九三学社个旧市委员会2023年度部门决算

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九三学社个旧市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治鲜明特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神

2023年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。社个旧市委多措并举，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领社员认真学习中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和全国两会精神。一方面社个旧市委领导、机关干部积极参加各部门组织的宣讲、学习活动，2023年组织广大社员参加中共市委统战部开展的“十九届四中全会统战知识竞赛”177人次，2名社员获中共云南省委统战部颁发的“学习党的十九届四中全会精神知识网络竞赛”优秀个人；另一方面采取多种形式组织社员学习。受疫情影响，今年组织社员学习以网络学习为主：一是充分利用微信群向社员传达中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记重要讲话和全国两会精神，并将“人民日报”“统战新语”“九三学社之声”等官微发布的学习纲要、重点、重要讲话转发个微信群；二是要求社个旧市委各基层组织把传达学习十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和全国两会精神作为当前一项重要的政治任务抓紧抓好，将学习会议精神和履行参政党职能有机结合起来。

2.鼓励社员征文投稿

2023年是九三学社创建76周年，也是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年。一是社个旧市委组织社员积极参与2023年统一战线理论研究和调研征文、庆祝九三学社创建76周年等主题征文活动，报送《以身许国 死而无憾——缅怀九三学社先贤两弹元勋邓稼先》等稿件8篇，报送《九寨归来，美丽依旧》等摄影、书画作品4件；二是积极组织社员撰写各类稿件，截至2023年12月底共报出稿件34篇，被《云南九三》、《红河九三》、《个旧统战》、《锡都统战》等刊物采用。

3.不断加强机关建设

九三学社个旧市委机关始终以“服务基层组织、服务广大社员”为抓手，不断建立健全各项规章制度，进一步推进机关制度化、规范化、程序化建设。不断加强政治学习和教育，提高履行岗位职责的实质和能力。始终以强烈的责任感认真做好本职工作，爱岗敬业、忠于职守，做到在其位、知其职、尽其责、竭其力。机关办文、办会、办事的质量和效率有所提高。

九三学社个旧市委重视“学习阵地”建设，将传统会议室改造成“学习型”社员之家。一是提升内涵，将“空白墙”打造成“文化建设阵地”。2023年，社个旧市委利用“文化墙”组织开展社史教育、社会主义核心价值观学习4次，受益社员92余人；二是提升主题，将“报刊角”打造成“不忘初心、携手前行”学习阵地，定期开展贯彻落实市委统战部及社组织文件精神会议、活动。三是提升凝聚力，将会议室打造成“弘扬爱国奋斗精神·建功立业新时代”的社员之家。2023年，社个旧市委积极履职，将社员“两会”建言风采、“云南九三楷模”风采、下乡扶贫纪实、抗击疫情纪实等重点工作实时更新，号召广大社员从本职岗位做起，为建设“世界锡都•宜居个旧”作出贡献。

4.参政议政、政党协商卓有成效

社个旧市委始终聚焦中共个旧市委、市人民政府高度关注，人民群众反映强烈，对当前经济社会发展具有直接和较大影响力的问题，进行提案和大会发言的选题，通过深入细致的调查研究，真实准确地把握社情民意，做到建言献策言之有据、言之有理，所提出的意见、建议切合实际，针对性强，建议和意见得到了中共个旧市委、市人民政府的重视和采纳。

在2023年市“两会”上，社个旧市委共提交大会发言材料2份，集体提案6件，个人提案13件，联名提案2件。其中，九三学社个旧市委提出的集体提案《关于强化政府职能部门服务理念，持续推进“放管服”改革的建议》被列为2023年的重点提案。所提提案内容涉及环保、农业、社会治安、城乡规划、交通、医疗卫生、人才培养、文化体育等多个领域。社个旧市委积极参与政党协商会议并深入调研，形成《发挥生态优势，打造康养新城——关于大力发展个旧绿色生态智慧养老产业的建议》等调研报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构1个，为办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入九三学社个旧市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即九三学社个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社个旧市委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社个旧市委员会2023年度收入合计64.70万元。其中：财政拨款收入64.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加21.64万元，增长50.25%。其中：财政拨款收入增加21.64万元，增长50.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0%。增加原因：2023年度我单位调入2名在职职工，故人员经费增加导致收入决算数与上年度对比有所增加。

二、支出决算情况说明

九三学社个旧市委员会2023年度支出合计65.01万元。其中：基本支出60.43万元，占总支出的92.96%；项目支出4.58万元，占总支出的7.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.95万元，增长50.97%。其中：基本支出增加21.61万元，增长55.65%；项目支出增加0.34万元，增长8.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00降%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加原因：2023年度我单位调入2名在职职工，故人员经费增加导致支出决算数与上年对比有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.83万元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.61万元，占基本支出的7.62％。（人均情况由各部门自行确定）2023年在职人员人均人员经费为15.09万元/年，人均公用经费为1.25万元/年，与上年相比有所减少，主要原因分析：2023年度我单位调入2名在职职工，故人员经费增加导致支出决算数与上年对比有所增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障九三学社个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加0.34万元，增长8.02%，主要原因分析：2023年度根据工作需要，动用项目经费购置了固定资产，导致本年项目支出比上年度有所增长。我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出64.70万元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加21.64万元，增长50.25%,增加原因主要是2023年度我单位调入2名在职职工，故人员经费增加导致决算数与上年对比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出44.73万元，主要用于人员经费支出；2012802一般行政管理务支出1.18万元，主要用于日常公用经费支出；2012899 其他民主党派及工商联事务支出3.40万元，主要用于购置新增办公设备等经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。2080501归口管理的行政单位离退休支出0.03万元，主要用于退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元，主要用于单位养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。2101101行政单位医疗3.28万元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助1.98万元，主要用于公务员医疗补助缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。其中：2210201住房公积金开支3.96万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，严控“三公经费”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年一致，未发生开支。主要原因是我单位实行厉行节约，严控“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年我单位无接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社个旧市委员会2023年机关运行经费支出4.30万元，比上年增加1.14万元，增长36.08%，增加原因主要是2023年度我单位调入2名在职职工，故机关运行经费支出与上年对比有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，九三学社个旧市委员会资产总额4.30万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产3.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.38万元，其中固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.05万元，其中：授予小微企业合同金额1.05万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100475901111