中国民主同盟个旧市委员会2023年度部门决算

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中国民主同盟个旧市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

民盟个旧市委机关是民盟个旧市委的工作机构，主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民盟基层组织的各项工作和活动，及时向民盟州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织民盟个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧民盟基层组织的自身建设，维护盟员的合法权益，服务盟员；

5.组织会员做好社会服务工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办民盟州委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以主题教育活动为主线，夯实共同思想政治基础

2023年是云南民盟建设发展三年行动第一年“思想建设年”也是民盟云南省委成立80周年，在这个重要时间节点，开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育及纪念中共中央发布“五一口号”75周年活动，是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的必然要求，是巩固深化“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育成果和党的二十大精神学习教育成果、加强民盟自身建设的必然要求。

一是强化理论武装，坚定理想信念。全市各基层支部和广大盟员坚持政治理论学习，自觉把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届历次全会精神、中共党的二十大精神、2023年全国两会精神、民盟十三大会议精神、《中国共产党政治协商工作条例》《中国共产党统一战线工作条例》作为巩固思想政治基础的首要任务。通过召开主委会、常委（扩大）会、市委会、宣讲会、现场实践活动等开展理论学习8次。民盟机关科技支部、民盟六中支部、医卫支部分别召开专题学习会，专题学习了中共二十大精神。

二是开展主题教育，更好凝聚人心。民盟个旧市委把开展“主题教育”作为一项重要政治任务，成立了“主题教育”领导小组，由主委担任组长，副主委担任副组长，机关专职干部为成员，下设“主题教育”领导小组办公室。召开盟市委“主题教育”动员部署会议，下发了《民盟个旧市委开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》《民盟个旧市委关于成立“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作领导小组的通知》两份文件。并按照工作方案要求，精心组织、狠抓落实，确保取得实效。主要领导带头专题宣传。民盟个旧市委召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育专题宣讲会，主委周振武作“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”专题宣讲，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”领导班子理论学习3次。开展“共读经典、书香润盟”读书活动。以主题教育为主线，紧密结合主题教育相关内容和盟中央推荐学习书目基本材料。民盟个旧市委举行“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育读书活动2次，激发广大盟员干部骨干读书热情，营造书香满盟浓厚氛围。领导班子成员开展“走基层、访盟员、听意见”活动。主委周振武参加机关科技支部活动2次，并进行中共二十大、民盟十三大精神宣讲，到个旧一中支部开展爱心助学活动，副主委蔡琳参与机关科技支部活动2次，六中支部活动1次，副主委李勇参加一中支部活动1次，副主委汪晓溪参与医卫支部活动1次，副主委赖楠参加云锡职业技术学院支部活动1次。组织征文、书画、摄影、视频作品征集活动。盟市委制定下发《民盟个旧市委关于举办庆祝“五一口号”发布75周年及云南民盟成立80周年书法、绘画、摄影作品宣传活动的征稿通知》《民盟个旧市委关于开展纪念中共中央“五一口号”发布75周年征文活动的通知》，组织盟员参加民盟云南省委主办的“民盟记忆”书画摄影展，盟员张华、田光泽、何云璧书画作品入展；组织盟员参加中共红河州委统战部、中共市委统战部组织的纪念中共中央发布“五一口号”为主题征文、书画活动，征集上报优秀作品18件。开辟学习教育专题专栏。发挥线上线下学习教育优势，开辟主题教育专题专栏，通过“个旧民盟”微信公众号发布主题教育活动信息、学习文章75篇。举办纪念"五一口号"发布 75 周年座谈会。盟市委按照方案要求，召开了纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会，传承多党合作精神，弘扬民盟优良传统。现场教学培训活动。围绕深入学习贯彻中共二十大、民盟十三大精神，组织盟员到建水县开展教师节暨“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育实地活动，组织盟员参加民盟红河州委举办的实地教育学习活动，培养造就适应新时代要求的高素质民盟干部队伍。

三是多渠道多方式，加强思想宣传。根据《关于加强统战理论成果和信息报送工作的通知》（个统发〔2019〕8号）文件要求，积极上报各类工作信息。截至12月，《锡都统战》采用40条（截至12月12日），圆满完成市委统战部下达信息宣传任务。通过“个旧民盟”微信公众号发布活动信息、学习文章79篇，下发《民盟个旧市委思想政治理论学习材料》3期，利用盟市委、各盟支部微信群推送学习资料累计100余次。向《云南民盟》《红河民盟》《个旧统战》《个旧时讯》《个旧一周》《个旧信息》等传统媒体报送信息累计236条，截至12月，民盟云南省委微信公众号采用稿件2篇，民盟云南省委网站采用稿件10篇。

2.围绕中心服务大局，为社会发展出良策建诤言

围绕中心、服务大局，发挥党派智力密集的优势，精选主题，深入调研，为市委、市政府科学决策，提供务实管用的对策建议。

一是加强组织领导，推进参政议政工作规范化。民盟个旧市委始终把参政议政作为“一把手”工程，主要领导亲自部署，领导班子成员带队深入调研，各基层支部和广大盟员积极参与。本年内民盟个旧市委召开参政议政工作会议2次，分别对2022年民盟参政议政工作作总结，部署2023年参政议政主要工作及2024年政协会议大会发言、集体提案征集工作。

二是认真履行政治协商及政党协商职能。在政协个旧市第十三届二次会议上，共提交提案15件，大会发言2件，其中集体提案8件，个人提案7件。集体提案《关于进一步加快文旅高质量融合发展的建议》被列为市政协重点督办提案、《加快个旧市“一村一品”发展助推乡村产业兴旺》被列为市政府重点督办提案。个人提案中赖楠和代熹老师的联名提案《关于完善公共体育设施提升全民健康水平的建议》，曹萍的人大建议《在公共场所配备自动体外除颤仪的建议》被列为市政府重点督办提案和建议。年内，盟市委参与政党协商座谈2次，调研协商1次；参与提案面商座谈会8次，实地走访面商答复1次；盟籍政协委员参与市政协调研、协商在基层议事活动20余人次；主要领导代表盟市委参加中共个旧市委、市政协、市委统战部组织的各类视察、调研、情况通报会、提案协商会共10余次，并在会上提出了建设性意见和建议。

三是深入课题研究，形成高质量调研成果。民盟个旧市委通过召开参政议政工作会，结合自身实际和特色，提出意向性的协商议题、调研课题，认真选题立项调研，形成高质量调研成果。本年，围绕个旧市居家养老服务现状、个旧市近现代工业遗产保护现状课题开展调研，参与民盟云南省委关于居家养老服务产业培育的调研，向市委统战部提交《个旧市城区居家养老服务现状的调研报告》。

四是民主监督到位，不负人民群众期望。以求真务实的精神，积极探索民主监督的新形式、新方法，正确把握好民主监督的“度”，真正做到“切实不表面，尽职不越位，帮忙不添乱”的工作原则，大胆拓宽民主监督渠道。本年1名盟籍阳光监督员、3名盟籍公益保护志愿者、2名人民陪审员认真履行职能。盟籍阳光监督员参加市纪委有关会议1次，盟籍阳光监督员、公益保护志愿者参加市检察院环境公益诉讼活动2次；盟籍人民陪审员认真履职，参与陪审案件6件。

3.加强自身建设，凝心聚力强根基

加强自身建设，是民主党派履行职能的前提和基础，是民盟工作顺利开展的必要保证。民盟个旧市委要以思想建设为核心，以领导班子建设为重点，以组织发展为基础，以制度建设为保障，以组织活动为载体，以盟内人才培养为重点，领导班子建设为抓手，大力实施“人才兴盟、人才强盟”战略，切实加强自身建设。

一是吸纳优秀人才，优化盟员结构。按照云南民盟建设发展三年行动要求，盟市委实行一把手负责制，以发展高素质、代表性人才为重点，推动重点分工领域和专家学者占比“双提升”。积极动员各基层支部推荐吸纳符合条件的中青年知识分子入盟，年内，盟市委考察入盟积极分子5名，盟州委审批入盟5名，进一步增强了盟组织活力。

二是增强培训力度，加强人才队伍建设。培养参政议政骨干、代表性人士和盟务干部，是民盟个旧市委组织建设工作的重点，也是人才队伍培养的核心。结合工作实际，将组织人才队伍培训、培养工作贯穿于各项工作中，认真落实每会必学制度，全年累计学习65人次，实地教学培训31人次。组织推荐盟员参加红河州第 23 期党外干部培训班1人次。

三是丰富活动形式，增强基层组织活力。开展盟组织活动为盟员搭建沟通交流平台。春节前夕盟市委开展民盟老领导及部分高龄盟员走访慰问。三八妇女节、端午节各基层支部组织开展形式多样的主题活动，比如，机关科技支部插花活动、巧手制香囊活动，医疗卫生支部健步走活动，个旧六中支部盟员阳山公园春游活动等。组织部分盟员分别集中观看电影《望道》、纪录片《国家记忆——五一口号》、纪录片《大道薪传—中国民主党派：民盟篇》并进行座谈。敬老节组织老盟员开展重阳节健步走活动。

四是积极学习弘扬优秀盟员感人精神。民盟盟员作家杨忠元在个旧市作协副主席徐沛锋的陪同下分别到母校个旧市卡房中心小学、云南红河技师学院、个旧一中捐赠个人创作出版发行书籍《骑行者的足迹》和个人藏书3000余册。

五是担当作为共同努力双岗建功。年内，民盟个旧市委获民盟中央“思想政治建设和宣传工作先进集体”“社会服务工作先进集体”表彰；盟员丁莲获云南民盟成立八十年先进个人表彰；盟员周振武获得2022年度个旧市优秀政协委员称号；盟员田光泽受聘于红河州政协书画院暨个旧市政协书画院，获得“特聘艺术家”称号，盟员向茜获2023年度云南红河熊庆来科学技术奖；盟员谈璎被认定为“2023年云南省知识产权人才”。

4.做好事做实事，持之以恒开展社会服务

社会服务工作是民主党派参政议政的延伸和重要组成部分。民盟个旧市委遵循“发挥优势、突出重点、量力而行、讲求实施、持之以恒”的方针，将好事做实，把实事办好。民盟个旧市委本着量力而行、尽力而为的原则认真开展社会服务工作，不断展现新担当、新作为。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。结合2023年防止返贫动态监测帮扶工作，严格落实入户规范，整治环境卫生，帮助农户解决生产发展中存在的实际困难，积极配合落实好产业、就业、健康、教育等扶贫政策，把各项帮扶措施落细落实到位。民盟个旧市委进村入户对脱贫户开展防止返贫监测，强化就业帮扶措施，宣传产业帮扶政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。2023年年，已回访了3次、帮扶干部投入帮扶资金1000余元。2023年1月至5月，民盟个旧市委专职副主委蔡琳作为驻村工作队员在大屯街道龙井社区开展乡村振兴工作。

二是持之以恒发挥优势，社会服务有序开展。开展助学活动。到个旧一中开展“爱心送水、助力高考”社会服务活动，捐赠矿泉水67箱，为即将在这炎炎夏日中进入考场的学子们加油助威，传递爱心；开展义诊活动。组织盟内医疗专家赴云南锡业股份有限公司老厂分公司塘子凹坑联合开展健康体检义诊活动，让职工们在单位就能享受到便捷的医疗服务。联合民盟红河州委组织来自红河州第三人民医院、个旧市人民医院、个旧市中医院、个旧市妇幼保健院的全科、内科、骨科、妇科盟内医生及热心医务人员18人到鸡街棚旧村委会开展义诊，共接诊患者150余人，其中，全科诊治69人、内科诊治57人、妇科诊治24人、中医科诊治78人，免费测血压130余人、测血糖150人、测尿酸50人、心电图检测121人，B超检查72人，封闭、针灸、小针刀治疗89人，发放价值3000元药品，发放防艾宣传手册及防护用品百余份；开展传统文化进校园活动。到个旧六中开展端午节传统文化教育进校园活动，活动由民盟个旧市委委员、民盟个旧市六中支部主委向薇主持，参与活动的人员有来自六中支部的9名骨干教师及50多名学生代表。到个旧二中开展中国象棋文化进校园活动个旧二中书记何俊、民盟个旧市委常委、民盟二中支部主委黄俊弢、盟员教师骨干及参赛学生100余人参加活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构1个，为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国民主同盟个旧市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国民主同盟个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟个旧市委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2023年度收入合计101.87万元。其中：财政拨款收入101.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少32.02万元，下降23.91%。其中：财政拨款收入减少32.02万元，下降23.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是上年度政协补助工作经费开展了助学活动，而本年度无此项支出；二是上年度退休人员死亡发放抚恤金，而本年度无此支出；三是2023年9月1人在职转退休，人员经费减少；四是我单位部分经费实际已由财务人员个人垫付支出，但财政未拨付到位，未能形成支出。四项综合导致本年收入比上年度有所减少。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2023年度支出合计101.87万元。其中：基本支出101.05万元，占总支出的99.20%；项目支出0.82万元，占总支出的0.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少32.02万元，下降23.91%。其中：基本支出减少30.82万元，下降23.37%；项目支出减少1.19万元，下降59.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是上年度政协补助工作经费开展了助学活动，而本年度无此项支出；二是上年度退休人员死亡发放抚恤金，而本年度无此支出；三是2023年9月1人在职转退休，人员经费减少；四是我单位部分经费实际已由财务人员个人垫付支出，但财政未拨付到位，未能形成支出。四项综合导致本年收入比上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.02万元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.03万元，占基本支出的4.98％。2023年在职人员人均人员经费为20.43万元/年，人均公用经费为1.07万元/年，与上年相比有所下降，主要原因分析：一是上年度政协补助工作经费开展了助学活动，而本年度无此项支出；二是上年度退休人员死亡发放抚恤金，而本年度无此支出；三是2023年9月1人在职转退休，人员经费减少；四是我单位部分经费实际已由财务人员个人垫付支出，但财政未拨付到位，未能形成支出。四项综合导致本年收入比上年度有所减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少1.19万元，下降59.50%；主要原因分析：一是上年政协补助工作经费开展了助学活动，而本年度无此支出；二是我单位部分经费实际已由财务人员个人垫付支出，但财政未拨付到位，未能形成支出。两项共同导致项目经费减少。我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等，具体为：“爱心送水助力高考”社会服务活动费；财政专网使用费；乡村振兴工作差旅费等。我单位各项社会服务活动过程中有人抓、有人管、有人督，一级抓一级，层层抓落实，确保活动周密有序推进；我单位课题调研对促进当地社会发展的情况良好，调研课题、社情民意、提案带来的影响力、参政议政社会影响力到2023年底明显提高；课题调研对促进当地生态文明建设发展的情况良好，对促进当地生态文明建设效果明显提升；坚决接受中国共产党领导，与中国共产党领导亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义建设，民主监督、政党协商同心工程有序开展，多党合作事业发展良好，可持续影响力到2023年底明显提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出101.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少32.02万元，下降23.91%，主要原因分析：一是上年度政协补助工作经费开展了助学活动，而本年度无此项支出；二是上年度退休人员死亡发放抚恤金，而本年度无此支出；三是2023年9月1人在职转退休，人员经费减少；四是我单位部分经费实际已由财务人员个人垫付支出，但财政未拨付到位，未能形成支出。四项综合导致本年收入比上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出64.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.20%。其中： 2012801行政运行（项）支出63.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务（项）支出0.82万元，主要用于相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.04%。其中：2080501行政单位离退休（项）支出15.60万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）开支7.98万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）开支0.22万元、2089999其他社会保障和就业支出（项）开支0.69万元，主要用于离退休人员经费、当年退休人员职业年金投资运营前个人账户计息补助、在职人员基本养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出7.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支4.30万元、2101103公务员医疗补助（项）开支2.65万元、2101199其他行政事业单位医疗支出（项）开支0.15万元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。其中：2210201住房公积金（项）支出5.89万元，主要是按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费，且本年度无调研组到访，未发生“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年接待民盟云南省委、开远市委一行赴个旧调研新型农业经营主体发展情况，发生接待费0.13万元，而本年无调研组到访，未发生接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟个旧市委员会2023年机关运行经费支出5.03万元，比上年减少2.30万元，下降31.38%，主要原因：我单位部分经费实际已由财务人员个人垫付支出，但财政未拨付到位，未能形成支出。主要用于保障我单位机构正常运转的日常支出，具体为在职行政人员公务交通补贴、缴纳的工会经费及平台租车费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国民主同盟个旧市委员会资产总额4.25万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产3.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.19万元，其中固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出 。

十、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53250100475401111