中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理论武装凝心铸魂。市委理论学习中心组共开展学习研讨11次、中心组发言43人次、参学775人次，全市各党委（党组）开展理论学习中心组活动482次、参学7941人次，列席旁听工作22次。精心组织“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，开展专题宣讲328场次，受众1.4万人次。锡都铸梦宣讲团采取“点单+派单+接单”方式，开展常态化宣讲2000余场次，覆盖群众12.4万人次，让党的创新理论不断“飞入寻常百姓家”。

2.正面宣传声势强劲。2023年，中央和省、州主流媒体平台共刊发个旧市有关新闻信息2242条次，其中，新华社、人民网等刊发174条次，云南日报等省级媒体刊发427条次，州级媒体刊发1641条次。

3.精神文明建设硕果累累。建立健全 “五大”创建工作常态长效机制，组织实施“十大提升行动” ，顺利完成省级文明城市年度测评。持续推进个旧市新时代“文明联村”建设工程，召开全市新时代“文明联村”工程成果展演活动，成立志愿服务联合会，打造“青春自护·锡都小云豹”“文铸哨冲”等特色志愿服务品牌。常态化选树学习宣传先进典型，荣获“云南好人”1人、“红河好人”13人、第八届红河州道德模范及提名奖6人、“新时代红河好少年”7人、评选“个旧好人”67人、“新时代个旧好少年”40人，城乡文明建设成效显著。

4.文化强市建设高效推进。制定《个旧市关于加快推进文化强市建设的实施意见》，大力推进文化强市“十大工程”，助推文化强市建设。成功举办2023年云南个旧·元阳旅游康养推介会，建强文旅产业链工作专班，大力培育“锡文化+”“文旅+”新产业新业态，加快推进世界锡都地心文化旅游综合体项目、龙园乡村振兴产业示范项目和老阴山、莲花山文旅综合体项目等文旅融合发展项目建设。

5.广电新闻出版事业提质增效。高质量推进应急广播体系项目建设，投入资金450万元，建成市平台1个、分控平台2个、乡镇（街道）前端11个、行政村（社区）前端119个及公共终端824个，实现全市20户以上自然村及重点场所全覆盖。积极探索应急广播“建管用融”模式，拓展应急广播多场景融合应用，按照“平时宣传 战时应急”的发布原则，投入使用以来共发布信息9000余条次。以 “护苗”清源”“净网”等专项行动为抓手，探索实施扫黄打非“532501”工作模式，打防并举不断夯实基层工作基础。建立联合协作机制，开展各专项行动检查18次，查处案件6起，着力推动文化市场繁荣发展，全市各族群众文化获得感不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。所属单位4个，分别是：

1.个旧市网络应急指挥中心。

2.个旧市广播电视发射台站。

3.个旧市农村电影发行放映管理站。

4.个旧市志愿服务促进中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会宣传部

2.个旧市网络应急指挥中心。

3.个旧市广播电视发射台站。

4.个旧市农村电影发行放映管理站。

5.个旧市志愿服务促进中心。

中国共产党个旧市委员会宣传部2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

纳入中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度收入合计894.10万元。其中：财政拨款收入881.66万元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.44万元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计减少322.07万元，下降26.48%，主要原因是2022年下达应急广播体系建设省级奖补资金300万元，2023年项目资金减少。其中：财政拨款收入减少333.11万元，下降27.42%，主要原因是2022年下达应急广播体系建设省级奖补资金300万元，2023年项目经费减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加00.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加11.04万元，增长788.30%，主要原因是2023年收到99公益日红河志愿网络筹款资金12.23万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度支出合计893.89万元。其中：基本支出668.51万元，占总支出的74.79%；项目支出225.38万元，占总支出的25.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少327.92万元，下降26.84%。其中：基本支出增加10.11万元，增长1.54%；项目支出增加338.04万元，下降60.00%，主要原因是2022年下达应急广播体系建设省级奖补资金300万元，2023年项目资金减少、支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0；经营支出增加00.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572.96万元，占基本支出的85.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.54万元，占基本支出的14.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.自有采购〔2023〕93号99公益日红河志愿网络筹款资金12.23万元，主要用于志愿服活动支出。

2.个财预〔2023〕223号宣传思想工作经费9.5万元，主要用于开展宣传思想工作。

3.个财预〔2023〕174号云南省文明城市创建专项经费1.19万元，主要用于省级文明城市测评物料制作、省级文明城市创建培训费和物资采购费。

4.个财预〔2023〕540号运行维护经费5.82万元，主要用于个旧市新时代文明实践中心智慧云平台运行维护。

5.个财预〔2023〕544号党的二十大宣传工作经费2.78万元，主要用于保障党的二十大宣传日常运转费用。

6.个财预〔2023〕174号新时代文明实践中心智慧云平台建设及运维经费15万元，主要用于个旧市新时代文明实践中心智慧云平台运行维护。

7.个财预〔2023〕538号2023年宣传思想工作经费3.01万元，主要用于开展宣传思想工作。

8.个财预〔2023〕222号2023年春节氛围营造工作经费5万元，主要用于春节氛围营造宣传制作费。

9.个财预〔2023〕437号人民网宣传合作经费6万元，主要用于支付与人民网合作宣传费用。

10.个财预〔2023〕256号个旧市应急广播系统建设项目前期工作经费5万元，主要用于个旧市应急广播体系建设技术方案编制费。

11.个财预〔2023〕5号民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费1.51万元，主要用于工作队员差旅费。

12.红财教发〔2021〕121号2022年中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费0.21万元，主要用于广播电视发射台站水电费。

13.红财教发〔2023〕54号2023年广播电视事业发展专项资金21.89万元，主要用于付“三化”美丽台站提升改造工程项目采购款。

14.红财教发〔2023〕14号2023年州级地方节目无线覆盖和村村响运行维护经费7.97万元，主要用于“三化”美丽台站提升改造项目工程款、广电基层公共服务维护费。

15.红财教发〔2023〕26号2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助经费97.19万元，主要用于付“三化”美丽台站提升改造工程项目采购款、广播电视局和监控室电费。

16.红财教发〔2023〕96号2023年中央新时代文明实践中心建设项目补助经费3.63万元，个旧市新时代文明实践中心志愿服务活动物资采购、氛围营造费及志愿服务项目物料制作费。

17.红财教发〔2023〕26号2023年农家书屋管理运行补助资金24万元，主要用于付农家书屋出版更新图书款。

18.个财预〔2023〕62号机关事业单位遗属生活补助资金1.09万元，主要用于遗嘱补助。

19.个财预〔2023〕41号丧葬抚恤经费2.36万元，主要用于退休职工丧葬抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出881.66万元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少299.21万元，下降25.34%,主要原因是2022年下达应急广播体系建设省级奖补资金300万元，2023年项目资金减少、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出154.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。主要用于个旧市农村电影发行放映管理站工资福利支出和日常办公支出，用于广播电视事业支出和文化产业补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出144.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%。主要用于养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出45.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.02万元，决算为3.82万元，完成年初预算的15.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.98万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.63%，完成年初预算的20.61%；公务接待费支出年初预算为8.04万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.37%，完成年初预算的3.98%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.02万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的15.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.98万元，决算为3.50万元，完成年初预算的20.61%；公务接待费支出年初预算为8.04万元，决算为0.32万元，完成年初预算的3.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，不断做好“三公”经费预算管理工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.77万元，增长25.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.01万元，增长40.56%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降42.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧、运行成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展宣传思想工作和电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻拍摄、上级调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2023年机关运行经费支出95.54万元，比上年减少3.73万元，下降3.76%，主要原因是收入减少。单位机关运行经费主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党个旧市委员会宣传部资产总额953.33万元，其中，流动资产13.14万元，固定资产640.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程300万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.23万元，其中固定资产增加减少84.58万元。处置房屋建筑物80.29平方米，账面原值8.51万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值4.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额81.04万元，其中：政府采购货物支出81.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.04万元，其中：授予小微企业合同金额81.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100873301111