104城管执法19.47万元用于人员经费和日常公用经费支出；2120199其他城乡社区管理事务支出39.36万元用于城乡社区管理事务人员经费和日常公用经费支出；2120201城乡社区规划与管理28.94万元用于城乡社区规划与管理日常公用经费；2120501城乡社区环境卫生53.28万元用于城乡社区环境卫生日常公用经费支出；

12.农林水（类）支出1943.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.66%。2130104事业运行421.25万元用于事业单位日常公用经费支出；2130108病虫害控制6.07万元主要用于支付动物防疫员补贴支出等，2130135农业资源保护修复与利用33.61万元主要用于农业资源保护修复与利用的支出；2130199其他农业农村支出15.99万元主要用于农业农村经费；2130305水利工程建设8.00万元用于水利工程建设的支出；2130314防汛5.99万元用于防汛工作的支出主要用于防汛工作经费支出；2130315抗旱13.88万元用于抗旱工作的支出；2130316农村水利15.00万元主要用于农村水利工作经费支出；2130399其他水利支出7.98万元主要用于其他水利工作经费支出；2130504农村基础设施建设180.00万元主要用于农村基础设施类项目建设支出；2130505生产发展683.68万元主要用于生产发展类支出；2130506社会发展24.00万元主要用于社会发展生产工作；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5.00万元主要用于乡村振兴工作经费支出；2130701对村级公益事业建设的补助18.00万元主要用于村级公益事业支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助481.57万元主要用于村委会工作经费支出等；2130804创业担保贷款贴息及奖补0.36万元主要用于社会保障工作经费支出；2130899其他普惠金融发展支出0.25万元主要用于金融工作经费支出等；

13.交通运输（类）支出76.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。2140101行政运行1.73万元主要用于交通运输工作经费支出；2140106公路养护74.56万元主要用于农村公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。2200104自然资源规划及管理20万元用于多规合一实用性村庄规划支出等；

19.住房保障（类）支出114.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。2210201住房公积金114.26万元用于行政事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出45.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。2240106安全监管12.31万元用于安全监管人员经费和日常公用经费支出；2240108应急救

援2.99万元；2240601地质灾害防治2.89万元；2240602森林草原防灾减灾27.03万元；主要用于灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出17.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，2299999其他支出17.81万元主要用于其他支出支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.68万元，决算为30.95万元，完成年初预算的36.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为15.00万元，决算为11.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.41%，完成年初预算的77.20%；公务用车运行维护费支出年初预算为26.40万元，决算为16.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.78%，完成年初预算的63.06%；公务接待费支出年初预算为42.28万元，决算为2.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.81%，完成年初预算的6.45%，具体是国内接待费支出决算2.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市鸡街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.68万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的36.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为15.00万元，决算为11.58万元，完成年初预算的77.20%；公务用车运行维护费支出年初预算为26.40万元，决算为16.65万元，完成年初预算的63.06%；公务接待费支出年初预算为42.28万元，决算为2.73万元，完成年初预算的6.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因进一步严格落实中央八项规定、六条禁令，厉行节约，反对铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.10万元，增长64.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算增加11.58万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少2.21万元，下降11.70%；公务接待费支出决算增加2.73万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年久报废，为了便于开展公路管护工作，车编办已批准购置了车辆导致公务用车购置支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于车辆年久报废，为了便于开展公路管护工作，车编办已批准购置了车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于要用于应急、抢险、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、检查、排查整改省级督导、开展国家卫生乡镇创建技术评估、考察项目、工会联合会第四届第二次代表大会、乡村振兴领域不正之风专项整治等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市鸡街镇2023年机关运行经费支出116.86万元，比上年减少20.88万元，下降15.16%，要原因为严格落实厉行节约，上级补助收入减少。部门机关运行经费主要用办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市鸡街镇资产总额3560.43万元，其中，流动资产1614.17万元，固定资产1945.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136.56万元，其中固定资产减少16.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6473.1平方米，账面原值994.33万元，实现资产使用收入23.32万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1087.06万元，其中：政府采购货物支出14.60万元；政府采购工程支出1020.00万元；政府采购服务支出52.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53250100156301111