个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度部门决算

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个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展规划等工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍

（1)指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化（站）免费开放工作。

（2）指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。

（3）指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。

（4）协助有关部门做好地方公共文化服务体系建设。

（5）做好基层民政建设工作。

（6）指导社区居民委员会认真落实优抚工作。

（7）协助有关部门开展好社区公共卫生工作。

（8）协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。

（9）协助有关部门做好创省级文明城市工作。

（10）协助有关部门做好全国第五次经济普查工作。

（11）做好上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会发展办公室、社会事务办公室、党群服务中心、社会保障服务中心、群众文体服务中心、城市管理服务中心、财务管理服务中心。所属单位0个

个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：个旧市人民政府宝华街道办事处

（二）决算单位构成

纳入个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个，为个旧市人民政府宝华街道办事处。

纳入个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．人员情况

个旧市人民政府宝华街道办事处2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员97人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员97人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2.2023年人员变动情况

（1）2023年调入人员：黄帅2023年2月从个旧市委组织部个组（2022）第115号调入本单位；原个旧市人民政府城区街道办事处按单位析置划分批复工作要求，因工作的需要从外单位调入4个事业人员，其中：吴敏2023年3月从中共个旧委办公室（2023）个人干介字第08号（市内）调入本单位；陈子棋2023年3月从中共个旧委办公室（2023）个人干介字第07号（市内）调入本单位；李斌婧2023年4月从文山市德厚镇国土和村镇规划建设服务中心（2023）个人干介字13号（市外）调入本单位；聂洪钦2023年6月从金平县公路质量监督中心（2023）个人干介字25号（市外）调入本单位。

（2）2023年调出人员：蒋璐2023年4月从本单位个组调字（2023）5号调入个旧市委组织部；杨志祥2023年6月从本单位个组调字（2023）45号调入个旧市统计局。

（3）2023年退休人员：叶平川2023年12月正常退休，本年退休1人。

（4）2023年退休死亡人员：张永正2023年11月病亡。

第二部分 2023年度部门决算表

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度收入合1036.28万元。其中：财政拨款收入1036.28万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2542.79万元，下降71.05%。其中：财政拨款收入减少2542.79万元，下降2542.79%；上级补助收入增加/减少万元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0万元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0万元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0万元，增长/下降0%；其他收入增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是：原个旧市人民政府城区街道办事处单位析置划分为个旧市人民政府宝华街道办事处和个旧市人民政府金湖街道办事处后，所管辖区域有所缩小，管辖社区由26个社区改为13个社区，民政优抚资金及各基工作经费，社区人员工资、保险等经费有所下降。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度支出合计是1036.28万元。其中：基本支出370.18万元，占总支出的35.72%；项目支出666.10万元，占总支出的64.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2542.79万元，下降71.05%。其中：基本支出减少1005.33万元，下降74.05%；项目支出减少1537.46万元，下降69.77%；上缴上级支出增加/减少0万元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0万元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0万元，增长/下降增长/下降0%。

主要原因是：原个旧市人民政府城区街道办事处单位析置划分为个旧市人民政府宝华街道办事处和个旧市人民政府金湖街道办事处后，所管辖区域有所缩小，管辖社区由26个社区改为13个社区，民政优抚资金及各基工作经费，社区人员工资、保险等经费有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府宝华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.39万元，占基本支出96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.79万元，占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府宝华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；2240601地质灾害防治8,100.00元；2080711就业见习补贴52,000.00元；2080106就业管理事务60,000.00元；2120101行政运行568,561.39元；2080801死亡抚恤241,974.20元；2013102一般行政管理事务24,322.20元；2013404宗教事务62,330.00元；2100799其他计划生育事务支出48,576.00元；2013602一般行政管理事务4,030.00元；2010302一般行政管理事务9,316.00元；2013202一般行政管理事务3,411.00元；2100408基本公共卫生服务260.00元；2082001临时救助支出117,410.00元；2040220执法办案194,900.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,094.00元；2080799其他就业补助支出13,000.00元；2011102一般行政管理事务4,740.00元；2010507专项普查活动44,865.00元；2010108代表工作22,000.00元；2013299其他组织事务支45,507.00元；2081105残疾人就业138,220.00元；2080208基层政权建设和社区治理4,994,391.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1036.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少254.27万元，下降71.05%,主要原因是个旧市人民政府宝华街道办事处单位析置后民政优抚工作、社区日常工作等各项工作厉行节约使用经费故经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于支付公共服务中产生的日常支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出19.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%.主要用于13个社区禁毒专干工作人员工资支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出694.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.04%.主要用于行政、事业人员的社会保险及社区工作人员的生活补贴及社会保险的支出。

9.卫生健康（类）支出36.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%.主要用于发放13个社区独生子女保费和社区计生宣传员生活补贴的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。.

11.城乡社区（类）支出237.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%.主要用于社区工作人员的生活补贴及社会保险的支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%.主要用于行政、事业人员住房积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害防控点人员的劳务费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.4万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府宝华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.4万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因个旧市人民政府宝华街道办事处单位析置后民政优抚工作、社区日常工作等各项工作厉行节约使用经费故经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.4万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8.4万元，增长下降100%；公务接待费支出决算减少5万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/ 减少的主要原因是个旧市人民政府宝华街道办事处单位析置后民政优抚工作、社区日常工作等各项工作厉行节约使用经费故经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府宝华街道办事处2023年机关运行经费支出13.79万元，比上年减少30.72万元，下降69.03%，主要原因是个旧市人民政府宝华街道办事处单位析置后民政优抚工作、社区日常工作等各项工作厉行节约使用经费故经费减少。

单位机关运行经费主要用于个旧市人民政府宝华街道办事处本部门日常的保运转工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人民政府宝华街道办事处资产总额1050.89万元，其中，流动资产63万元，固定资产987.88万元（净值），对外、投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2160.54万元，其中固定资产减少1175.88万元。处置房屋建筑物3540.85平方米，账面原值831.47万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋590.68平方米，账面原值61.97万元，实现资产使用收入14.94万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采 购货物支出11.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相 关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款 支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100747101111