个旧市科学技术协会2023年度部门决算

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个旧市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

（1）宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

（2）加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

（3）组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

（4）组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

（5）组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

（6）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（7）兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

（8）完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）抓自身建设，持续提升干部队伍素质。

（2）立足职责职能，为提升全民科学素质服务。

（3）加强“科技工作者之家”建设，搭建交流平台。

（4）深入推进作风革命，效能革命，树立科协新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

个旧市科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。个旧市科学技术协会无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入个旧市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市科学技术协会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市科学技术协会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员3人，机关工勤1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市科学技术协会2023年度收入合计177.14万元。其中：财政拨款收入177.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少56.85万元，减少24.30%。其中：财政拨款收入减少56.85万元，下降24.30%；上级补助收入0.00万元，较上年无变化；事业收入0.00万元，较上年无变化；经营收入0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00万元，较上年无变化；其他收入0.00万元，较上年无变化。主要原因分析是2023年的科普专项项目数比上年减少，项目专项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市科学技术协会2023年度支出合计177.14万元。其中：基本支出134.32万元，占总支出的75.83%；项目支出42.82万元，占总支出的24.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少56.85万元，下降24.30%。其中：基本支出减少11.57万元，下降7.93%；项目支出减少45.28万元，下降51.40%；上缴上级支出0.00万元，较上年无变化；经营支出0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00万元，较上年无变化。

主要原因分析基本支出减少是因2023年3月一人退休，11月一人调出。项目支出减少是因2023年的科普专项项目数比上年减少，项目专项经费收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.50万元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.82万元，占基本支出的5.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目支出新建科普小镇项目支出19.99万元，个旧市食用菌种植示范基地支出5.00万元，个旧市蜂糖李种植协会支出5.00万元，公民科学素质提升服务支出3.68万元，农函大培训支出0.4万元，流动科技馆巡展支出1.02万元，宗教事物支出0.67万元，科普大篷车运行补助经费支出7.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出177.14万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少56.85万元，下降24.30%,主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于民族团结工作队差旅支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出140.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于机构运行、开展科普活动经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用2080501行政单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业职业年金缴费支出、2089999其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出12.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于2210201住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.6万元，决算为1.92万元，完成年初预算的34.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96%；公务接待费支出年初预算为3.6万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.6万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的34.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.92万元，完成年初预算的96.00%；公务接待费支出年初预算为3.6万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是组织开展科普活动次数减少，未产生公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.52万元，下降287.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费支出决算0.00万元，公务用车运行维护费支出决算减少5.33万元，下降277.60%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是组织开展科普活动次数减少，未产生公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于进乡镇、街道、社区、校园组织开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市科学技术协会2023年机关运行经费支出7.82万元，比上年增加0.01万元，增长0.13%，主要原因是公务活动增加。单位机关运行经费主要用于办公费2.39万元、差旅费0.01万元、培训费0.13万元、工会经费0.64万元、福利费0.24万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市科学技术协会资产总额27.31万元，其中，流动资产24.90万元，固定资产2.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.35万元，其中固定资产增加0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.098万元，其中：政府采购货物支出0.098万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100873101111