个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算

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个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，组织实施就业援助制度，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度。牵头贯彻落实高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的法律、法规、政策规定，并组织和监督实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，编制、汇总社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施社会保险基金支付、管理等办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策措施和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（12）负责人力资源、就业促进、社会保障和职业能力建设等行业安全生产监督管理的职责。

（13）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓就业，促发展，夯实民生之本；

2.抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3.实施乡村振兴，让人社政策进万家；

4.抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5.抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科（市社会保险基金监管委员会办公室）。所属单位5个，分别是：

1.个旧市劳动保障监察执法大队，本单位无内设机构。

2.个旧市劳动人事争议仲裁院，本单位无内设机构。

3.个旧市人力资源和社会保障局信息中心，本单位无内设机构。

4.个旧市公共就业和人才服务中心，共设置3个内设机构，分别是：综合科、就业促进科、人才服务管理科。

5.个旧市社会保险中心，共设置6个内设机构，分别是：综合科、公共业务经办管理科、待遇支付管理科、财务科、社会保险稽核科、信息统计科。

（二）决算单位构成

纳入个旧市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.个旧市人力资源和社会保障局(独立核算单位)；

2.个旧市劳动保障监察执法大队（非独立核算单位）；

3.个旧市劳动人事争议仲裁院（非独立核算单位）；

4.个旧市人力资源和社会保障局信息中心（非独立核算单位）；

5.个旧市公共就业和人才服务中心(独立核算单位)；

6.个旧市社会保险中心(独立核算单位)；

纳入个旧市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员29人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员43人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2023年度收入合计6186.69万元。其中：财政拨款收入6186.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.05万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2.84万元，增长0.05%。其中：财政拨款收入增加2.82万元，增长0.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.02万元，增长66.67%。主要原因是:1.高层次人才特殊生活补贴专项经费减少6.5万元；2.民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费增加0.41万元；3.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务收入减少14.70万元；4.高校毕业生三支一扶补助资金、2023年事业单位公开招聘笔试考务费等收入减少20.64万元；5.人员增加，相应的工资及公用经费、公积金收入增加41.92万元；6.因退休人员增加、增资等，企业退休独子费及职教幼教生活补助增加185.77万元；7.离休人员工资及机关事业单位基本养老保险、职业年金、医保、残疾人保障金等社会保险缴费收入增加35.81万元；8.中央就业补助资金、高校毕业生三支一扶中央补助资金等减少360.92万元；9.死亡抚恤收入减少17.09万元；10.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加160.02万元；11.创业担保贷款贴息及奖补资金减少1.24万元。

二、支出决算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2023年度支出合计6187.31万元。其中：基本支出1919.07万元，占总支出的31.02%；项目支出4268.24万元，占总支出的68.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.78万元，增长0.03%。其中：基本支出减少5.11万元，下降0.27%；项目支出增加6.89万元，增长0.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.高层次人才特殊生活补贴专项经费减少6.5万元；2.民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费增加0.41万元；3.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务支出减少14.70万元；4.高校毕业生三支一扶补助资金、2023年事业单位公开招聘笔试考务费等支出减少20.64万元；5.人员增加，相应的工资及公用经费、公积金支出等增加40.86万元；6.因退休人员增加、增资等，企业退休独子费及职教幼教生活补助增加185.77万元；7.离休人员工资及机关事业单位基本养老保险、职业年金、医保、残疾人保障金等社会保险缴费支出增加35.81万元；8.中央就业补助资金、高校毕业生三支一扶中央补助资金等减少360.92万元；9.死亡抚恤支出减少17.09万元；10.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加160.02万元；11.创业担保贷款贴息及奖补资金减少1.24万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1919.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1822.25万元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.82万元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4268.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.红财行发〔2022〕60号高层次人才特殊生活补贴专项经费3万元，主要用于特殊人才生活补贴发放（因2022年发放时1人账号有误退回，2023年重先发放）；

2.个财预〔2023〕40号民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费0.64万元，主要用于抽调宗教场所改造人员差旅费；

3.个财预〔2023〕536号人社局入驻市政务中心办公设备购置经费17.36万元，主要用于入驻市政务中心相关办公设备购置；

4.个财预〔2023〕385号人社局重点相关工作经费补助资金3.12万元，主要用于稳就业保就业、统筹推进社会保障、人才人事、和谐劳动关系，以及全面完成上级下达目标任务等相关工作经费开支；

5.自有采购〔2023〕76号个人所得税手续费返还经费0.66万元，主要用于办公楼维修维护等相关费用；

6.个财预非税〔2023〕19、36、67号非税成本核拨补助资金2.68万元，主要用于劳动保障监察执法等相关工作支出；

7.个财预〔2023〕406号事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费资金1.92万元，主要用于支付我市人事考试机构组织、参与实施各类人事考务相关支出；

8.红财预发〔2023〕31号、〔2022〕66号事业单位公开招聘笔试考务工作经费3.25万元，主要用于支付我市人事考试机构组织、参与实施各类人事考务相关支出；

9.个财预〔2023〕17号企业退休独子费补助资金2033.07万元，主要用于支付企业退休人员独子费；

10.个财预〔2023〕63、481号机关事业单位遗属生活补助资金5.14万元，主要用于我单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇；

11.个财预〔2023〕41号丧葬抚恤补助资金23.79万元，主要用于支付我单位退休死亡职工丧葬抚恤补助；

12.红财社发〔2022〕195、〔2022〕93中央就业补助资金 1890.58万元；

13. 红财社发〔2023〕31号高校毕业生“三支一扶”补助资金17.36万元，主要用于“三支一扶”在岗人员的生活补助及缴纳社会保险；

14.个财预〔2023〕155号高校毕业生三支一扶市级补助资金53.42万元，主要用于市级承担“三支一扶”在岗人员的生活补助及缴纳社会保险；

15.红财社发〔2022〕96号、〔2023〕137号就业见习补贴资金9.39万元，主要用于高校毕业生等青年进行岗位实践锻炼的生活补贴；

16.红财社发〔2022〕180号2022年社保基金预算管理工作经费补助资金0.8万元，主要用于社保基金预算管理工作相关支出；

17.个财预〔2023〕8、574号、红财农发〔2023〕26、94、46财政衔接推进乡村振兴补助资金190.22万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

18.红财社发〔2023〕132、〔2022〕132、133号、红财金发〔2023〕41号2022年度中央创业担保贷款奖补资金6.24万元，主要用于创业担保贷款工作相关支出。

19.个财预〔2023〕386号社保中心采购办公设备补助资金5.6万元，主要用于社保中心支付政府采购办公设备款5.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出6186.65万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加2.82万元，增长0.05%,主要原因是：1.高层次人才特殊生活补贴专项经费减少6.5万元；2.民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费增加0.41万元；3.根据《市人社局片区劳动保障工作站撤销转移协调会议》精神，7名编外人员的人事劳动关系转移至宝华街道办事处、金湖街道办事处，故就业管理事务支出减少14.70万元；4.高校毕业生三支一扶补助资金、2023年事业单位公开招聘笔试考务费等支出减少20.64万元；5.人员增加，相应的工资及公用经费、公积金支出等增加41.9万元；6.因退休人员增加、增资等，企业退休独子费及职教幼教生活补助增加185.77万元；7.离休人员工资及机关事业单位基本养老保险、职业年金、医保、残疾人保障金等社会保险缴费支出增加35.81万元；8.中央就业补助资金、高校毕业生三支一扶中央补助资金等减少360.92万元；9.死亡抚恤支出减少17.09万元；10.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加160.02万元；11.创业担保贷款贴息及奖补资金减少1.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于高层次人才特殊生活补贴专项经费3.00万元、民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费0.64万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5754.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。主要用于人员正常工资发放及机关运转经费等开支，其中：

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出474.79万元，主要用于机关在职人员正常工资发放及运转经费等开支；

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）145.64万元，主要用于下属事业单位人员正常工资发放及运转经费等开支；

（3）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出168.90万元，主要用于协管员工资及社会保险支出；

（4）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出421.64万元，主要用于社会保险经办机构正常运转的人员工资、办公经费等支出；

（5）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出137.07万元，主要用于个旧市公共就业和人才服务中心正常运转的人员工资、办公经费等支出；

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出75.95万元，主要用于高校毕业生三支一扶补助资金、2023年事业单位公开招聘笔试考务工作相关考务费支出；

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出18.22万元，主要用于行政离休人员工资及离退休人员公用经费支出；

（8）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休 (02项)支出0.02万元，主要用于事业单位退休人员公用经费补助支出。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出146.85万元，主要用于我局及下属单位在职人员缴纳养老保险费用支出；

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.99万元，主要用于我局及下属单位记实退休人员职业年金支出；

（11）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出 (99项)支出2,212.77万元，主要用于我市国有企业退休人员独子费支出。

（12）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出9.39万元，主要用于补助我市高校毕业生等青年进行岗位实践锻炼的支出。

（13）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）1,890.58万元，主要用于我市灵活就业人员社保补贴、城镇公益性岗位补贴等就业资金的支出。

（14）社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）支出28.93万元，主要用于我单位退休死亡职工丧葬抚恤金及遗属生活补助支出；

（15）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出12.07万元，主要用于缴纳我单位残疾人保障金支出。

9.卫生健康（类）支出123.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于缴纳机关及下属单位职工医疗保险支出，其中：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出56.81万元，主要用于缴纳机关及下属参公单位职工医疗保险；

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出20.82万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险；

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）支出42.88万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）3.23万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出196.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于外出务工人员一次性交通补助、创业担保贷款等相关支出，其中：

（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展（项）支出190.22万元，主要用于外出务工人员一次性交通补助；

（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息及奖补（项）支出2.29万元，主要用于创业担保贷款工作的相关支出；

（3）农林水支出（类）普惠金融发展支出(款) 其他普惠金融发展支出（项）3.94万元，主要用于创业担保贷款工作的相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出108.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.48万元，决算为0.46万元，完成年初预算的8.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.48万元，决算为0.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.39%，具体是国内接待费支出决算0.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.48万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的8.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.48万元，决算为0.46万元，完成年初预算的8.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.99万元，下降68.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降68.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.厉行节约，严格控制公务接待费用的支出；2.财政库款不足，2023年0.73万元接待费在2024年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、相关业务部门交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出96.82万元，比上年增加7.77万元，增长8.72%，主要原因是：人员增加，相应的公用经费增加。单位机关运行经费主要用于用于办公费5.80万元、水费0.20万元、电费0.44万元、邮电费2.61万元、差旅费2.03万元、会议费0.10万元、培训费0.13万元、公务接待费0.46万元、劳务费2.68万元、工会经费18.05万元、其他公务交通费（含公务交通补贴）62.94万元、其他商品和服务支出1.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人力资源和社会保障局资产总额1981.94万元，其中，流动资产109.11万元，固定资产371.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1500.00万元，无形资产1.41万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.93万元，其中固定资产增加9.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额83.54万元，其中：政府采购货物支出22.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出61.16万元。授予中小企业合同金额22.38万元，其中：授予小微企业合同金额22.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

监督索引号53250100331601111