个旧市卫生健康局（汇总）2023年度部门决算

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个旧市卫生健康局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省、红河州和个旧市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进个旧市和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担个旧市老龄工作委员会、个旧市爱国卫生委员会的日常，负责管理个旧市计划生育协会的工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医共体“三平台、四步走、五维度”步调平稳。扎实开展智慧医疗建设，各医疗机构信息系统实现互联互通，15家基层医疗机构建成一体化微信公众号平台；抓好“千县工程”建设，以专科建设及新技术开展带动全市医共体整体医疗服务能力提升。

2.爱国卫生（含健康县城）取得实效。顺利通过国家卫生市省级暗访评估；印发《个旧市推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024）》，对照健康县城数据评价指标表67项指标，已达标65项；蔓耗镇、鸡街镇已通过州级国家卫生乡镇评估，待省级验收；常态化开展爱国卫生运动。

3.健康扶贫稳步推进。严格落实《云南省健康扶贫30条措施》文件精神，疾病核实率和整体救治覆盖率均达100%；三类人员家庭医生签约履约率达100%；建档立卡户、三类监测人员在市域内定点医疗机构住院全部实现“一站式”结算并享受“先诊疗后付费”政策。

4.医疗服务能力提升明显。制定《个旧市2023年国家基本公共卫生服务项目工作方案》，规范化电子建康档案覆盖率、3岁以下儿童系统管理率等指标全面达标；继续开展“一站一中心”建设，全市11家乡镇卫生均创建为国家基本标准及以上等级乡镇卫生院；加快中医药创新发展，全市100%的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）设立了中医馆，88.9%的村卫生室和100%的社区卫生服务站能够提供中医药服务；大力发展中医药院内制剂，18种院内制剂已全部纳入医保支付范围；市中医医院通过“二级甲等”中医医院复审验收，持续推进“中医一条街”建设；市中西医结合医院年内全面开诊运营；市人民医院通过“三级甲等”综合医院复审，“五大中心”创建取得成效；建立健全三级报告网络，传染病防控规范有序开展，形成了市、乡、村“三级”传染病疫情报告网络，提高了突发公共卫生事件应急处理的快速反应能力。

5.强化卫健人才队伍建设。一是落实人才招引政策，引进应届研究生、本科生26名；“公开招聘”1次引进医疗卫生人才35名；“急需紧缺招聘”1次引进医疗卫生人才8名；“红河奔腾招聘”2次引进高层次医疗卫生人才4名;办理“三支一扶”期满考核入编6人；二是增强卫生队伍竞争力，8名省级专家、7名州级专家在市人民医院、市中西医结合医院等医疗机构建立专家工作站；三是创新机制体制，施行“市级医疗单位帮扶乡镇、南北专业人才互调挂职”的机制。2022年、2023年共选派36名优秀人才进行挂职锻炼，第一轮提拔使用了5名，第二轮正在组织考察中。

6.履行安全生产主体责任。拧紧“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任链条；严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度；召开安全生产专题会议3次，研究、部署安全生产、检查中发现的问题和隐患，分析解决存在的困难和问题；联合市消防救援大队对全市231家责任单位进行安全生产专项督导检查，发现的118条消防安全隐患已全部整改到位；强化宣传教育，制作电子横幅51条、宣传栏68期、开展警示教育课18次；组织开展火灾应急疏散救援、涉恐事件处置、交通事故应急救援、地震应急救援等演练58次。全年卫健系统无安全生产事故发生。

7.扎实稳妥开展平安个旧工作。切实加强信访处置工作，共收到信访转办件40件、12345热线131件，均已妥善答复处理，全年卫健系统未出现群众大规模上访、非正常上访情况；抓实抓细特殊人群服务管理工作，扎实做好严重精神障碍患者管理工作，对辖区内易肇事肇祸等严重精神障碍患者进行全面服务和管理；持续巩固提升艾滋病防治“三个90%”目标。

8.推动“一老一小”更上一层楼。切实提升老年人社会安全感，开展以健康知识公益讲座、现场教学等多种形式的“智慧助老公益活动”；启动老年心理关爱行动工作，开展心理健康状况评估、社区心理关怀和干预；扎实做好儿童健康管理，落实生育支持项目补贴发放；持续推进0-3岁托育机构服务管理，完成托育机构备案9家，新增托位1365个，获得省级示范托育机构1家，州级示范托育机构3家。

9.严格监督执法，认真履行推进法治建设工作责任。全面加强全市卫健系统法治思想教育，深刻认识有法可依、有法必依、违法必究的重要意义；立足职能，深入开展专项监督检查，对辖区内医疗机构共进行检查2108次，共立案43起，罚款共计56.8809万元；对公共场所、职业卫生领域的违法行为进行监督检查3138次，共立案65起，罚款共计6.65万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是：

1.党委办公室

2.行政办公室

3.人事科

4.财务科

5.政策规划、信息化与体制改革办

6.综合监督与行政审批科

7.疾病预防控制科

8.应急办

9.医政医管科（中医管理科）

10.基层卫生与健康科

11.老龄科教科

12.妇幼健康与人口监测科

13.防治艾滋病科

14.爱卫办

所属单位25个，分别是：

1.个旧市卫生健康局

2.个旧市卫生健康综合监督中心

3.个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

4.个旧市疾病预防控制中心

5.个旧市健康教育所

6.个旧市人民医院

7.个旧市中医医院

8.个旧市妇幼保健院

9.个旧市传染病院

10.个旧市城南社区卫生服务中心

11.个旧市卡房中心卫生院

12.个旧市老厂卫生院

13.个旧市锡城卫生院

14.个旧市蔓耗卫生院

15.个旧市贾沙卫生院

16.个旧市保和卫生院

17.个旧市乍甸卫生院

18.个旧市倘甸乡卫生院

19.个旧市鸡街中心卫生院

20.个旧市沙甸卫生院

21.个旧市大屯中心卫生院

22.个旧市城东社区卫生服务中心

23.个旧市城西社区卫生服务中心

24.个旧市城北社区卫生服务中心

25.个旧市中西医结合医院

（二）决算单位构成

纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。分别是：

1.个旧市卫生健康局

2.个旧市卫生健康综合监督中心

3.个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

4.个旧市疾病预防控制中心

5.个旧市健康教育所

6.个旧市人民医院

7.个旧市中医医院

8.个旧市妇幼保健院

9.个旧市传染病院

10.个旧市城南社区卫生服务中心

11.个旧市卡房中心卫生院

12.个旧市老厂卫生院

13.个旧市锡城卫生院

14.个旧市蔓耗卫生院

15.个旧市贾沙卫生院

16.个旧市保和卫生院

17.个旧市乍甸卫生院

18.个旧市倘甸乡卫生院

19.个旧市鸡街中心卫生院

20.个旧市沙甸卫生院

21.个旧市大屯中心卫生院

22.个旧市城东社区卫生服务中心

23.个旧市城西社区卫生服务中心

24.个旧市城北社区卫生服务中心

25.个旧市中西医结合医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市卫生健康局2023年末实有人员编制1693人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制1658人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员1318人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休9人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1427人（离休0人，退休1427人）。

年末其他人员1780人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员284人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支人员1496人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆88辆。超编原因是下属差额拨款单位，车编办备案，无公务用车，实有车辆为其他交通工具，费用由单位自有资金支付，财政无保障

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卫生健康局2023年度收入合计131,863.96万元。其中：财政拨款收入25,053.08万元，占总收入的19.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入86,794.47万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20,016.41万元，占总收入的15.18%。与上年相比，收入合计减少19,281.88万元，下降12.76%。其中：财政拨款收入增加1,917.25万元，增长8.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1,219.62万元，下降1.39%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少19,979.51万元，下降49.95%。主要原因是2023年度调整项目经费，爱国卫生、疫情防控等经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市卫生健康局2023年度支出合计134,948.25万元。其中：基本支出121,743.24万元，占总支出的90.21%；项目支出13,205.01万元，占总支出的9.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,578.06万元，下降13.23%。其中：基本支出减少20,907.18万元，下降14.66%；项目支出增加329.12万元，增长2.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度调整项目经费，爱国卫生、疫情防控等经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121,743.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,181.59万元，占基本支出的40.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,561.65万元，占基本支出的59.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,205.01万元。其中：基本建设类项目支出352.79万元。具体项目是开展个旧市大屯新区中医医院（红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院）项目建设和沙甸卫生院建设预防接种门诊工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出26,649.15万元,占本年支出合计的19.75%。与上年相比增加1718.19万元，增长6.89%,主要原因分析是调整项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.73万元、统战事务支出0.72万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3499.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于行政事业单位养老支出3,016.15万元，就业补助72.90万元，抚恤339.07万元，社会福利4.30万元，残疾人事业21.02万元，其他社会保障和就业支出46.20万元。

9.卫生健康（类）支出22,608.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于卫生健康管理事务493.10万元；公立医院6,774.18万元，基层医疗卫生机构3,069.75万元，公共卫生8,209.68万元，中医药15.76万元，计划生育事务1,730.01万元，行政事业单位医疗937.04万元，优抚对象医疗32.65万元，其他卫生健康支出1,346.20万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出497.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出37.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于疾控中心经费补助；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为13.12万元，完成年初预算的410%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为6.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.67%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为6.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.33%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的410%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为6.39万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为6.74万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算公务用车购置及运行维护费，公务接待费年初做了预算，但是由于财政财力保障不足，未支付公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少107.05万元，下降89.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少112.17万元，下降94.61%；公务用车运行维护费支出决算增加6.74万元，增长100%；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政财力保障不足，未支付三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因疾控中心工作需要，经常多人同时外出参加督导、宣传、采样、考核、培训等工作，一般公务用车多是5座，派用不便，故购买7座小型客车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待

人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0

批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卫生健康局2023年机关运行经费支出61.93万元，比上年减少4.27万元，下降6.45%，主要原因是各单位倡导厉行节约取得显著成效，部门机关运行经费主要用于维持机关运转的运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市卫生健康局资产总额181,879.79万元，其中，流动资产72,544.23万元，固定资产7,1876.5万元（净值），对外投资及有价证券4,854.56万元，在建工程30,025.48万元，无形资产2,475.96万元（净值），其他资产103.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,256.70万元，其中固定资产增加9,770.28万元。处置房屋建筑物384平方米，账面原值61.84万元；处置车辆12辆，账面原值157.05万元；报废报损资产778项，账面原值723.41万元，实现资产处置收入1.53万元；出租房屋8,079.99平方米，账面原值762.04万元，实现资产使用收入150.27万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,662.92万元，其中：政府采购货物支出2,146.02万元；政府采购工程支出1,452.08万元；政府采购服务支出2,064.83万元。授予中小企业合同金额4,222.84万元，其中：授予小微企业合同金额1,382.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336101111