个旧市自然资源局（汇总）2023年度部门决算

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个旧市自然资源局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡（镇、区）城乡规划的编制工作。

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我局开展了国土空间持续优化工作、加强耕地保护工作、突出用地保障，抓资源高效利用，用地布局持续优化工作、整合不动产登记工作、卫片图版执法检查、农村不动产确权登记工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、财务科、信息和综合科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、测绘地理信息管理科、国土空间规划科、法规科、矿产资源开发和储量管理科、地质勘察管理科、执法监察大队、国土生态修复科、城乡规划和建设项目管理科、行政审批科、城乡规划中心、不动产登记中心、个旧市土地收购储备中心。所属单位2个，分别是：

1.个旧市自然资源局

2.个旧市土地收购储备中心

（二）决算单位构成

纳入个旧市自然资源局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.个旧市自然资源局

2.个旧市土地收购储备中心

纳入个旧市自然资源局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市自然资源局2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制93人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市自然资源局2023年度收入合计19110.15万元。其中：财政拨款收入19110.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16716.06万元，增长698.22%。其中：财政拨款收入增加16716.06万元，增长698.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因一是局本级2023年新增项目较多，财政拨款收入项目金额较大。如：本年内财政拨款收入支付滇南绿洲生态园（启园）建设项目用地农转征报批涉及费用（第一批）资金11459.86万元，支付星河路延长线和六号路延长线项目建设征地补偿款897.97万元，支付红河发展集团有限公司前期土地开发相关费用资金871.53万元，支付红河发展集团有限公司前期土地开发相关费用500.00万元，支付大屯新区（六号沟）项目建设征地补偿经费285.00万元等项目。故全年收入合计增长较大。二是下属单位土储中心新增滇南绿洲生态园（启园）建设项目1735.72万元。

二、支出决算情况说明

个旧市自然资源局2023年度支出合计19110.15万元。其中：基本支出1470.28万元，占总支出的7.69%；项目支出17639.86万元，占总支出的92.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16707.03万元，增长695.22%。其中：基本支出增加48.90万元，增长3.44%；项目支出增加16658.13万元，增长1696.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年新增项目较多，项目支付金额较大，故全年支出合计增长较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1470.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1413.06万元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.23万元，占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17639.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。占比较大的具体项目开支及开展工作情况如下：

1.滇南绿洲生态园（启园）建设项目用地农转征报批涉及费用（第一批）资金11459.86万元，占项目支出比重为64.97%；

2.红河发展集团有限公司前期土地开发相关费用资金共1,371.53万元，占项目支出比重为7.78%；

3.星河路延长线和六号路延长线项目建设征地补偿款897.97万元，占项目支出比重为5.09%；

4.个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目（二期）征地补偿款共800.00万元，占项目支出比重为4.54%；

5.个旧市大屯街道象山头等3个采石场生态修复治理项目共550.00万元，占项目支出比重为3.12%；

6.大屯新区（六号沟）项目建设征地补偿经费285.00万元，占项目支出比重为1.62%；

7.个旧市2022年重点生态区历史矿山生态修复项目共280.00万元，占项目支出比重为1.59%；

8.个旧市综合枢纽配套基础设施项目火车站出站道路征地拆迁资金100.00万元，占项目支出比重为0.57%。

9.新增滇南绿洲生态园（启园）建设项目1735.72万元，占项目支出比重为9.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出16513.07万元,占本年支出合计的86.41%。与上年相比增加14926.18万元，增长940.59%,主要原因是2023年新增项目较多，项目支付金额较大，故一般公共预算财政拨款支出的合计增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于局本级宗教事务决算支出0.66万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出248.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于以下几方面：机关事业单位基本养老保险缴费决算支出为156.53元，死亡抚恤决算支出为52.35万元，机关事业单位职业年金缴费决算支出为21.8万元，其他社会保障和就业决算支出为14.32万元，事业单位离退休决算支出为3.81万元；

9.卫生健康（类）支出124.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于以下几方面：行政单位医疗决算支出39.45万元，事业单位医疗决算支出44.58万元，公务员医疗补助决算支出37.33万元，其他行政事业单位医疗决算支出2.90万元；

10.节能环保（类）支出550.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于自然生态保护决算支出550.00万元，对应项目为个旧市大屯街道象头山等3个采石场生态修复治理项目；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15477.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.73%。局本级主要用于自然资源利用与保护决算支出11,739.86万元，土地资源储备支出687.49万元，行政运行决算支出549.94万元，事业运行决算支出493.75万元，自然资源规划及管理决算支出162.30万元，自然资源行业业务管理决算支出30.00万元，其他自然资源事务支出决算支出0.11万元；土储中心主要用于自然资源利用与保护决算支出1735.72万元，事业运行决算支出78.44万元；

19.住房保障（类）支出103.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于住房公积金决算支出103.70万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于地质灾害防治决算支出8.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25.47万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，本年内产生的公务用车运行费和公务接待费通过财政拨款经费至单位往来款支付，未从财政一体化单位零余额模块支付，故未占用年初预算指标，决算未体现。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.38万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.19万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年内我单位三公经费通过财政拨款经费至单位往来款支付，未从财政一体化单位零余额模块支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于矿山执法巡查、行政事务等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行费为0.00万元的主要原因是我单位三公经费通过财政拨款经费至单位往来款支付，未从财政一体化单位零余额模块支付。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市自然资源局2023年机关运行经费支出56.77万元，比上年减少8.13万元，下降12.53%，主要原因是厉行节约、压缩开支。单位机关运行经费主要用于开展工作所需：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市自然资源局资产总额4011.54万元，其中，流动资产3892.06万元，固定资产119.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少627.87万元，其中固定资产减少31.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250103200301111