个旧市人民政府金湖街道办事处2023年度部门决算

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个旧市人民政府金湖街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）负责做好社区退役军人、人社、医保、老龄、残联等部门事务的服务工作，配合做好保障性住房补贴和城乡居民医疗保险、养老保险收缴工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）指导社区居民委员会开展社区服务工作，做好项目工作和营商环境优化；负责收集、整理、汇总、统计和报送企业及社区私企、个体户的各类报表。

（11）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

个旧市人民政府金湖街道办事处2023年社区积极开展文化、娱乐、体育活动，提高了居民生活幸福水平；协助武装部完成当年征兵任务；年底前完成了第五次经济普查摸底清查任务；积极指导、检查辖区内安全生产检查；努力完成优化我街道内营商环境优化，创建金湖商圈示范街区带动城市经济。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、企业退休人员管理服务中心、城市管理服务中心、财务管理服务中心。我单位成立至今无变动情况。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入个旧市人民政府金湖街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称为：个旧市人民政府金湖街道办事处，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2023年度收入合计1706.94万元。其中：财政拨款收入1511.18万元，占总收入的88.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入195.76万元，占总收入的11.47%。与上年相比，收入合计增加1706.94万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1511.18万元，增长100%，财政拨款收入增高率过高的主要原因为我单位为新成立单位，导致增长率过高；其他收入增加195.76万元，其他收入增长100%，增高率过高的主要原因为我单位为新成立单位，导致增长率过高。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2023年度支出合计1671.94万元。其中：基本支出524.88万元，占总支出的31.39%；项目支出1147.06万元，占总支出的68.61%。与上年相比，支出合计增加1671.94万元，增长100%。其中：基本支出增加524.88万元，增长100%，基本支出增加率过高的主要原因为我单位为新成立单位，导致增长率过高；项目支出增加1147.06万元，增长100%，项目支出增长率过高的主要原因为我单位为新成立单位，导致增长率过高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府金湖街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.91万元，占基本支出的65.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.97万元，占基本支出的34.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府金湖街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1147.06万元。其中：基本建设类项目支出为15.99万元，主要用于街道老年食堂建设；一般公共服务支出98.11万元，主要用于人大事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出的工作开展；公共安全支出20.40万元，主要用于公安禁毒专干人员工资支出；社会保障和就业支出525.42万元，主要用于就业管理事务、基层政权建设和社区治理、就业补助、残疾人事业、临时救助、其他生活救助的基层工作基本支出；卫生健康支出4.49万元，主要用于计划生育事务工作开展；城乡社区支出2.45万元，主要用于街道城乡社区工作支出；农林水支出63.37万元，主要用于河长制工作开展、民族团结进步项目建设以及农产品交易中心建设(两个建设项目皆为乡村振兴项目)；国有资本经营预算支出414.71万元，主要用于个旧市金湖街道企业退休人员管理服务中心日常工作支出；灾害防治及应急管理支出2.13万元，主要用于明珠社区地质灾害群测群防工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1080.48万元,占本年支出合计的64.62%。与上年相比增加1080.48万元，增长100%,主要原因是我单位为新成立单位，无往期数字，故增长率过高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%，主要用于人大事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出的工作开展。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，主要用于公安禁毒专干人员工资支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出631.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.44%，主要用于就业管理事务、基层政权建设和社区治理、就业补助、残疾人事业、临时救助、其他生活救助的基层工作基本支出。

9.卫生健康（类）支出28.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，主要用于计划生育事务工作开展以及单位人员医疗保险经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出211.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%，主要用于街道城乡社区工作支出日常工作。

12.农林水（类）支出63.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，主要用于河长制工作开展、民族团结进步项目建设以及农产品交易中心建设(两个建设项目皆为乡村振兴项目)。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于明珠社区地质灾害群测群防工作支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数皆为0，由于我单位无“三公”经费，故预算数与决算数同为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算比上年无变化；公务用车购置费支出决算比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年无变化；公务接待费支出决算比上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年无变化，主要原因为我单位实不存在“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2023年机关运行经费支出21.21万元，比上年增加21.21万元，增长100%，主要原因是我单位为新成立单位，故增长率过高。单位机关运行经费主要用于街道日常水电费以及工会经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人民政府金湖街道办事处资产总额1285.89万元，其中，流动资产399.91万元，固定资产885.90万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1285.89万元，其中固定资产增加885.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.60万元，其中：政府采购货物支出16.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.60万元，其中：授予小微企业合同金额16.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100747701111