个旧市交通运输局（汇总）2023年度部门决算

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个旧市交通运输局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

（2）根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

（4）承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

（5）承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

（6）承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（7）负责国防动员中的交通战备工作。

（8）负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

（9）承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.主动融入乡村振兴，推进农村公路建设步伐。认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，按照全市脱贫攻坚、乡村振兴的整体部署要求，全面起动自然村道路建设，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快施工进度推进。

2.加强农村客运网络建设，促进农村客运发展，有效解决农村人民群众乘车难的问题，促进农村经济社会的协调发展。

3.全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平。认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会、局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。

4.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行。我市现有农村公路列养里程1274.879公里，按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。

5.加强公路路政管理，路产路权得到切实保障。严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求及年初制定的巡查计划，开展路巡路查工作。同时联合城市管理、国土、公安交警等部门开展对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路良好的通行环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务审计科、综合规划科、运输与法规安全科（行政审批科）、建设管养科。所属单位6个，分别是：

1.个旧市交通运输局（本级）

2.红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队

3.个旧市地方公路管理段

4.个旧市公路测设队

5.个旧市公路路政管理大队

6.个旧市地方海事处

（二）决算单位构成

纳入个旧市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.个旧市交通运输局（本级）

2.红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队

3.个旧市地方公路管理段

4.个旧市公路测设队

5.个旧市公路路政管理大队

6.个旧市地方海事处

纳入个旧市交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市交通运输局2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆8辆,车辆超编5辆。实有车辆超编制的原因为：超编车辆为养护工程专用车，故无车编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市交通运输局2023年度收入合计8834.11万元。其中：财政拨款收入8834.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2741.47万元，增长45.00%。其中：财政拨款收入增加2741.47万元，增长45.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市交通运输局2023年度支出合计8834.11万元。其中：基本支出1074.19万元，占总支出的12.16%；项目支出7759.91万元，占总支出的87.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2741.07万元，增长44.99%。其中：基本支出减少55.43万元，下降4.91%；项目支出增加2796.50万元，增长56.34%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1074.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026.97万元，占基本支出的95.60％，人均16.56万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.22万元，占基本支出的4.40％，人均0.76万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7759.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民族团结工作队抽调人员补助经费1.14万元；

2.个旧市老年免费人乘车补贴项目资金90万元；

3.2023年第二批中央就业补助资金10.7万元；

4.个旧市综合客运枢纽站项目及配套基础设施项目资金4088.42万元；

5.农村客运补贴资金及城市交通发展项目资金 1123.59万元；

6.个旧市各项重点项目工程495万元；

7.个旧市乡镇通三级公路建设项目200万元；

8.个旧市建制村通畅工程建设项目321.96万元；

9.个旧市30户以上自然村通硬化路建设项目资金603万元；

10.个旧市农村公路养护项目资金689.23万元；

11.个旧市2023年前期工作经费专项经费及执法经费106.51万元；

12.丧葬抚恤经费30.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出8834.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2741.47万元，增长45.00%,主要原因是项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于宗教事务（2013404款）支出决算数为1.14万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出278.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政单位离退休（2080501款）支出决算数为17.07万元；事业单位离退休（2080502款）支出决算数为0.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出决算数为102.45万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出决算数为19.26万元；其他就业补助支出（2080799）支出决算数为10.7万元；死亡抚恤(2080801款）支出决算数为30.37万元；老年福利（2081002款）支出决算数为90万元；其他社会保障和就业支出（2089999款）支出决算数为为8.51万元；

9.卫生健康（类）支出90.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于行政单位医疗（2101101款）支出决算数为29.15万元；事业单位医疗（2101102款）支出决算数为26.02万元。公务员医疗补助（2101103款）支出决算数为31.22万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出决算数为3.82万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出8389.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于行政运行（2140101款）支出决算数178.25万元，公路建设（2140104）支出决算数为986.97元，公路养护（2140106款）支出决算数为759.27万元，公路运输管理（2140112款）支出决算数为446.80万元，海事管理（2140131）支出决算数为32.50万元，其他公路水路运输支出（2140199）支出决算数为123.40万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601款）支出决算数为7万元；车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602款）支出决算数为4731.42万元，公共交通运营补助（2149901款）支出决算数为1123.59万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于住房改革支出住房公积金(2210201款）支出决算数为75.10万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.05万元，决算为1.43万元，完成年初预算的28.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.05万元，决算为1.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.32%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.05万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的28.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.05万元，决算为1.43万元，完成年初预算的28.32%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.62万元，下降71.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.62万元，下降71.68%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于交通工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市交通运输局2023年机关运行经费支出43.33万元，比上年减少6.67万元，下降13.34%，主要原因是压缩开支，厉行节约。主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市交通运输局资产总额770.00万元，其中，流动资产66.95万元，固定资产685.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.39万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.7万元，其中固定资产减少72.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值31.21万元,报废报损资产7项，账面原值64.54万元，实现资产处置收入2.64万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100734801111