个旧市教育体育局（汇总）2023年度部门决算

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个旧市教育体育局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

17、承办市政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强党对教育的全面领导，突出党建引领。坚持党对教育工作的全面领导。通过市委教育工作领导小组会议、局党组会议、工委会议，研究决定教体领域党的建设、思想政治工作和发展规划、重要改革、重大工作等事项，牢固树立党对教育体育事业的全面领导。召开工委会议9次，党组会议18次，举行理论学习中心组学习活动5次，研究教体系统党的建设和教育体育改革发展等重要工作。健全完善常态化学习机制，坚持“第一议题”学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务和长期主题。续探索党组织领导的校长负责制，明确了党政各自议事决策事项和范围，理清了权责边界，进一步强化了民主集中制、“三重一大”决策制度。年初与基层党组织签订目标责任书，年终对基层学校党建、党风廉政、意识形态、教育教学目标、安全工作进行综合考核，听取43个基层党组织书记工作情况报告。做到党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核。

2、强化中小学生思想教育，坚守育人阵地。全面实施德育教育，聚焦培育和践行社会主义核心价值观核心工作，不断加强完善学生德育工作体系扎实开展社会主义核心价值观宣传教育。在校园醒目位置设置“党的教育方针”、“社会主义核心价值观”、“教师职业道德规范”、“红河州教师誓词”、“四有”好老师、名人名言等爱党、爱国、敬业奉献宣传内容。

3、全面提升教育教学质量，推进教育稳步发展2023年全市普通高考，实考1319人，文理科600分以上2人，一本上线132人，二本上线602人，一本上线率10.01%，本科上线率55.65%，专科上线率44.35%，总上线率100%。总上线率比2022的 99.87%提高0.13%023年全市初中学业水平考试，实考学生4994人，占全州实考学生比例为7.69%；全市优秀率36.96%，较2022年提升7.78%。

4、优化软硬件基础设施，改善办学环境。积极推进各类专项工程。学前教育工程、义务教育专项工程顺利推进，切实保障按期交付使用。谋划重点项目落地。落实项目储备工作，围绕上级各类专项工程投资渠道、覆盖范围，按“控制规模、均衡发展、优化调整、适度集中”的原则，完善2021年至2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，全市各中小学校共规划新建32个单体建筑物，规划新建教学楼、学生宿舍、食堂等各类校舍，总建筑面积约13万平方米。积极向上争取项目资金。精准把握上级投资导向，依托学校储备项目，积极向上争取资金，2023年1月至10月，争取到位各类专项工程资金1518万元。

5、建设高素质专业化教师队伍，提升育人水平。建好书记校长队伍，深入推进党组织领导的校长负责制和校长职级制改革，建立符合学校特点和书记校长成长规律的培养、选拔、使用机制，造就政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的书记校长队伍。建好班主任队伍，以有管理学生能力、家校沟通能力、团结共事能力为标准，将政治觉悟高、责任心强、精通班级管理、教学经验丰富、作风民主、深受学生爱戴的同志选拔为班主任。建好骨干教师队伍，进一步完善中小学幼儿园学科带头人和骨干教师队伍的培养、管理机制，引导其发挥传、帮、带作用。引进人才，注入新鲜血液。加强学校教师队伍建设，加大引进优秀人才的力度。通过校园公开招聘、事业单位公开招考、特岗教师招聘等渠道，广泛吸纳优秀毕业生。

6、加大教育扶贫资金投入和督导，提升资助育人成效。进一步加大学生资助政策宣传力度，发放学生资助政策宣传海报。做好全国学生资助管理中心致初、高中毕业生的两封信发放工作。切实开展资助工作，2023年春季学期义务教育 阶段家庭经济困难受助学生10611人，资金发放475.33万元。2023年春季学期，义务教育阶段有3名八个人口较少的少数民族困难学生，发放资助金375元。。2023年春季学期，我市普通高中免学费项目资助标准仍按各学校收费标准免除，2023年春季学期普通高中建档立卡等四类学生免除学杂费732人，资金41.59万元。2023年秋季学期普通高中建档立卡等四类学生免除学杂费796人，资金34.69万元。加强督学和教育监测。以“双减”“五项管理”“控辍保学”等工作为抓手，落细落实责任，进一步发挥责任督学的作用。

7、筑牢教体系统安全防线，做好强基普法。高位推动，扛牢校园安全责任。年初，与全市86所中小学、幼儿园负责人签订校园安全目标管理责任书。坚持标准，大力建设平安校园。全市176所中小学（含教学点）、幼儿园，专职保安配备、护学岗设置、一键式报警和视频监控联网“四个100%”全面达标，人防、物防、技防水平实现质的提升。源头治理，全面加强平安建设。印发《个旧市教育体育局关于认真做好2023年春季学期学校安全稳定工作的通知》，分别从校园及周边重点领域展开专项治理，联合市公安局、市市监局、市烟草局对部分城区学校周边小卖部开展突击检查，进一步净化了学校周边环境。

8、构建体育公共服务体系，促进体育事业发展。群众体育体育赛事活动有序开展。先后组织开展2023年个旧市全民健身系列活动—气排球周末比赛活动、2023年个旧市第三届“景源·足协杯”足球比赛、2023年个旧市樱花谷越野摩托车比赛、2023年“城发·锡都杯”职工篮球赛、2023年端午节龙舟赛等活动。竞技体育水平进一步提高。在2023年2月开远市举行的云南省游泳锦标赛上，个旧市游泳队积极备战，取得了6金、2银、1铜的好成绩；在2023年红河州青少年（学生）U系列田径、乒乓球锦标赛中，乒乓球取得6金、3银、3铜的好成绩，田径取得团体总分399分、金牌17枚，两项均第一的好成绩。体育设施日渐完善。2023年，投入资金17万元，对个旧市8个行政村（社区）安装了5条健身路径3幅篮球架，有效缓解了全市体育场地设施供给不足的矛盾；2022年以来投入资金160余万元，建成个旧市老年人体育活动中心项目，于2023年5月投入使用；红河州大屯青少年综合训练馆建设项目有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。所属单位41个，分别是：个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

（二）决算单位构成

纳入个旧市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共42个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。分别是：个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

纳入个旧市教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市教育体育局2023年末实有人员编制4024人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制4000人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3665人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2956人（离休0人，退休2956人）。

年末其他人员115人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员115人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生46872人。年末遗属122人。

车辆编制36辆，在编实有车辆32辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局2023年度收入合计86804.15万元。其中：财政拨款收入84425.85万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入215.78万元（含教育收费211.40万元），占总收入的0.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2162.52万元，占总收入的2.49%。与上年相比，收入合计减少1812.43万元，下降2.05%。其中：财政拨款收入减少3122.84万元，下降3.57%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少65.27万元，下降23.22%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加1375.68万元，增长174.84%。主要原因是课后延时服务逐渐规范，学校课后延时服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局2023年度支出合计86843.68万元。其中：基本支出68792.21万元，占总支出的79.21%；项目支出18051.47万元，占总支出的20.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1790.69万元，下降2.02%。其中：基本支出减少563.25万元，下降0.81%；项目支出减少1227.45万元，下降6.37%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是在职人员退休，工资福利减少，经济下行压力增大资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68792.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67142.07万元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1650.14万元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18051.47万元。其中：基本建设类项目支出550.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出84353.64万元,占本年支出合计的97.13%。与上年相比减少2771.62万元，下降3.18%,主要原因是在职人员退休，工资福利减少，经济下行压力增大资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2011308招商引资4.92万元，占比21.12%。2012234民族工作专项0.06万元，占比0.25%。2013102一般行政管理事务0.73万元，占比3.14%。2013404宗教事务2.55万元，占比10.95%。2013499其他统战事务支出3.77万元，占比16.18%。2013602一般行政管理事务3万元，占比12.88%。2013699其他共产党事务支出1万元，占比4.3%。2019999其他一般公共服务支出7.26万元，占比31.18；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出62922.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要是拨付学校正常运行需要的经费补助、困难学生补助、机构正常运转需要的经费等。其中:2050101行政运行304.62万元，占比0.48%。2050201学前教育2711.16万元，占比4.31%。2050202小学教育33205.37万元，占比52.77%。2050203初中教育16335.04万元，占比25.96%。2050204高中教育5707.93万元，占比9.07%。2050299其他普通教育支出38.26万元，占比0.06%。2050302中等职业教育1093.73万元,占比1.74%。2050701特殊学校教育171.34万元,占比0.27%。2050801教师进修302.5万元，占比0.48%。2050999其他教育费附加安排的支出2298.07万元，占比3.65%。2059999其他教育支出754.86万元，占比1.21%；

6.科学技术（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2060702科普活动4.42万元，占比100%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出609.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于2070307体育场馆45.16万元，占比7.41%。2070308群众体育450.11万元，占比73.84%。2079999其他文化旅游体育与传媒支出114.32万元，占比18.75%；

8.社会保障和就业（类）支出9390.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于个旧市教育体育局各单位离退休人员工资支出、缴纳养老保险、职业年金和死亡抚恤等支出。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出21.12万元，占比0.22%。2080501行政单位离退休20.54万元，占比0.22%。2080502事业单位离退休666.73万元，占比7.10%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7034.19万元，占比74.91%。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出657.74万元，占比7%。2080711就业见习补贴5.25万元，占比0.06%。2080799 其他就业补助支出26.08万元，占比0.28%。2080801死亡抚恤521.32万元，占比5.55%。2089999其他社会保障和就业支出437.81万元，占比4.66%；

9.卫生健康（类）支出6056.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于个旧市教育体育局各单位缴纳医疗保险等支出，其中：2100409 重大公共卫生服务1.30万元，占比0.02%。2101101行政单位医疗25.2万元，占比0.42%。2101102事业单位医疗3750.88万元，占比61.93%。2101103公务员医疗补助2089.19万元，占比34.49%。2101199其他行政事业单位医疗支出190.40万元，占比3.14%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出240.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于主要用于2130506社会发展240.60万元，占比100%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5105.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为335.92万元，决算为0.95万元，完成年初预算的0.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为124.50万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.76%；公务接待费支出年初预算为211.42万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为335.92万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的0.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为124.50万元，决算为0.95万元，完成年初预算的0.76%；公务接待费支出年初预算为211.42万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各基层学校结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费支出无关的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.66万元，下降88.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7.16万元，下降88.27%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各基层学校结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费支出无关的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于学校日常公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局2023年机关运行经费支出28.05万元，比上年减少7.50万元，下降21.10%，主要原因是严格贯彻厉行节约,合理开支。部门机关运行经费主要用于个旧市教育体育局机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市教育体育局资产总额102195.37万元，其中，流动资产1724.01万元，固定资产92423.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2412.99万元，无形资产5634.92万元（净值），其他资产0.02万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6539.80万元，其中固定资产增加2307.17万元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值1.7万元；处置车辆4辆，账面原值18.82万元；报废报损资产533项，账面原值225.66万元，实现资产处置收入0.72万元；出租房屋4303.67平方米，账面原值396.07万元，实现资产使用收入96.19万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1360.35万元，其中：政府采购货物支出815.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出544.41万元。授予中小企业合同金额85.82万元，其中：授予小微企业合同金额85.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100836001111