个旧市融媒体中心2023年度部门决算

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个旧市融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展外宣、内宣工作；

2、负责组织制定并实施个旧市融媒体中心的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

3、加快科技创新，努力提升全媒体宣传工作的科技含量和水平；

4、负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

5、积极开展融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障中心融媒体平台的安全运营，负责《个旧时讯》、APP个旧融媒、微博、微信、抖音、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

6、引导社会热点，加强和改进舆论监督；

7、负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

8、负责开展融媒体中心对外交流与合作；严格审查和把关广播电视节目、网络视听节目、纸媒及新媒体平台的内容和质量；

9、加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划养各类人才；

10、负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作。

11、根据市政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“主旋律”报道出色出彩

紧扣全市重点工作、重大活动深入宣传，把个旧故事讲得更出彩。今年以来，《个旧新闻》共播发各类稿件1125篇。微信公众号《锡都个旧》推送新闻2761条，锡都·个旧系列短视频平台共制作推送原创消息515条。中心传播力、影响力、公信力再上新台阶，7月、8月、9月连续上榜新华社新闻信息中心公布的云南省县级融媒体中心优秀案例。微信公众号锡都个旧月均就产出爆款文章40篇以上。

2.视频内容火爆出圈

坚持全媒体联动，相互融合，全方位展播，让更多高品质抓人心的作品破圈出海。今年以来在“锡都个旧”视频号、“锡都·个旧”抖音号等平台策划制作1013条短视频，百万播放量以上的爆款12条，其中《女子跳湖轻生，警察小哥哥飞奔相救》成为全网正能量热点新闻。《热带雨林巨人 望天树开花》在新华社国际传播平台推送，短视频奏响宣传最强音。

3.融合发展稳步推进

今年1月，在新华社新闻信息中心发布的“2022年度云南省县级融媒体中心传播力建设先进单位”名单中，个旧市融媒体中心获得“传播力建设”先进单位和“央地联动”先进单位两项殊荣。以此殊荣为鼓励，中心围绕“媒体+政务服务商务”运营模式，借助入选新华社新闻信息中心云南中心首批10家“县级融媒体创新实践基地”共建单位的契机，通过搭建拥有粉丝量40.2万的7个新媒传播平台，提高融媒体功能与群众需求的粘合度。今年来，“微问政”栏目刊发消息35期340条次，收集群众提出诉求280条，均已回复交办。打通服务群众最后一公里，《融媒严选》平台通过融媒严选抖音直播、微信小程序销售额达11291.95元，组织融媒严选线下团购95次，销售额649309.2元。在新华社新闻信息中心、新华社县级融媒体中心组织开展的2022——2023年度“全国融媒体中心能力建设”调查研究中，个旧市融媒体中心“融媒严选”媒体+电商助力乡村振兴项目入选县级融媒体中心政务商务服务典型事例并在该类项获得首位发布。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总编室、编辑部、技术播出部、综合信息采编部、新媒体、综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入个旧市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市融媒体中心。

纳入个旧市融媒体中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市融媒体中心2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。个旧市融媒体中心2019年机构合并，原个旧报社车辆1辆，个旧电视台车辆2辆，因财政供养车辆编制仅为1辆，故实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市融媒体中心2023年度收入合计728.27万元。其中：财政拨款收入725.35万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.92万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少21.77万元，下降2.90%。其中：财政拨款收入减少23.28万元，下降3.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1.51万元，增长106.87%。主要原因是因收入未达预期，部分项目支出转列预拨经费。

二、支出决算情况说明

个旧市融媒体中心2023年度支出合计727.87万元。其中：基本支出715.44万元，占总支出的98.29%；项目支出12.43万元，占总支出的1.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少38.77万元，下降5.06%。其中：基本支出减少2.40万元，下降0.33%；项目支出减少36.37万元，下降74.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是因收入未达预期，部分项目支出转列预拨经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出715.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.54万元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.89万元，占基本支出的2.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为办公费1.04万元，水费0.1万元，邮电费0.74万元，差旅费2.16万元，劳务费1.8万元，公务用车运行维护费0.36万元，其他商品和服务支出0.03万元，抚恤金6.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出725.35万元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少21.28万元，下降2.85%,主要原因是因收入未达预期，部分项目支出转列预拨经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于一般行政管理事务、宗教事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出514.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。主要用于新闻通讯。

8.社会保障和就业（类）支出88.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出63.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于林业草原防灾减灾宣传活动；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.51万元，决算为1.57万元，完成年初预算的44.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.21万元，决算为1.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.91%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.51万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的44.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.21万元，决算为1.57万元，完成年初预算的48.91%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是收入未达预期，转列预拨经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.63万元，下降62.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.33万元，下降59.76%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是收入未达预期，转列预拨经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访、外出宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市融媒体中心资产总额339.53万元，其中，流动资产22.16万元，固定资产317.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121.53万元，其中固定资产增加减少75.62万元。处置房屋建筑物259.12平方米，账面原值10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产152项，账面原值70.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100873501111