个旧市保和乡2023年度部门决算

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个旧市保和乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，乡人民政府在乡党委的正确领导下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面、完整、准确贯彻新发展理念，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照市委“337”工作思路，团结带领全乡广大干部群众，以坚定不移的信念、奋发有为的精神、一往无前的勇气书写了“云上桃花 美丽保和”新篇章，推动保和高质量跨越式发展迈出了新的步伐。

这一年，我们众志成城、接续奋斗，展现出务实重干、砥砺奋进的“保和形象”。乡人民政府肩负着组织重托和人民期盼，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，砥砺前行、攻坚克难，有效应对各种风险挑战，破解改革发展稳定的一系列难题，全乡干部群众用实干担当书写了一份高质量发展精彩答卷。2023年，保和乡荣获“云南省卫生乡镇”“云南省道路交通安全示范乡镇”等荣誉称号。

这一年，我们奋楫潮头、谋新求变，凸显出栉风沐雨、逆势前行的“保和自信”。坚持把加快基础设施建设、促发展作为第一要务，突出特色、找准优势、培育龙头、配套集聚，主要经济指标稳步提升。2023年保和乡经济高质量发展跃上新台阶，农村地区生产总值达1.63亿元，同比增长7.2%；人均纯收入1.2166万元，同比增长6.5%；一般公共预算收入619.09万元，同比增长3.56%；地方财政支出完成2,330.51万元；2023年共完成固定资产入库项目11个，入库金额4.2亿元，调度金额4.5亿元；圆满完成“三资一重”工作任务。

这一年，我们初心如磐、实干笃行，彰显出秉毅守志、知重负重的“保和担当”。广大干部闻令而动、冲锋在前，彰显党员干部担当作为，凝聚灭火强大合力，顺利扑灭“4.11”和平村山火，切实保障人民群众生命财产安全。干群同心搭好“两座桥梁”、建立“三张清单”、拉紧“四条主线”，织牢道路交通安全网，夯实道路交通基础工作，全力防范化解道路交通安全风险，为辖区群众出行营造了更加安全、畅通、有序、和谐、文明的道路交通环境，探索出一条可复制、可推广的“保和经验”。举全乡之力全面推进耕地图斑排查举证工作，逐村逐户完成农村房屋排查，全乡农村住房得到有效保障。主动作为、乘势而上，实施了一批打基础、补短板、利长远的重大项目，积极引进个旧信力农业公司投资1.2亿元的保和乡肉牛养殖产业融合项目，刷新了保和“项目记录”。全面推进乡村振兴，州、市脱贫攻坚评估考核成绩较好，农村人居环境逐步提升，持续发挥冷墩区位优势，进一步巩固完善了冷墩美化成果，团结、进步、美丽的新冷墩作为个旧南大门的影响力逐步扩大。

（一）狠抓项目、聚势赋能，紧抓高质量发展“一中心”

聚焦高质量发展这一首要任务，全力推动重点项目加快落地见效。牢固树立“项目为王”理念，2023年，我们积极运用三区三线成果优先拓展集镇和冷墩发展空间200亩，积极争取3878万元投资产业、基础设施建设项目14个，招商1.2亿元的保和肉牛养殖产业融合项目2024年初可开工建设，基础设施的改善和产业项目落地将有力带动保和新的增长；全面推进耕地图斑排查举证工作，累计完成排查耕地图斑913个，完成问题整改256个；开展农村乱占耕地建房、耕地非农化巡查10次，制止乱占耕地建房行为3起；“干部规划家乡行动”村庄规划持续推进，全面完成市级下达的50%入库率目标任务；完成农村房屋抗震安居房改造2户，完成全乡各类农村房屋隐患排查8712座，存在隐患2座已全面整改完成，圆满完成保和村玉天村小组50户农房提升功能项目收尾工作，全乡农村住房得到有效保障。配合实施高标准农田建设项目，投资645万元，项目区面积4300亩（其中莫贾片区提升改造2500亩，白巫山片区新建1800亩），解决项目区农产品运输难问题，提升项目区整体耕地质量。配合水利局和相关行业专家完成保和乡新水厂建设、火把冲水库提水工程建设的勘测、选址、论证等工作；推进农村供水保障工程，截至目前，共修复管网500余处，涉及管网长度超过8000米，供水管网提升改造3000米，群众饮水安全得到保障。全乡统一调节供水拉水990m³，受益户数99户495人，旱季群众基本生活用水得到满足。

（二）披荆斩棘、乘风破浪，凝聚转型发展“一股劲”

深刻把握习近平总书记关于经济发展的重要论述，切实把学习成效转化为转化为推动保和乡高质量发展的具体成效。根据全乡海拔高差大的立体气候特点，分布局谋篇布局一是持续做强支柱产业。全乡发展种植烤烟5935亩（其中云烟87种植4455亩，硃砂烟种植1480亩），烟农总收入2699.1万元，亩产值0.45万元，户均收入12.97万元，烤烟税收593.8万元，进一步擦亮了保和烟叶的招牌，为保和乡大踏步走上烟叶强乡，为乡村振兴发展“快车道”注入一剂“强心剂”；二是特色产业强势兴起。结合气候特点，分区域种植黄姜3200余亩、刺脑苞3000余亩、万寿菊2200余亩等，累计总产值7000余万元；同时积极探索发展种植香菇、木耳、红香椿、人参果和刺脑苞等产业，打造红河谷冷墩水果交易区，建成白巫山现代渔业基地，发展肉牛家庭农场136户存栏2400余头，为保和乡农业农村现代化和乡村全面振兴奠定坚实基础。三是传统农业连年新高。全方位夯实粮食安全根基，完成粮食作物种植15063亩，其中夏收粮食6578亩，秋收粮食8485亩；经济作物种植11650亩；药材种植2264亩。生猪存栏7875头，肉牛存栏1916头，羊存栏697只，鸡存栏43456只。全年生猪累计出栏12754头，肉牛出栏994头，羊出栏485只，家禽出栏34786只，畜牧业总产值达到6400万余元。种粮一次性补助发放2483户，发放资金4.75万元，发放耕地力保护补贴资金89.95万，发放草原生态补助资金17.12万元，发放农机补助资金23.49万元，农业生产持续向好。

（三）动态监测、补齐短板，推进乡村振兴“一战略”

一是压实责任做实动态监测。我们严格落实防止返贫动态监测帮扶方案及相关政策，坚持“四个不摘”和“五个不减”原则，严格落实“党政一把手负总责、五级书记抓扶贫”责任制，继续压实挂钩帮扶责任，确保防止返贫动态监测工作有效落实。每月按照要求落实动态监测分析研判，针对性制定帮扶政策，深入遍访全乡451户脱贫户，38户“三类对象”，摸清家底，针对性制定帮扶措施41户103人，坚决守牢不发生规模性返贫底线。至2023年12月底，保和乡共有脱贫户450户1695人，共有监测对象38户148人。其中：脱贫不稳定户9户41人，其中已消除风险3户16人，未消除风险6户25人；边缘易致贫户10户43人，其中已消除风险5户24人，未消除风险5户19人；突发严重困难户19户64人均未消除风险。同时通过岗位推荐、帮扶车间带动就业693人。建立“双绑”利益联结机制，落实产业异地扶贫要求，30户89人入股乍甸乳业。落实申报“雨露计划”46人，东西协作5人2.5万元。审批小额信贷70户311.40万元，发放小额信贷61户257.40万元。二是排查整改不松懈。重视各级各类问题反馈，抓实整改工作。针对2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题，对照国家评估和省级、市级考核等反馈问题，我们深刻反思、找出差距、扛牢责任，举一反三，主动排查认领9个方面18项具体问题，制定46条整改措施。同步持续加大云南省“政府救助平台”宣传力度，2023年共申请98件，其中申请低保36件，申请临时救助45件，农村饮水安全2件，均已交办相关站所处理完结。三是加快衔接资金补助项目落实落地。2023年保和乡争取到衔接资金项目6个，分别是：个旧市保和乡保和村乡村振兴示范村建设，投入资金110万元；个旧市保和乡斐贾村委会美丽村庄建设，投入资金50万元；个旧市保和乡白拉租易地扶贫搬迁安置区基础设施补短板项目，投入资金40万元；个旧市保和乡山之核核桃油生产科普示范项目，投入资金40万元；个旧市保和乡粮烟协作种植基地建设项目，投入资金30万元；个旧市保和乡白拉租易地扶贫搬迁安置区后续产业发展项目，投入资金40万元。所有项目已竣工并完成验收工作，资金已全部支付。通过抓好就业、产业帮扶，不断增强发展内生动力，使脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

（四）党群合力、稳步提升，绘就美丽保和“一幅画”

我们坚持党对生态文明建设的全面领导，以习近平生态文明思想为指引，扎实推动美丽乡村建设，持续巩固省级卫生乡镇创卫成果，全乡提升农村人居环境工作取得了明显成效。一是坚持强化党建引领。以基层党组织为保障，结合实际印发《保和乡人民政府关于做好保和乡人居环境整治提升整改工作的通知》《个旧市保和乡农村人居环境整治长效管护实施方案》，通过“党组织推进、党群互动、建立机制”的模式，充分发挥基层党组织在农村环境提升整治中的引领作用，将党员活动日作为党员凝心聚力的“主阵地”，积极开展环境卫生整治，推动党建与环境整治有机融合，共累计开展卫生环境整治1500余次，投工投劳3000余人次，累计清理陈年垃圾12吨，疏通排水沟26.2千米，基本实现了各村组内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升；二是持续加强基础设施建设。梯次推进全乡37个村小组人居环境整治工作，争取650余万元资金重点打造白拉租新村、岩子脚村、木花果新寨等8个环境整治样板村；投入18万元在冷墩村小组建设生活污水净化改造项目；新增污水处理氧化塘等10个，完成污水入户收集的自然村6个，多措并举提高污水收集处理效率，做到厨房、冲厕、冲肮、洗涤洗浴“四水全收”，有条件的村组实施雨污分流；以“推进厕所革命”为重点，提升改造公厕15座，全乡6个行政村所在地公厕均为无害化水冲公厕，全乡无害化卫生户厕覆盖率达86%以上。三是建立常态化机制。落实“红黑榜”奖惩制度，积极营造比学赶超的良好氛围。探索建立卫生保洁长效制度，加快建立完善各村小组保洁、收费、“村规民约”等相关制度，充分发挥公益性岗位作用，落实日常巡护制度。全乡49座公厕配备保洁员、86个公益性岗位正常开展日常卫生保洁；督促各级河长落实巡河护河职责，全年开展巡河300余次，大规模集中清理河道垃圾10次，清除河道垃圾14吨，处理河湖问题15件，设立河湖警示公示牌9块。深入开展林长制工作，全力守护森林资源，持续推进森林防灭火“一网三行动”，各级林长累计完成1850余次巡林工作，37个林区实行网格化管理；6月27日，开展全民义务植树活动，栽种湿地松1100株，云南清香树102棵，义务植树尽责率达90%以上，努力绘就绿美乡村新画卷。

（五）以民为本、增进福祉，织牢美好生活“一张网”

我们坚持把保障和改善民生放在突出位置，主动回应人民群众关切，民生福祉大幅改善，人民群众获得感幸福感安全感不断提升。一是社会保障体系不断完善。切实兜住兜牢基本民生保障底线，2023年，全乡共有城市低保10户14人，农村低保481户744人，发放城乡低保金共269.9286万元，发放高龄长寿补助金发放高龄长寿补助金13.06万元，全年发放363名残疾人“两项补贴”共30.996万元。二是“两保”工作稳步推进。着力提升城乡居民参保率，已完成养老保险征缴4491人，进度为101.17%；医保累计缴费10297人，完成市级下达任务的97.93%。三是精神文明持续丰富。开展宣传党的二十大精神暨“三话六学”实践活动文艺汇演、“阅读提素能 笃行担使命”全民阅读、冲天子花节，参加个旧市第三届龙舟赛等文化活动。发挥农家书屋、新时代文明实践站所等公共文化服务阵地的文化惠民作用，扎实推进“三话六学”实践活动，保和文化品质不断提升。

（六）防微杜渐、夙夜在公，下好平安建设“一盘棋”

一是平安建设提质增效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进“普法强基补短板”专项行动和省级“平安乡镇”创建工作，全面提升基层治理现代化水平。依托乡、村、组设立三级网格143个网格员383名，在辖区村口、路口和街道安装监控51个。全乡累计刑事立案5件下降57%，信访总量2件下降33%，矛盾纠纷27件下降50%，未成年人双下降和电信诈骗零发案，“三下降一扭转”取得明显成效，保和派出所荣获州公安局集体三等功表彰。二是安全生产警钟长鸣。签订领导干部“一岗双责、党政同责”责任书11份，签订安全责任书，不断压实属地责任、主体责任。共下发检查执法文书24份，排查各类安全隐患问题6个，3个正在整改，3个待整改，全乡安全生产形势持续稳定向好。三是重点领域精准管控。持续整治非法宗教活动，常态化开展宗教领域风险隐患排查。全乡5名社区矫正对象、52名刑释人员，无一例脱管、漏管。党管武装不断进步，征兵工作工作取得突破性进展，实现全年大学毕业生、高级技工入伍5人，超额完成任务的2.5倍，民兵工作稳步推进，基层武装部建设不断健全，实现全市第一家多功能、全面化的战备器材库，配备消防、救灾、战备、防疫等物资53类，全乡社会大局保持和谐稳定。

（七）提升效能、转变作风，拧成为民服务“一根绳”

一年来，我们按照要求深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，认真践行“五学五课”“三检视三克服”，积极参加主题教育集中学习，切实打牢主题教育思想基础、理论基础。深入开展“四下基层”，念好“五字诀”、用好“五步法”、做好“五统筹”，完成检视问题整改销号2个、民生项目5个，形成调研报告8个。大力整治项目建设、农村人居环境整治成效不好等6个问题，深入总结正反面典型案例，推动主题教育走深走实。不断强化依法行政，自觉接受人大监督，办理完成市、乡人大代表建议175件。严格执行中央“八项规定”，政府机关带头过“紧日子”，坚持依法履行政府职能，认真落实中央八项规定及省州市实施细则，进一步健全完善乡机关财务管理制度、规范公车使用，严格控制公务接待；持续为基层减负松绑，乡政府文件、会议年均减少15.5%、13.2%。廉政建设持续深入，全面整改巡察反馈的4个方面33个问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办。

所属单位5个，分别是：（指下属单位）

1.事业单位 保和乡财政所

2.事业单位 保和乡文化广播电视服务中心

3.事业单位 保和乡农业综合服务中心

4.事业单位 保和乡国土和村镇规划建设服务中心

5.事业单位 保和乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入红河州个旧市保和乡2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位 保和乡人民政府

2.事业单位 保和乡财政所

3.事业单位 保和乡文化广播电视服务中心

4.事业单位 保和乡农业综合服务中心

5.事业单位 保和乡国土和村镇规划建设服务中心

6.事业单位 保和乡社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2023年保和乡在职人员56人，行政人员31人（不含村委会干部36人），比上年增加4人，主要是调出4人，调入6人，新考入2人。参公人员0 人，因财政所编制改革，参公人员转为行政人员，比上年减少3人。事业人员25人，与上年一致，主要是调出2人，新考入2人。

红河州个旧市保和乡2023年末实有人员编制67人，增加5人编制数，新增保和乡综合执法队单位。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制37人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员25人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算支出财政拨款开支人员0人。政府基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。遗属3人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和乡2023年度收入合计2089.78万元。其中：财政拨款收入1753.24万元，占总收入的83.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入336.54万元，占总收入的16.10%。与上年相比，收入合计减少1155.07万元，下降35.60%。其中：财政拨款收入减少1140.62万元，下降39.42%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少14.44万元，下降4.12%。主要原因是： 2023年上级专款比上年减少，各款项指标变动。如红财农发〔2022〕1号2022年中央农村综合改革资金250.00万元、红财农发〔2022〕77号2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金184.50万元、易地扶贫搬迁安置点以奖代补414.24万元、个财预〔2022〕346号保和乡农村基础设施建设补助资金70.80万元。上述资金属一次性上级补助资金，本年无此数。

二、支出决算情况说明

个旧市保和乡2023年度支出合计2120.57万元。其中：基本支出1365.09万元，占总支出的64.37%；项目支出755.48万元，占总支出的35.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1267.58万元，下降37.41%。其中：基本支出减少174.08万元，下降11.31%；项目支出减少1093.51万元，下降59.14%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

具体差异原因分析：基本支出减少主要是一般公共服务支出，因人员变动因素减少支出90.56万元、对村民委员会和村党支部的补助支出由基本支出转为项目类支出减少161.85万元，住房公积金支出因调整科目支出及提高扣缴标准，增加支出62.73万元，各种因素相加，基本支出比上年减少174.08万元。项目支出减少主要是2023年上级专款比上年减少，各款项指标变动。如红财农发〔2022〕1号2022年中央农村综合改革资金250.00万元、红财农发〔2022〕77号2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金184.50万元、易地扶贫搬迁安置点以奖代补414.24万元、个财预〔2022〕346号保和乡农村基础设施建设补助资金70.80万元。上述资金属一次性上级补助资金，本年无此数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市保和乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1365.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1020.81万元，占基本支出的74.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344.27万元，占基本支出的25.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市保和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755.48万元。其中：红财农发〔2022〕108号个旧市保和乡保和村乡村振兴示范村建设资金110万元、红财农发〔2023〕5号个旧市保和乡斐贾村委会美丽村庄建设资金50万元、红财农发〔2023〕46号2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金36万元、红财社发〔2023〕105号2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金70万元、冷墩村小组凹子地土地流转费用279.23万元、保和乡各项工作补助经费76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1738.24万元,占本年支出合计的81.97%。与上年相比减少1037.47万元，下降37.38%,主要原因是上级专项经费支出减少，其中：红财农发〔2022〕1号2022年中央农村综合改革资金250.00万元、红财农发〔2022〕77号2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金184.50万元、易地扶贫搬迁安置点以奖代补414.24万元、个财预〔2022〕346号保和乡农村基础设施建设补助资金70.80万元。上述资金属一次性上级补助资金，本年无此数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于机关单位履行职能，保障运行支出需要。其中：2010101 行政运行支出3.83万元，主要用于一般工资性支出；2010108 代表工作支出1.20万元，主要用于乡人大代表履职工作支出；2010301行政运行支出232.62万元，主要用于一般工资性支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.00万元，主要用于办公经费支出；2010601行政运行支出39.98万元，主要用于一般工资性支出；2010699 其他财政事务支出9.37万元，主要用于财政所功能提升建设工作；2011102一般行政管理事务支出0.5万元，主要用于纪委巡察工作支出；2013101行政运行支出121.86万元，主要用于一般工资性支出； 2013299 其他组织事务支出1.38万元，主要用于办公经费支出；2013404宗教事务支出0.12万元，主要用于2023年“一网两单”网格员工作经费工作专项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。其中：2040220执法办案支出0.60万元，主要用于事故预防减量控大工作。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于乡文化广播电视服务中心人员支出和机构运行。其中：2070109 群众文化支出11.54万元，主要用于一般工资性支出；2070899 其他广播电视支出10.28万元，主要用于一般工资性支出。

8.社会保障和就业（类）支出246.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于农村社会保障支出、救助支出及乡各类人员保障支出。其中：2080109社会保险经办机构支出0.72万元，主要用于金融协办员补助支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出53.11万元，主要用于一般工资性支出；2080208基层政权建设和社区治理支出19.56万元，主要用于基层政权建设和社区治理专项支出；2080501行政单位离退休支出29.23万元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080502事业单位离退休支出27.22万元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.57万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.41万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费单位承担部分的支出；2080801死亡抚恤支出0.09万元，主要用于遗属补助金支出；2080899其他优抚支出1.00万元，主要用于2023年其他优抚支出对象补助支出；2081105残疾人就业支出0.18万元，主要用于残疾人事业补助支出；2082001临时救助支出6.51万元，主要用于农村临时救助专项支出；2089999其他社会保障和就业支出6.24万元，主要用于保和乡2023年残疾人就业保障金缴费补助。

9.卫生健康（类）支出73.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于计生宣传员补贴支出、职工单位部分医保支出。其中：2100799其他计划生育事务支出2.94万元，主用于计划生育家庭奖励补助支出；2101101行政单位医疗支出24.61万元，主要用于职工单位部分医保支出；2101102事业单位医疗支出22.73万元，主要用于职工单位部分医保支出；2101103公务员医疗补助支出21.22万元，主要用于职工单位部分医保支出。

10.节能环保（类）支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于环境保护工作人员经费支出。其中：2110199 其他环境保护管理事务支出22.71万元，主要用于一般工资性支出。

11.城乡社区（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于农村基础设施建设等支出。其中：2120101行政运行支出17.27万元，主要用于一般工资性支出；2120201城乡社区规划与管理支出2万元，主要用于保和乡自建房安全专项整治支出；

12.农林水（类）支出731.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.11%。主要用于人员经费支出及农业资源保护修复与利用工作支出。其中：2130104事业运行支出134.89万元，主要用于一般工资性支出；2130108病虫害控制支出2.40万元，主要用于2023年村级动物防疫员补贴支出；2130126农村社会事业支出4.97万元，主要用于2023年农村厕所革命整村推进支出；2130135农业资源保护修复与利用支出0.4万元，主要用于2023年地膜回收体系建设项目支出；2130153 农田建设支出0.16万元，主要用于高标准农田建设管护专项支出；2130204事业机构支出23.24万元，主要用于一般工资性支出；2130234林业草原防灾减灾0.48万元，主要用于森林防火工作支出；2130315抗旱支出6.00万元，主要用于抗旱补水支出；2130399 其他水利支出5.00万元，主要用于全面推行河长制工作支出；2130502一般行政管理事务支出0.50万元，主要用于驻村第一书记工作支出；2130505生产发展支出333.74万元，主要用于保和乡白拉租易地扶贫搬迁安置区基础设施补短板项目、保和村乡村振兴示范村建设、保和乡斐贾村委会美丽村庄建设；2130506社会发展支出26.88万元，主要用于乡村公共服务岗位安置专项支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5万元，主要用于2023年州级财政衔接推进乡村振兴补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出188.24万元，主要用于保和乡村组干部一般工资性支出。

13.交通运输（类）支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于保和乡公路管理人员经费支出。其中：2140106 公路养护10.61万元，主要用于一般工资性支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出43.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于保和乡自然资源管理人员经费支出；2200104自然资源规划及管理支出10.00万元，主要用于干部规划家乡行动专项经费；2200199其他自然资源事务支出33.01万元，主要用于一般工资性支出。

19.住房保障（类）支出134.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于本单位公积金支出和农村危房改造工作。其中：2210105农村危房改造支出70万元，主要用于2023年民族地区农房功能提升支出；2210201住房公积金支出64.90万元，主要用于本单位职工住房公积金相关支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于自然灾害救助工作支出。其中：2240106安全监管支出3.00万元，主要用于乡镇安监站协管员工资支出；2240601地质灾害防治支出1.98万元，主要用于保和乡地质灾害群测群防人员工作补助支出；2240602森林草原防灾减灾支出14.95万元，主要用于2023年乡本级森林防火专项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，决算为6.98万元，完成年初预算的23.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为6.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.88%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市保和乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的23.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为6.98万元，完成年初预算的34.88%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，现阶段主要是公务用车支出；二是为进一步压缩公务开支，保和乡严格按相关规定执行公务支出，减少不必要的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.07万元，下降22.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少2.07万元，下降22.87%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度“三公”经费支出是按保和乡发展需要及本级财力综合考虑安排的，在实际工作中，保和乡本着厉行节约、从简办事的原则开展工作，保障本级机关平稳运行，因此2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护支出6.98万元，主要用于乡政府各部门开展耕地流出图斑工作、农业发展、机关文件传递等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和乡2023年机关运行经费支出40.17万元，比上年减少38.99万元，下降49.26%，主要原因是保和乡地处山区，属贫困乡镇，为顺利开展各项工作，进一步压缩机关运行经费，减少不必要的支出。保和乡部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出，如电费、水费及办公用品支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市保和乡资产总额454.58万元，其中，流动资产273.43万元，固定资产181.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.33万元，其中固定资产增加10.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额188.17万元，其中：政府采购货物支出8.17万元；政府采购工程支出180.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156901111