中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算

监督索引号53250100428601000

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展

观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员

干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

（6）配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

（7）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导市直机关工会工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

机关工委负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作。一是认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。严格落实党委（党组）主体责任、书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”，执行好党内“民主集中制”，坚决实行“一把手”末位表态制，推动全面从严治党向纵深发展。二是持续抓实党员教育管理。把思想政治工作落到支部、把从严教育管理落实到每个支部、每个党员，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。三是扎实做好发展党员工作。严格执行党支部发展党员“公示制”和“票决制”，坚持成熟一个发展一个的方针，从严要求，严把入口关，圆满完成发展计划任务数。四是持续做好党组织换届和补选工作。对到期应换届和委员出现空缺的党组织，及时进行提醒，加大指导，确保党组织班子运行正常。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构和1个派出机构，包括：办公室、组织科、宣传科、市直机关工会工作委员会。所属单位1个，分别是：

1.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会。

2.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心。

纳入中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（未含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计211.18万元。其中：财政拨款收入209.17万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.01万元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计增加11.29万元，增长5.65%。其中：财政拨款收入增加9.27万元，增长4.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.01万元，增长100%。主要原因是工资和业务支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计211.15万元。其中：基本支出201.47万元，占总支出的95.42%；项目支出9.68万元，占总支出的4.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.26万元，增长5.63%。其中：基本支出增加7.10万元，增长3.65%；项目支出增加4.16万元，增长42.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资和业务支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.63万元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.84万元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体为2013299其他组织事务支出主要用于党员教育培训，2013404宗教事务主要用于民族团结工作队抽调人员差旅费补助，2013602一般行政管理事务主要用于工委党建业务工作开展，208999其他社会保障和就业支出主要用于公益性岗位保险及工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出209.16万元，占本年支出合计的99.06%。

与上年相比增加9.27万元，增长4.64%，主要原因是工资和业务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。其中，2010108代表工作1.06万元，占一般公共服务支出的0.68%；2013299其他组织事务支出0.83万元，占一般公共服务支出的0.53%；2013404宗教事务0.04万元，占一般公共服务支出的的0.03%；2013601行政运行126.17万元，占一般公共服务支出的80.73%；2013102一般行政管理事务1万元，占一般公共服务支出的0.64%；2013650事业运行20.51万元，占一般公共服务支出的13.12%；2013699其他共产党事务支出6.66万元，占一般公共服务支出的4.27%。主要用于在职人员经费开支、党员教育培训、党建业务开展等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。其中，2080501行政单位离退休支出0.03万元，占社会保障和就业支出的0.11%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元，占社会保障和就业支出的73.27%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.86万元，占社会保障和就业支出的19.19%；2080799其他就业补助支出支出0.09万元，占社会保障和就业支出的0.36%；2089999其他社会保障和就业支出支出1.79万元，占社会保障和就业支出的7.07%。主要用于行政单位离退休、单位基本养老保险缴费、公益性岗位工资和保险缴费等经费支出。

9.卫生健康（类）支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。其中，2101101行政单位医疗支出为7.47万元，占卫生健康支出的52.79％;2101102事业单位医疗支出为1.39万元，占卫生健康支出的9.82％;2101103公务员医疗补助支出为4.92万元，占卫生健康支出的34.77％；2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元，占卫生健康支出的2.62％。主要用于在职人员医疗补助、医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.72万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待行为。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出12.85万元，比上年增加0.13万元，增长1.01%，主要原因分析为工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.45万元、差旅费0.25万元、工会经费0.87万元、其他交通费用9.25万元、其他商品和服务支出0.03万元等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会资产总额17.40万元，其中，流动资产6.76万元，固定资产10.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.71万元，其中固定资产增加1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100428601111