个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算

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个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党个旧市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作;指导各乡（镇、街道）、市级各部门开展党史研究工作;审定各乡（镇、街道）、市级各部门党史基本著作。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《个旧市志》和其他重要专业志;指导各乡（镇、街道）志和部门志、专业志编纂;审定各乡（镇、街道）志和部门志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》。

5.负责个旧市文献古籍征集整理出版工作;研究个旧历史，做好个旧市史志馆建设相关工作。

6.负责市政府门户网站重点领域地方志窗口信息公布，对史志资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

7.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8.负责宣传教育工作，运用党史地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、国情地情、爱国主义和社会主义教育；加强革命遗址保护利用；组织开展党史纪念活动和读志、学志、用志活动。

9.负责史志业务培训和学术交流，组织各承编单位开展党史和志鉴编纂、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术交流等；培训指导修史、修志工作人员，提高修史、修志人员业务素质，培养优秀修史、修志工作队伍。

10.完成市委、市政府和省委党史研究室、省志办，州委党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以突出政治属性为要点，抓好工作根基。一是明确工作主线。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将之贯穿到党史部门的各项工作中、落实在具体行动上。二是接受政治体检，配合开展巡察工作。按照市委统一部署，我单位列入十四届市委第八轮巡察对象，自7月25日起，为期40天。目前，我们已按规定制定了相应的整改方案，扎实抓好问题整改，并召开了巡察整改专题民主生活会。三是抓好主题教育活动。制定学习计划和工作计划，围绕理论学习、干事创业、检视整改三个方面研究贯彻措施，采取“规定+自选”相结合的方式，督促党员自学党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，引导支部党员充分认识开展此次主题教育的重大意义。

2.以落实责任制为切入点，建好清廉队伍。坚持把党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置，切实增强主体责任意识，坚持每季度召开会议研究党风廉政建设工作，一年来，召开专题学习会议13次，主要领导亲自部署5次。强化学习教育，除按季度组织党风廉政专题学习外，还以警示教育片、“酒驾”“醉驾”案例警示材料、《云南廉吏知与学》口袋丛书为主要内容开展警示教育，进一步增强了全体干部职工廉洁从政意识、遵守社会公德意识；开展“四风”专项行动，贯彻学习《红河州“四风”突出问题负面清单》，积极营造纠“四风”树新风的良好氛围；严格落实“三重一大集体决策”制度，全年共计2次邀请纪检监察组参加了“三重一大集体决策”会议，对《个旧年鉴》（2023）和《中共个旧市委工作纪实》（2022）编纂、出版所需经费、人事任免、人员拟调入等事项进行全程监督。此外，还通过开展清廉云南”建设专项整治、新时代廉洁文化“强基行动”工作、开展家风教育、讲廉政党课、推广和运用“监督一点通”服务平台的等举措，确保了党风廉政建设和反腐败工作各项规定落到实处。

3.以二十大精神学习宣传为重点，抓好机关党建。一是持续深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神。通过开展“三会一课”、主题党日、举办专题培训班等，抓好党的二十大精神学习研讨，并派出5名党员参加“万名党员进党校”学习，参训率超过80%。二是创建机关党建特色品牌。用“以史铸魂当先锋、明志奋进展作为”为党建品牌开展创建活动，围绕“编撰一本党史著作”、“打造一个教育基地”、“提供一批人才支持”的“三个一”举措，为党支部开展品牌创建提供助力。三是做好“双报到双服务双报告双考核”工作。党支部及时督促党员到居住社区报到参与服务，加强与所服务社区沟通，紧扣创文创卫、纠纷调解、咨询帮扶等工作，截至2023年11月8日，党支部在报到社区共计开展了30.34小时的服务活动；9名党员开展服务群众活动时长累计188.03小时，平均服务时长20.89小时。四抓好党支部工作联系点工作。1—6月，领导班子成员到党支部工作联系点讲授党课3次、列席指导组织生活3次，帮助解决问题4个。

4.以提高编纂质量为基点，抓实主业工作。一是强化业务担当，自主编好纪要。因工作需要，原编纂的《中共个旧市委执政纪要》系列著作，自2023年起更名为《中共个旧市委工作纪要》，更名后将由本单位人员组织编纂并以内部资料的方式发行。目前，《中共个旧市委工作纪要》已完成收集、编纂、较对等工作，送交出版社审核，预计2023年12月中旬出版发行。二是注重工作效率，抓紧年鉴编纂。印发《个旧年鉴（2023）》编纂方案，半年来通过OA、微信、QQ、电话等手段向全市100余家承编单位征稿。目前年鉴图片已完成编辑，进入初稿修改、史实核查、总纂统稿、刊误补遗、分级审查等环节。三是强调严谨细致，精细编辑政报。截至6月25日，完成《个旧政报》2023年1-9期编辑、发行工作。四是立足准确丰富，全面收集史料。完成2022年红河州党政数据库和《中共红河州委工作纪要（2022）》《红河州年鉴（2023）》资料征集上报工作；协助省志办拍摄小组完成拍摄《云南锡艺》《个旧锡业》的相关工作；配合完成《回望走过的路 远眺前行的路——中国式现代化的红河实践》编纂工作；完成云南省古代碑刻和摩崖题刻调查摸底情况统计工作；完成省州党史研究室对李鑫革命遗址的调研等。

5.以资政育人为着力点，抓好宣传教育。一是做好党的二十大精神社会宣讲。由主要领导带头，党员副主任共同参与进村入户到社区，全力抓好党的二十大精神宣传宣讲工作。截至目前，累计讲党课8场次，受众600余人次。二是做好党史“十进”工作，走进打靶期新寨村、宝华社区、跃进社区、云锡机厂社区、消防救援大队大屯中队、驻地某部队等通过讲党课、座谈会、读书交流会等方式，分享红色故事《个旧抗日民族统一战线喉舌——＜曙光日报＞》、《高山下的花环》，与广大党员一起交流党的辉煌历史，发挥教化育人功能。三是做好史志资料的宣传发行工作，向各单位和相关个人发放省、州、市各级党史书籍共计270册，《个旧年鉴》（2022）232册，向卡房镇打靶期新寨党支部、云锡机厂社区党支部赠送党史书籍200余册。四是做好社会服务工作，按时按质公开每月一期的政府信息公开相关工作，方便群众通过网络查阅资料；为各部门提升资料收集和材料审读服务，如，完成市委办交办的征集反映个旧10年间主要工作成就的图片工作、完成《云南地名来历》、《秋韵》等刊物部分文章的审读；向社会提供资料查阅服务3次5人次。

6.以服务大局为落脚点，抓好中心工作。一是抓好自身建设工作。按照市委统一部署，上半年进行了本单位机构编纂的规范设置工作，单位名称由原个旧市党史研究和地方志编纂办公室变更为中共个旧市委党史研究室（个旧市地方志编纂委员会办公室），核减参照管理事业编制2名。因工作需要，分流超编人员1名。二是持续推进作风革命效能革命。紧扣史志职能职责，全面落实市委市政府相关决策部署，认真落实“三法三化”“系列三年行动”等工作要求，积极参与和推动优化营商环境任务措施落地落实。三是全力做好卡房镇打靶期村的定点帮扶工作。全年，市史志办主要领导到打靶期村调研指导工作4次，其他班子成员赴定点帮扶的新寨村调研走访15人次，累计组织干部职工走访达30余人次，投入帮助资金0.75万元。同步开展党的二十大精神宣讲进村组、党史知识进支部、“三话六学”进农户等宣传教育活动，进一步激发了广大脱贫群众克难奋进昂扬向上的奋发激情。四是积极配合参与到巩固个旧市国家级卫生市成果、迎接省级文明城市复查工作。统筹推进“七个专项行动”、病媒生物防治等爱国卫生运动，累计出动干部职工150余人次，宣传服务群众900余人次；依托“四双”报到、“靓丽星期五”“温暖星期六”等志愿服务活动载体，清除小广告400余处，清理垃圾2.5吨。此外，我们还认真开展了普法宣传、群众满意度测评等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市史志办共设置4个内设机构，包括：综合科、党史研究资料科、地方志编纂资料科、宣传教育和理论信息科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度收入合计225.43万元。其中：财政拨款收入225.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.45万元，下降6.41%。其中：财政拨款收入减少15.45万元，下降6.41%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是工资、社会保险缴费标准降低，人员减少以及单位的预算资金被收回导致2023年发生的费用无法支出。

二、支出决算情况说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度支出合计225.43万元。其中：基本支出220.88万元，占总支出的97.98%；项目支出4.55万元，占总支出的2.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.45万元，下降6.41%。其中：基本支出减少19.00万元，下降7.92%；项目支出增加3.55万元，增长355.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资、社会保险缴费标准降低，人员减少以及单位的预算资金被收回导致2023年发生的费用无法支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.03万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.85万元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.55万元。其中：商品和服务支出4万元，资本性支出0.55万元。具体用于劳务费及办公设备购置开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出225.43万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.45万元，下降6.41%,主要原因是工资、社会保险缴费标准降低，人员减少以及单位的预算资金被收回导致2023年发生的费用无法支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出172.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于：

2013102一般行政管理事务支出0.55万元；

2013601行政运行支出167.64万元；

2013602一般行政管理事务支出4.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于：

2080501行政单位离退休人员经费支出0.01万元；

2080502事业单位离退休人员经费支出0.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.45万元；

2089999其他社会保障和就业支出1.92万元。

9.卫生健康（类）支出16.53万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的7.33%。主要用于：

2101101行政单位医疗补助支出11.1万元；

2101102事业单位医疗补助支出0.07万元；

2101103务员医疗补助支出4.99万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于：

2210201住房公积金支出15.32万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待，来访人员减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不增不减的主要原因是单位的预算资金被收回导致2023年发生的一次接待费用还由单位财务人员暂时垫付，尚未完成报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年机关运行经费支出13.85万元，比上年减少4.54万元，下降24.68%，主要原因是单位的预算资金被收回导致2023年发生的费用无法支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市党史研究和地方志编纂办公室资产总额7.08万元，其中，流动资产2.51万元，固定资产4.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.23万元，其中固定资产减少0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

执政纪要：是围绕中共个旧市委一年来开展执政实践过程的重大决策、重点工作、重要活动、重要成就的整理记录，全面反映市委、市委各部门、纪委、各党委(党组)、各乡、镇、街道党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成就，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。

年鉴：是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

监督索引号53250100477601111