个旧市投资促进局2023年度部门决算

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个旧市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，个旧市投资促进局将围绕省委“3815”战略发展目标谋划和州委“337”、市委“1336”工作思路，紧扣“三个阶段”奋斗目标，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意识，着力解决招商引资突出问题，在招商引资主战场奋力作为。

一是充分发挥园区优势，做好“全产业链招商”新文章。加快冲坡哨新材料园区、八抱树化工园区建设，将园区作为招商主战场，紧盯有色金属及新材料产业链、先进装备制造产业链、节能环保及绿色能源产业链、现代服务产业链4条主链，实施延链、补链、强链招商，强化与蒙自经开区“市区”联动，做好要素保障工作，山东丰元计划总投资50亿元年产20万吨锂电池正极材料一体化项目以及5万吨碳酸锂项目尽快签约落地。加快与北京首欣计划总投资5.3亿元智慧养殖项目、广州启信环境计划总投资5000万元基质生产线项目等一批项目沟通洽谈，尽快签约落地。

二是扩大有效投资。加强沟通对接，最大力度推进宝武环科、广州昌松、广州中安、上海瑞颢等企业尽快落地。

三是做好项目提报。积极做好2022年结转的猴子山风电场、现代化蓝莓种植基地等项目提报，紧盯云南华鼎、华新水泥等企业外资到位情况，力争圆满完成2023年招商引资工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商服务科、督查考评科，所属单位1个，分别是：

1.个旧市投资促进局。

（二）决算单位构成

纳入个旧市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.个旧市投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市投资促进局2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人，事业编制1人；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市投资促进局2023年度收入合计148.35万元。其中：财政拨款收入148.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少80.42万元，下降35.15%。其中：财政拨款收入减少80.42万元，下降35.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入减少的主要原因是2023年度机构改革，我局事业编制人员10全部调出本单位，故收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市投资促进局2023年度支出合计148.35万元。其中：基本支出75.23万元，占总支出的50.71%；项目支出73.12万元，占总支出的49.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少80.42万元，下降35.15%。其中：基本支出减少124.25万元，下降62.29%；项目支出增加43.83万元，增长149.68%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的主要是2023年度机构改革，我局事业编制人员10全部调出本单位，故支出减少；2023年度我局在招商引资“比学赶超”专项行动考评中排名第一，获得州局奖励资金46万元，故项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市投资促进局机构正常运转的日常支出75.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.03万元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.20万元，占基本支出的1.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市投资促进为完成招商引资工作，用于专项业务工作的经费支出73.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出148.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少80.42万元，下降35.15%,主要原因是2023年度机构改革，我局事业编制人员10全部调出本单位，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.03%。

2010302一般行政管理事务0.5万元，主要用于局机关办公支出。

2011301行政运行19.27万元，主要用于行政编制人员工资支出。

2013404宗教事务0.68万元，主要用于差旅费支出。

2011350事业运行53.32万元，主要用于事业编制人员工资支出。

2011308招商引资59.79万元，主要用于开展招商引资工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于编制人员社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出4.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于编制人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于交纳编制人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71.31万元，决算为17.56万元，完成年初预算的24.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为71.31万元，决算为17.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.63%，具体是国内接待费支出决算17.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算71.31万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的24.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为71.31万元，决算为17.56万元，完成年初预算的24.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待批次和规格。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.19万元，下降19.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少4.19万元，增长降19.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待批次和规格。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市投资促进局2023年机关运行经费支出1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100%，主要原因是2023年机构改革，我局由事业单位改为参照公务员管理事业单位，故机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于局机关日常办公支出及工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市投资促进局资产总额13.84万元，其中，流动资产1.56万元，固定资产12.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.31万元，其中固定资产增加减少3.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值0.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250103200501111