个旧市乡村振兴局2023年度部门决算

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　　个旧市乡村振兴局2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共红河州委机构编制委员会关于调整个旧市截至工作机构设置的批复》（红编［2021］9号）和《中共个旧市委机构编制委员会批复》（个编［2021］14号）文件精神，2021年7月个旧市人民政府截至开发办公室重组为个旧市乡村振兴局。重组后，中央、省、州一直未明确“三定”方案，相关职能职责未明确。但我局坚持“四个不摘”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年以来，个旧市深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于巩固脱贫成果、防止因灾返贫的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署，认真落实省、州党委、政府的工作要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的首要任务，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，统筹做好各项重点工作。全市脱贫户年人均收入达到15096元，较2022年增长17.16％，扎实有序地推进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业金融科、项目规划科三个科室。

　　所属单位1个事业单位为截至信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为截至信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

　　纳入个旧市乡村振兴局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市乡村振兴局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市乡村振兴局2023年度收入合计463.19万元。其中：财政拨款收入459.18万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.02万元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计减少7.07万元，下降1.50%。其中：财政拨款收入减少9.09万元，下降1.94%；上级补助收入0.00万元，无变动；事业收入0.00万元，无变动；经营收入0.00万元，无变动；附属单位上缴0.00万元，无变动；其他收入增加2.02万元，增长100.83%。

　　财政拨款收入与上年对比，减少主要原因是行政在职实有人数较上年减少3人（1人调出，2人退休），工资及社保支出减少。其他收入较上年对比，增长主要原因是市烤烟生产协调领导小组拨入烟草产业发展工作经费较上年增加2万元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市乡村振兴局2023年度支出合计464.04万元。其中：基本支出220.40万元，占总支出的47.49%；项目支出243.65万元，占总支出的52.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.22万元，下降0.90%。其中：基本支出减少8.20万元，下降3.59%；项目支出增加3.98万元，增长1.66%；上缴上级支出0.00万元，无变动；经营支出0.00万元，无变动；对附属单位补助支出0.00万元，无就变动。

　　支出与上年对比，基本支出减少主要原因是行政在职实有人数较上年减少3人（1人调出，2人退休），工资及社保支出减少。项目支出增加主要原因是脱贫人口小额信贷资金较上年增加2.28万元，防返贫动态监测等工作经费较上年增加1.7万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障个旧市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.54万元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.85万元，占基本支出的7.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障个旧市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出459.18万元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少9.09万元，下降1.94%,主要原因是行政在职实有人数较上年减少3人（1人调出，2人退休），工资及社保支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于办公耗材支出、差旅费支出、电话费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出30.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出15.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出393.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。主要用于在职职工资福利支出、脱贫户和边缘易致贫户小额信贷款贴息支出、重点乡村驻村工作队员生活补贴及人身意外险支出、车辆油费及修理费、差旅费、下乡租车费、会议费、培训费、邮电费、临时工工资等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出15.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.13万元，决算为0.43万元，完成年初预算的4.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.56万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.65%，完成年初预算的2.27%；公务接待费支出年初预算为4.56万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.35%，完成年初预算的2.4%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.13万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的4.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.56万元，决算为0.21万元，完成年初预算的4.55%；公务接待费支出年初预算为4.56万元，决算为0.22万元，完成年初预算的4.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务用车、公务接待、会议等费用支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.66万元，下降60.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变动；公务用车购置费支出决算0.00万元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.88万元，下降80.92%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车、会议等费用支出。

　　(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市截至工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市乡村振兴局2023年机关运行经费支出11.99万元，比上年减少1.12万元，下降8.54%，主要原因是行政在职实有人数较上年减少3人（1人调出，2人退休），机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于公务接待、办公费、会议费，差旅费、公务用车运行维护费等保障单位正常运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，个旧市乡村振兴局资产总额15.98万元，其中，流动资产2.62万元，固定资产13.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.36万元，其中固定资产减少4.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　根据2024年3月25日中共个旧市市委 个旧市人民政府关于印发《个旧市机构改革方案》的通知（个委［2024］45号）个旧市乡村振兴局职责划入市农业农村局，下属1个事业单位截至信息管理中心更名为个旧市乡村统筹发展中心，目前相关合并工作正在进行中。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100532801111