个旧市农业农村局（汇总）2023年度部门决算

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　　个旧市农业农村局（汇总）2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.大力发展特色优质农业，产业结构不断优化。一是农业农村经济稳定增长。2023年，完成农业总产值42.61亿元，增长4.6%；农村常住居民可支配收入23288元，增长7%；高原特色农业重点产业全产业链产值180亿元，增长25%；农产品加工业产值103.5亿元，增长10.5%；龙头企业销售收入42.3亿元，增长8%。二是粮食等重要农产品稳产保供。预计完成粮食种植23.02万亩、产量7.62万吨，分别增长0.78%、0.16%；水稻旱作0.31万亩，大豆播种1.2万亩，大豆玉米带状复合种植0.59万亩，油料作物播种1.08万亩，油菜播种0.4万亩；预计生猪存栏21万头，牛存栏11.1万头，羊存栏10.5万只，家禽存栏180万羽；累计生猪出栏28.5万头，肉牛出栏4万头，肉羊出栏5.8万只，家禽出笼281万羽，肉类总产3.5万吨，禽蛋产量0.69万吨，奶类产量3.5万吨；完成渔业养殖面积9698亩，生产各种淡水鱼苗12.01亿尾，繁育鱼种610吨，完成水产品产量5620吨，增长3.8%；实现渔业产值10678万元，增长18.7%。

　　2.聚焦农业经营主体培育，优势产业不断提升。一是做强做大农业企业。培育农业企业1048户，完成增长任务的103.7%；农业产业化龙头企业90户，净增6户，增长7.1%。恒洋渔业等5户企业成功申报省级农业龙头企业；云南耕石农业科技有限公司启动上市，为全州第一家启动上市的种业企业。二是实施品牌战略发展现代农业。新增有机农产品13个、绿色食品3个，大红屯“云梯谷”品牌粮食、乍甸乳业“乍甸”品牌和“森林牧场”品牌乳品入选2023年云南省绿色云品品牌目录。三是“一尾鱼”产业逐步壮大。引入“陆基圆池循环水养殖”技术并成熟落地我市，制订《个旧市现代渔业产业链发展规划（2024—2030年）》，联动多部门实施渔业一二三产项目6个，筹备项目16个。

　　3.夯实农村全面发展基础，乡村面貌不断改善。一是深入开展农村人居环境治理。农村卫生户厕改建510座，大屯街道小寨社区在省级农村新改户厕“大比武”活动中取得优异成绩，农村生活垃圾处理设施覆盖率、生活污水治理率分别达100%、51.9%。投入1.67亿元，加快实施农村人居环境整治项目，成功打造出了哨冲等一批美丽村庄，普洒河村、小蔓堤村获评2023年全省宜居宜业和美乡村、美丽乡村，分别获上级600万、300万元奖补资金，组织对门山村委会和戈贾社区申报中国美丽休闲乡村；创建省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄2个、州级绿美村庄39个。二是建设高标准农田0.92万亩。三是建设农产品产地冷藏保鲜设施冷库3个，库容814立方米。

　　4.认真落实强农惠农政策，农民收入不断增长。一是严格兑付各类补贴。兑付农机购置补贴415.598万元，农机具3269台，受益农户1338户；实际种粮农民一次性补贴127万元，面积24.67万亩；中央耕地地力保护补贴1453万元，面积24.22万亩；第三轮草原生态保护补助奖励209.64万元，66.6万亩。二是抓实利益联结促农民增收。全市“双绑”企业5个，绑定企业的合作社38个，绑定有产业发展条件农户3730户，14205人，实现有产业发展条件脱贫户和三类监测人员“双绑”全覆盖。三是强化农业保护。发布农业气象服务专报40期、 “病虫情报”12期，防治农作物病虫草鼠害38.11万亩次，挽回粮食损失5961.05吨；口蹄疫、禽流感等免疫病种抗体合格率均达70%以上规定；农产品农（兽）药残留检测抽样4009批次，合格率99.9%。四是全力打好农业污染治理攻坚战。农膜回收率达83%以上，畜禽粪污综合利用率90.11%，秸秆综合利用率91%。五是加强农业行政执法。完善政务服务清单305项，优化营商环境，抽查“双随机、一公开”事项5项，办理行政许可112件，依法查处案件8件。

　　5.着力建设农业人才队伍，科技支撑不断增强。一是实施2023年基层农技推广体系改革与建设项目，建成3个示范基地、3个示范主体。二是选派21名专家人才开展“万名人才兴万村”帮扶。三是开展高素质农民培训2期127人。四是选派8名优秀高质素农民参加省、州“头雁”项目培训，实现农民在线学习390人次。四是积极开展院校合作，袁隆平超级稻百亩连片平均亩产1167.64千克，超过2018年百亩连片世界最高产量，依托朱有勇院士团队，在卡房苟街村建立350亩市级示范样板，实现亩均增收近0.1万元；五是职工潘晓芳获全国农业农村系统先进个人表彰，管菊获红河州第一届红河工匠年度人物提名。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村改革与社会经济事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化和渔政监督管理科、农田建设管理科。所属事业单位13个，分别是：

　　1.个旧市人民政府发展生物产业办公室

　　2.个旧市农民科技教育培训中心

　　3.个旧市农村人居环境工作站

　　4.个旧市农村经济经营管理站

　　5.个旧市渔业管理站

　　6.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

　　7.个旧市种子管理站

　　8.个旧市植检植保站

　　9.个旧市农业技术推广中心

　　10.个旧市畜牧技术推广站

　　11.个旧市动物疫病预防控制中心

　　12.个旧市动物卫生监督所

　　13.个旧市农产品质量安全检测站

　　参照公务员管理事业单位1个：个旧市农业综合行政执法大队

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市农业农村局2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

　　1.个旧市农业农村局（本级）

　　2.个旧市农业综合行政执法大队

　　3.个旧市农村人居环境保护工作站

　　4.个旧市农村经济经营管理站

　　5.个旧市渔业管理站

　　6.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

　　7.个旧市种子管理站

　　8.个旧市植检植保站

　　9.个旧市农业技术推广中心

　　10.个旧市畜牧技术推广站

　　11.个旧市动物疫病预防控制中心

　　12.个旧市动物卫生监督所

　　13.个旧市农产品质量安全检测站

　　14.个旧市农民科技教育培训中心

　　15.个旧市人民政府发展生物产业办公室

　　个旧市人民政府发展生物产业办公室纳入个旧市农业农村局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业农村局2023年末实有人员编制184人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员136人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休0人，退休141人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制24辆，在编实有车辆20辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业农村局2023年度收入合计8428.97万元。其中：财政拨款收入8421.97万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.00万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加1722.57万元，增长25.69%。其中：财政拨款收入增加1728.42万元，增长25.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.85万元，下降45.53%。主要原因是农林水项目增加，财政拨款收入增加，非同级财政拨款收入烟草工作经费减少，故其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业农村局2023年度支出合计8433.14万元。其中：基本支出2885.35万元，占总支出的34.21%；项目支出5547.80万元，占总支出的65.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1736.14万元，增长25.92%。其中：基本支出减少14.11万元，下降0.49%；项目支出增加1750.25万元，增长46.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动、工资变动、缴费基数变动，基本支出减少；项目增加，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2885.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2818.72万元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.63万元，占基本支出的2.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障个旧市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5547.80万元。其中：基本建设类项目支出600.30万元。具体项目支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.44万元，宗教事务1.10万元，食品安全监管1.25万元，死亡抚恤56.38万元，行政运行11.17万元，事业运行20.27万元，科技转化与推广服务450.77万元，病虫害控制63.56万元，防灾救灾35.40万元，稳定农民收入补贴127万元，农业生产发展2171.81万元，农村合作经济30.30万元，农产品加工与促销30.00万元，农村社会事业63.67万元，农业资源保护修复与利用399.97万元，农田建设418.24万元，其他农业农村支出1.20万元，生产发展945.89万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出29.83万元，农业保险保费补贴77.24万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出8421.97万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1728.42万元，增长25.82%,主要原因是农林水项目增加，财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）决算支出12.44万元，宗教事务（2013404款）决算支出1.1万元，食品安全监管（2013816款）1.25万元；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出396.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于事业单位离退休（2080502款）决算支出0.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出289.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出33.49万元，死亡抚恤（2080801款）56.38万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出16.39万元；

　　9.卫生健康（类）支出257.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政单位医疗（2101101款）决算支出25.94万元，事业单位医疗（2101102款）决算支出132.12万元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出91.63万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）7.75万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出7533.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于行政运行（2130101款）决算支出375.41万元,事业运行（2130104款）决算支出1712.56万元，科技转化与推广服务（2130106款）决算支出450.77万元，病虫害控制（2130108款）决算支出63.56万元，防灾减灾（2130119款）决算支出35.4万元，稳定农民收入补贴（2130120）决算支出127万元，农业生产发展（2130122款）决算支出2171.81万元，农村合作经济（2130124款）决算支出30.3万元，农产品加工与促销（2130125款）决算支出30万元，农村社会事业（2130126款）决算支出63.67万元，农业资源保护修复与利用（2130135款）决算支出399.97万元，农田建设（2130153款））决算支出418.24万元，其他农业农村支出（2130199款）决算支出1.20万元，农村基础设施建设（2130504款）决算支出600.3万元，生产发展（2130505款）决算支出945.89万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599款）决算支出29.83万元，农业保险保费补贴（2130803款）决算支出77.24万元；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出219.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于住房公积金（2210201款）决算支出219.89万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.51万元，决算为10.67万元，完成年初预算的21.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.22万元，决算为9.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.95%，完成年初预算的25.92%；公务接待费支出年初预算为13.29万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.05%，完成年初预算的9.68%，具体是国内接待费支出决算1.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.51万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的21.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.22万元，决算为9.39万元，完成年初预算的25.92%；公务接待费支出年初预算为13.29万元，决算为1.29万元，完成年初预算的9.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.85万元，下降67.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19.99万元，下降68.05%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降58.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在实际工作中本着厉行节约的原则，无论是在用车上还是在公务接待上都严格控制，压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于单位所涉及的“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业农村局2023年机关运行经费支出31.72万元，比上年减少3.54万元，降10.04%，主要原因是日常工作开展中本着节约的原则缩减了办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，个旧市农业农村局资产总额8824.84万元，其中，流动资产2576.61万元，固定资产644.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5737.72万元，无形资产196.74万元（净值），其他资产1988.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2058.23万元，其中固定资产增加129.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6743.09平方米，账面原值340.37万元，实现资产使用收入36.70万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额370.23万元，其中：政府采购货物支出0.40万元；政府采购工程支出369.83万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额369.83万元，其中：授予小微企业合同金额369.83万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100532601111