个旧市人民政府大屯街道办事处2023年度部门决算

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个旧市人民政府大屯街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道社区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本街道的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7.完成上级政府交办的其它事项。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，大屯街道紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委和市委“337”工作思路，中央、省委、州委、市委经济工作会议精神以及个旧市第十八届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务，积极主动、切实有效的开展了一系列工作。

1.紧跟市委“三年新突破、八年大发展、十五年大跨越”奋斗目标，以滇南中心城市核心区建设为工作中心，全面带动街道经济发展、生态文明、产业兴旺、环境宜居。2023年谋而后动，稳中求进，为全面突破性发展打好基础。经济社会发展平衡稳健。

2.大屯街道开展征地拆迁的重点项目共26个，其中已完成征地拆迁的项目12个，现在开展征地拆迁的项目14个。截至目前，累计完成永久征地面积221.67亩，临时征地面积108.447，完成兑付征地款共计,1004.3138万元。地区农业生产有序进行。2023年种植蔬菜18402亩，预计产量45700吨；粮食23487亩，产量7223吨；水果10718亩，产量5500吨；生物药材14210亩（三七100亩、生姜315亩、花椒13051亩、万寿菊744亩）。

3.做好公共服务，调节地区资源，优化营商环境，助推我市建设云南新型工业化强市。大屯街道设有北部选矿示范工业园区，园区位于大屯街道团结社区三道水片区，园区包含19家选矿企业。辖区内规模以上企业32家，其中隶属大屯街道25家。主要业务范围为有色金属探测、开采、拣选、加工、采矿机械销售、化工产品生产销售、建筑材料生产销售。

4.严抓环保工作，力保水秀山青，助推我市建设全省生态文明引领高质量发展示范区。一是协同配合，持续开展滇南中心城市核心区大气环境综合治理。开展砂石料场整治。对容易造成大气污染的28家砂石料场采取限电措施，对用电量过高的3家砂石料场断电，有效防止了违规生产产生扬尘对大气污染。二是政府购买、专家服务、企业整改，提升生态环境保障能力。大屯街道聘请昆明理工大学专家组，对大屯辖区工业企业、农村生活污水治理问题、历史遗留冶炼废渣淋滤水污染大屯海的问题开展检查。并针对存在的71条问题专家组给出解决方案建议，根据专家建议环保办督促企业对71条问题进行整改。三是高度重视、准备充分，全面完成省级环保督察交办各项工作。四是做好常态化监督，在基层一线处理问题。

5.做好宣传引导，强化沟通协调，助推我市建设全国民族团结进步示范市。一是做好对宗教场所的常态化巡查走访。本年度大屯街道开展宗教场所巡查35次，参与人员65人次；对在巡查过程中的问题给予指出并限期整改，同时听取各宗教场、基督教聚会点、民间信仰点的意见、建议及需要解决的问题。二是多种方式加强宣传引导。利用宣传栏的形式，围绕民族团结进步共同繁荣，党的宗教政策及国家的有关法律法规，在大屯街道文广中心宣传栏进行定点宣传。三是保持高度敏感性，加强上下信息流动。四是做好意识形态建设，强化宣传阵地建设。重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习宣传，在“两会”和春节、端午、中秋国庆等重要时间节点通过张贴海报、LED屏等方式营造浓厚宣传氛围；

6.党建引领、产业驱动，构建“实力大屯”。一是提质增效，真抓实干提升党建工作水平。建立了11个党支部联系点共11名党员领导干部开展指导工作。二是党建引领，多措并举扎实推进各领域工作。促进城市基层党建与网格化治理相互契合发展，当前建立起民情地图、网格治理组织体系图，网格共设非党员公职人员网格长60名、党员网格长486名、热心群众网格长944名。加强抓党建促农村宗教治理领域工作统筹，形成以街道为主体、落实到社区、规范到点的工作网络。三是做好高质量项目建设，促进产业发展。2023年街道街道项目储备13个。

7.落实民生保障、聚焦乡村振兴，构建“幸福大屯”。一是做好社会保障，增进民生福祉。二是稳固脱贫成果，规避返贫风险。周期性开展动态监测研判系列工作。三是坚固产业支撑，力推乡村振兴。以“干部规划家乡”活动为抓手，动员干部、本地乡贤30人参与家乡规划，推进楼坊寨“百年清香·古韵龙潭”、王林寨“千年青花瓷·绿美见王林”美丽乡村建设。以产业项目促振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：经济发展和社会事务办公室，党政办公室，党建办公室，乡村振兴办公室，综治办公室，财政所，林业站，农科站，农机站，水利站，兽医站，文广中心，社保中心，国土中心，产业发展中心，城乡统筹中心；所属单位8个，分别是：

1.个旧市大屯街道办事处

2.个旧市大屯街道财政所

3.个旧市大屯街道农业综合服务中心

4.个旧市大屯街道文化广播电视服务中心

5.个旧市大屯街道社会保障服务中心

6.个旧市大屯街道国土和村镇规划建设服务中心

7.个旧市大屯街道产业发展服务中心

8.个旧市大屯街道城乡统筹发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入个旧市人民政府大屯街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.个旧市大屯街道办事处，内设机构为经济发展和社会事务办公室，党政办公室，党建办公室，扶贫开发办公室，综治办公室。

2.个旧市大屯街道财政所，本单位无内设机构。

3.个旧市大屯街道农业综合服务中心，内设机构为林业站，农科站，农机站，水利站，兽医站。

4.个旧市大屯街道文化广播电视服务中心，本单位无内设机构。

5.个旧市大屯街道社会保障服务中心，本单位无内设机构。

6.个旧市大屯街道国土和村镇规划建设服务中心，本单位无内设机构。

7.个旧市大屯街道产业发展服务中心，本单位无内设机构。

8.个旧市大屯街道城乡统筹发展服务中心，本单位无内设机构。

纳入大屯街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府大屯街道办事处2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制35人，事业编制65人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府大屯街道办事处2023年度收入合计3659.89万元。其中：财政拨款收入3659.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.17万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2097.97万元，下降36.44%。其中：财政拨款收入减少2097.98万元，下降36.44%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加0.01万元，增长6.25%。减少的原因是本年度农村社会事业建设项目资金大大减少。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府大屯街道办事处2023年度支出合计3659.72万元。其中：基本支出1948.56万元，占总支出的53.24%；项目支出1711.16万元，占总支出的46.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2097.98万元，下降36.44%。其中：基本支出减少1288.61万元，下降39.81%；项目支出减少809.38万元，下降32.11%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因分析是压缩公共运转经费等，所以基本支出减少；2023下达项目资金减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府大屯街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1948.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1828.27万元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.29万元，占基本支出的6.17％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府大屯街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1711.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：个旧市大屯街道易地扶贫搬迁城镇化安置公益性岗位补助项目；彩票公益金补助项目；防洪沟清淤及管护补助项目；农村公路农村公路养护市级配套补助项目；乡村振兴补助项目；地质灾害防治项目；农村人居环境整治提升财政奖补项目；中央财政林业改革发展补助项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府大屯街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3633.89万元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比减少1932.12万元，下降34.71%,主要原因是2023年财政拨款减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出840.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.14%。其中2010108代表工作支出2.19万元；2010301行政运行支出628.84万元；2010302一般行政管理事务支出21.78万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.98万元；2010450事业运行支出65.36万元；2010507专项普查活动支出3.56万元；2010601行政运行支出16.93万元；2010699其他财政事务支出0.83万元；2011102一般行政管理事务支出0.74万元；2012901行政运行支出20.10万元；2013102一般行政管理事务支出47.27万元；2013299其他组织事务支出10.53万元；2013404宗教事务支出7.84万元;2013602一般行政管理事务支出0.39万元；主要用于在职人员和临聘人员工资、办公支出、人大代表经费支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出39.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。其中2040202一般行政管理事务支出0.38万元；2040220执法办案支出1.00万元；2040299其他公安支出37.78万元 ；主要用于戒毒康复社区人员补助费用。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出105.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。 其中2070199其他文化和旅游支出2.24万元，2070808广播电视事务支出100.24万元。2070899其他广播电视支出2.76万元；主要用于文化和广播电视服务中心在职人员工资性支出以及开展文化体育方面的各项活动开支。

8.社会保障和就业（类）支出1047.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%。其中：2080109社会保险经办机构支出1.68万元；2080150事业运行支72.26万元；2080201行政运行支出0.54万元；2080208基层政权建设和社区管理573.48万元； 2080501行政单位离退休50.57万元；2080502事业单位离退休91.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.09万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.52元；2080711就业见习补贴支出6万元；2080799其他就业补助支出8.3万元；2080801死亡抚恤支出16.97万元；2080899其他优抚支出2.89万元；2081006养老服务支出42.34万元；2081105残疾人就业支出0.67万元；2081199其他残疾人事业支出2.5万元；2089999其他社会保障和就业支出12.09万元；主要用于在职人员工资性支出，行政事业离退休人员离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费以及民政优抚人员生活补助，社区干部岗位补贴等。

9.卫生健康（类）支出133.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。其中2100410突发公共卫生事件应急处理支出0.35万元；2100799其他计划生育事务支出7.98万元元；2101101行政单位医疗支32.37万元；2101102事业单位医疗支出48.93万元；2101103公务员医疗补助支出40.66万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.76万元；主要用于计生工作方面的开支，以及行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出64.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出64.46万元；主要用于国土中心在职人员工资性支出。

11.城乡社区（类）支出233.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。其中：2120201城乡社区规划与管理支出2.4万元；2120399其他城乡社区公共设施支出4.85万元；2120501款城乡社区环境卫生225.88万元；主要用于城建维护方面的开支和红河大道清扫保洁经费开支、数字乡村建设、焚烧垃圾处理费、大屯执法中队临聘人员工资等。

12.农林水（类）支出905.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.91%。其中：2130104事业运行支出397.67万元；2130108病虫害控制支出7.45万元；2130122农业生产发展支出2万元；2130126农村社会事业支出10.58万元；2130199其他农村支出5万元；2130234林业草原防灾减灾支出5.2万元；2130305水利工程建设支出12万元；2130315抗旱支出3万元；2130316农村水利支出8万元；2130502一般行政管理事务支出4.5万元；2130505生产发展支出303.17万元；2130506社会发展支出137.85万元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.52万元；2130899其他普惠金融发展支出0.17万元；主要用于农业综合服务中心人员工资，农业农村建设，防洪抗旱，林业补助，乡村振兴等项目支出。

13.交通运输（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。其中2140106公路养护支出7.92万元；主要用于公路养护方面的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。其中2200104自然资源规划及管理支出25万元；2200106自然资源利用与保护支出0.9万元；主要用于耕地流程整改经费及村庄多规合一规划费等。

19.住房保障（类）支出115.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。其中2210105农村危房改造支出0.48万元；2210201住房公积金支出114.87万元；主要用于农危房补助，住房公积金补助等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出28.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。其中2240106安全监管支出9万元；2240601地质灾害防治支出0.3万元；2240602森林草原防灾减灾支出18.98万元；主要用于安监站临聘人员劳务费及灾害防治等支出。

23.其他（类）支出88.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。其中2299999其他支出88.27万元；主要用于离岗民师补助、机关运转水费、电费、车辆修理费、食堂餐饮服务费等支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128.50万元，决算为19.31万元，完成年初预算的15.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57.00万元，决算为17.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.88%，完成年初预算的30.45%；公务接待费支出年初预算为11.50万元，决算为1.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.12%，完成年初预算的17.04%，具体是国内接待费支出决算1.96万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府大屯街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128.50万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的15.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57.00万元，决算为17.36万元，完成年初预算的30.45%；公务接待费支出年初预算为11.50万元，决算为1.96万元，完成年初预算的17.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因响应中央八项规定，厉行节约严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少63.92万元，下降76.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置费支出决算减少60.66万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.33万元，下降19.95%；公务接待费支出决算增加1.07万元，增长120.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数减少的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出；公务接待费比上年增加的原因是本年度接待的人数和批次较上年较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于主要用于公务用车，应急用车，防灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府大屯街道办事处2023年机关运行经费支出120.29万元，比上年减少738.07万元，下降85.99%，主要原因是响应国家号召，政府过紧日子，压实压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如人大、党委、政府）日常公用经费（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等）相关支出，临聘人员的劳务费，疫情防控相关支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人民政府大屯街道办事处资产总额13996.36万元，其中，流动资产10800.06万元，固定资产3194.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1013.57万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额670.48万元，其中：政府采购货物支出13.20万元；政府采购工程支出202.44万元；政府采购服务支出454.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156501111