个旧市残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53250100376201000

个旧市残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助各乡（镇、区）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理思路，不断提高服务“硬实力”。以作风革命、效能革命为契机，推进“第一议题”学习制度走深走实，今年来，开展第一议题学习习近平总书记有关重要16次、党组理论学习中心组10次、各类专题学习活动6次。有效运用“云岭先锋”“学习强国”等平台，线上线下结合学促成效，召开支委会11次、党员大会5次、讲党课8次、主题党日活动11次、谈心谈话14次、党务政务公开8次。

2.促提升，打造工作品牌“升级版”。全面推进残疾人精准康复服务品牌，今年来适配辅助器具208件、安装假肢21人、实施眼疾患者手术157例、康复救助残疾儿童75人、送训6人、服务机构补贴3家。在“爱耳日”、“爱眼日”、“全国助残日”、“残疾预防日”开展宣传教育义诊近600余人，发放宣传手册、画5000余份，制作宣传标语250余条，全市共3711名残疾人签约家庭医生，履约率达达100%。

3.抓制度，织牢民生保障“安全网”。落实残疾人教育条例，全市残疾适龄儿童少年283人100%落实义务教育保障，补助残疾学生及困难残疾人子女助学金667人25.63万元（其中：考取大学奖励13人1.7万元、彩票公益金助学项目15人2.1万元），残疾学生和困难家庭残疾人子女接受高中以上学历教育补助242人（次）；制定《个旧市贯彻落实云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024)重点任务清单》，开展线上线下就业援助招聘活动，组织残疾人参加现场招聘会3次，收集6家企业提供就业岗位160个，帮助47名残疾人实现意向性就业；为1家集中安置残疾人就业企业申报2023年省级就业创业示范基地。

4.优服务，增进残疾人生活“幸福感”。落实残疾人“两项补贴”政策，全年累计发放困难残疾人生活补贴42000人次378万元，重度残疾人护理补贴发放48513人次452.9万元，共计830.9万元；开展临时救助28人次2.85万元。春节、“全国助残日”“六一”期间，慰问困难残疾人、残疾职工、残疾儿童770人。总投资993.7万元的市残疾人托养中心现有集中托养服务对象30名。

5.促融合，推动权益保障“平等化”。以法援服务为依托，以“助残日”为契机，开展基本权益保护、法律知识等引导性培训农村残疾人202人；全年无偿为残疾人提供法律服务咨询服务50余人次。今年来，办理来信来访11件，提供咨询服务30人次，残疾人合法权益得到有效维护。

6.重引领，促进文体生活“多样化”。多形式推进残疾人文化“五进”活动。充分发挥残疾人文体艺术团示范带动作用，在助残日、文化周、全民健身日等时间节点，残疾人文体艺术团分别参与各类文体活动汇演15场（次）。加大残疾运动员的挖掘、选培力度，及时发现好苗子推荐省州培养。

7.盯关键，力促脱贫成果“增底色”。配合做好防止残疾人返贫的风险研判和处置常态化工作模式，全市目前动态监测对象残疾户242人。持续做好脱贫户脱贫成效巩固拓展及定点帮扶村帮扶工作。以季度走访为契机，主要领导牵头4次、分管领导5次带领帮扶干部深入到保和乡莫贾村委会调研指导工作；6次入水井村开展“挂包帮”工作，协调水泥2吨、沙石价值1500元等物资帮助挂联村和挂包户改善人居环境，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

个旧市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。所属单位1个，为个旧市残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成

纳入个旧市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个，为个旧市残疾人联合会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市残疾人就业服务所，其他事业单位0个。

纳入个旧市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市残疾人联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政工勤编制1人，事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政工勤人员1人，参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。其中：个旧市残疾人联合会车辆编制 1辆，实有车辆 1辆，云GCL202 属于2016 年车改后保留特种专业用车；个旧市残疾人就业服务所（残联下属事业单位）车辆编制 1辆，实有车辆 1辆（云GCL222）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

个旧市残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市残疾人联合会2023年度收入合计261.19万元。其中：财政拨款收入261.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少156.85万元，下降37.52%。其中：财政拨款收入减少156.86万元，下降37.52%，主要原因是个旧市残疾人托养中心部分工程款和开展业务工作费用应付未付，项目资金减少；其他收入增加0.01万元，增长100%，主要原因是2023年度收到个人所得税退付手续费。

二、支出决算情况说明

个旧市残疾人联合会2023年度支出合计262.18万元。其中：基本支出156.79万元，占总支出的59.80%；项目支出105.39万元，占总支出的40.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少161.44万元，下降38.11%。其中：基本支出增加3.77万元，增长2.46%，主要原因是2023年有试用期转公务员正转正，人员经费增加；项目支出减少165.21万元，下降61.05%，主要原因是个旧市残疾人托养中心部分工程款和开展业务工作费用应付未付，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.43万元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.36万元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:用于党的二十大宣传工作经费0.78万元；用于公益性岗位就业补贴经费2.94万元；用于开展残疾人精准康复服务、辅具适配、医疗补助等残疾人康复工作经费8.48万元；用于开展残疾人及残疾人子女的教育补助、残疾人需求服务状况调查、残疾人困难救助及节日慰问等残疾人就业工作经费56.04万元；用于残疾人彩票公益金支出37.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出224.03万元,占本年支出合计的85.45%。与上年相比减少62.68万元，下降21.86%,主要原因是个旧市残疾人托养中心部分工程款和开展业务工作费用应付未付，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于制作党的二十大宣传标语、购买报刊杂志等宣传费用。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。主要用于行政事业单位养老支出15.38万元，公益性岗位就业补助2.94万元，残疾人事业支出182.25万元，其中：行政运行107.91万元，机关服务9.82万元，残疾人康复8.48万元，残疾人就业服56.04万元。

9.卫生健康（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政单位医疗7.25万元，事业单位医疗0.72万元，公务员医疗补助3.7万元，其他行政事业单位医疗支出0.29万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位职工的住房公积金10.73万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为1.08万元，完成年初预算的13.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的13.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.08万元，完成年初预算的27%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因秉持厉行节约原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降9.24%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、文体宣传、信访维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市残疾人联合会2023年机关运行经费支出9.36万元，比上年增加0.02万元，增长0.23%，主要原因是业务工作增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市残疾人联合会资产总额1164.9万元，其中，流动资产100.37万元，固定资产129.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程935.34万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.47万元，其中固定资产减少10.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（无）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（九）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250100376201111