中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年度部门决算

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中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

民革个旧市委机关是民革个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、中共市委统战部的规定，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革红河州委的各项决议、指示；领导全市民革支部的各项工作和活动，及时向民革州委、中共个旧市委汇报工作情况；负责组织民革个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反应情况并提出建议；负责个旧民革支部的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；承办民革州委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务如下：

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。民革个旧市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民革红河州委和中共个旧市委的坚强领导下，在中共个旧市委统战部的帮助指导下，在中共云锡控股公司党委统战部的关心支持下，团结和依靠全市民革党员，按照中共个旧市委“337”工作思路，紧扣市委政府中心任务履职尽责，不断开创工作新局面，为助推个旧市高质量发展作出了新贡献。

1.以思想建设为核心，全面加强自身建设

（1）理论学习扎实开展

抓学习、强理论、促提升。思想政治建设是参政党自身建设的核心和灵魂。民革个旧市委始终重视强化思想政治理论学习，不断提高民革组织和党员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

3月，民革红河州委与民革个旧市委联合在哨冲开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。7月，按照根据《民革红河州委关于印发开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案的通知》（民革红字〔2023〕06号）的要求，民革个旧市委及时召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会，制定《民革个旧市委开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，并对民革个旧市委的主题教育工作作了具体部署安排。组织领导班子和广大党员深入学习中共二十大精神和民革中央十四大精神；及时学习习近平总书记在第十四届全国人民代表大会第一次会议上的讲话精神；对《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平关于调查研究论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》进行系统学习；以阅读分享会形式重温学习“五一口号”精神；加强学习云南省第十三届委员会第三次全体会议有关文件精神；专题学习李广良《中华优秀传统文化与马克思主义中国化》。通过以上学习和思想教育活动，全市民革党员进一步增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉，提高了增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性和坚定性，不断提高政治判断力，真正做到学有所获、学有所悟、学有所成，为助推个旧市高质量发展而努力奋斗。

（2）宣传工作持续加强

坚持正确的政治方向和舆论导向，树立民革良好社会形象。充分发挥各级各类媒体的宣传平台作用，及时报道民革个旧市委开展的各项工作和活动，在民革省州刊物及锡都统战微信公众号等媒体上刊登稿件68篇。积极构建纸媒和微信群双媒体宣传阵地，采用线上线下结合的学习模式，扎实深入开展思想宣传工作。广大党员踊跃投稿和大力支持，《个旧民革》全年出刊3期。通过“个旧民革”微信群发布工作活动信息、学习文章约60篇。广泛宣传各种重大事件、优秀人物、先进事迹，对树立民革形象，扩大社会影响产生了积极的作用。支持民革党报发行工作，党员订阅《团结报》共40份。云南艺术学院设计学院、云南民族大学澜湄国际职业学院、红河州政协书画院、个旧市政协书画院2023年11月17日在个旧市锡城街道哨冲洼居美术馆举行《个旧市政协书画院》揭牌仪式，民革党员苏翔同志荣获个旧市政协书画院52名之一“特聘艺术家”殊荣。

为进一步推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育向纵深开展，引导民革党员进一步坚定理想信念、丰富学识修养、提升履职能力。8月，民革个旧市委组织骨干党员14人到哨冲红河州民主党派工作实践创新基地开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，带领学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》中的“保持香港、澳门长期繁荣稳定和实现祖国完全统一”，促进祖国和平统一是民革的重点工作，也是一项长期而艰巨的工作，民革个旧市委将继续发挥民革特色和界别优势，为推动祖国和平统一工作作出新的贡献。各支部按照市委下发的“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案要求，以读书活动、座谈会等多种形式积极开展主题教育活动20次。

（3）组织建设稳步推进

组织发展是保证民革组织整体质量及党员个体质量的重要关口，民革个旧市委一直把它当作事关民革发展的核心工作来抓。切实加强领导班子的思想建设、制度建设和作风建设，不断提高领导班子履行参政党职能、服务科学发展的水平，不断增强领导班子的战斗力、凝聚力和感召力。

民革个旧市委严格遵循民革《章程》和《民革中央关于进一步做好组织发展工作若干问题的意见》精神，有计划地稳步推进组织的发展工作，以有利于党派履职的要求发展党员，着重发展各领域内代表人士和有潜力的年轻人，进一步优化党员结构。截至11月底，全市共有民革党员128人。在做好新党员发展工作的同时，着力加强新党员的培训工作。7月，民革个旧市委组织安排2名新党员参加民革云南省委在云南省社会主义学院举办的“民革云南省委2023年新党员培训班”学习，通过学习，他们对民革党史、多党合作事业和民革党务工作有了深刻的了解，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化了从思想上入党，增强了自身的政治意识，真正做到发展一批，巩固一批。

认真贯彻中共中央《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》和民革中央《关于加强后备干部队伍建设的意见》，不断完善后备干部队伍工作机制，为建设民革个旧市委后备干部队伍作出努力。9月份，民革个旧市委安排1名骨干党员参加了由民革云南省委在武汉大学举办的“民革云南省委骨干党员培训班”学习。

党员立足本职取得佳绩，民革个旧市委主委、个旧市人民医院肿瘤科副主任苏敏芳，被云南省疾病预防控制中心评为城市癌症筛查与早诊早治项目先进个人。5月，个旧市文明委召开2023年第一次全体会议，通报表扬我市先进典型，个旧市人民医院肿瘤科护士长，中共党员、民革党员孙萍，荣获“个旧好人”称号。

（4）全面推进基层支部和专委会建设

民革个旧市委一直把加强基层建设作为重要任务来抓，在增强支部组织活力上下工夫。

民革个旧市委基层支部换届工作是2023年的重点工作，从2022年11月启动到今年2月完成，民革个旧市委就基层支部换届中各项具体工作多次举行主委会、常委会、全委（扩大）会议，拟定《民革个旧市委关于基层支部换届工作的意见》，各支部民主推荐支部领导班子初步候选人，组织考察组对各支部领导班子初步候选人进行考察。基层五个支部于今年2月召开基层支部换届党员大会，顺利完成政治交接，一批知识层次较高、参政议政能力较强的中青年骨干充实到支部组织领导班子，进一步增强了支部组织的活力。

为更好地调动和发挥自身资源，履行好职能，民革个旧市委于5月完成了参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、祖统工作委员会、老龄工作委员会、妇女工作委员会、宣传工作委员会和农业农村工作委员会共七个专委会的换届工作，为民革专项工作的深入开展提供了组织保障。

（5）机关建设不断规范

规范化建设有成效。以建设“学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型、和谐型”机关为目标，积极主动推动民革个旧市委各项工作向更深层次发展。春节前夕，走访慰问老党员，是民革个旧市委多年的优良传统。1月，民革个旧市委领导带队到80岁以上民革老党员家中进行新春走访慰问，向他们致以诚挚的问候和新春的祝福，送去民革大家庭的温暖。每到一户，慰问组详细了解他们的生活和身体状况，同时通报了民革个旧市委工作开展情况。10月，在“重阳节”之际，民革个旧市委组织全市60岁以上的民革老党员到乌谷哨山庄开展敬老节活动，组织老党员们学习了《保护好血管的“内胆”》的知识和“石仰山的养生八字”，叮嘱老党员们从精神、起居、饮食、运动和药物养生保健等方面保养身体，健康生活，并对体弱多病未能参加活动的老党员按惯例进行慰问。党员生病住院，机关干部坚持亲临医院探望慰问，送上组织的关怀与温暖。机关干部积极参加市委统战部举办的个旧市统战系统机关月末学习，全年参加学习12次，其中2月，根据《关于2023年个旧市统战系统机关月末主题学习的通知》精神，民革个旧市委组织统战系统机关干部学习了习近平总书记在第十四届全国人民代表大会第一次会议上的讲话，同时重点学习《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。通过系列学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化自身想干事、敢担当、能作为的主动性和创造性，团结合作，自觉服务于支部和党员。

2、围绕中心，服务大局，认真履行参政议政和民主监督职能

结合我市民革组织实际和自身的优势、特点，进一步健全完善参政议政工作机制，把握内在规律，创新工作思路，拓展工作领域，探索提高参政议政能力和水平的新途径。举全市党员之力、集全市党员之智，紧扣重大产业项目建设、构建城市发展新格局、生态文明建设等事关全市跨越发展的重大问题，围绕增强群众获得感、推动依法治市、助推乡村振兴等中心工作，坚持问题导向，开展调查研究，积极建言献策，为助推我市高质量发展建诤言、献良策、出实招。

2023年，全市民革党员提交参政议政信息5条（其中直属一支部1条、直属二支部2条、教育支部2条），支部完成调研报告8份。在个旧市政协十三届二次大会上，民革个旧市委提交大会书面发言1份、集体提案8件、个人提案8件，提案数占当年政协提案总数13.56%。大会书面发言《关于强化粮种推广，加速玉米产业提升的几点建议》，针对目前我市玉米平均亩产水平与省内和州内中高产区域相比处于中下等水平，玉米大面积生产上良种化程度不高等问题，作出相对合理化建议：继续开展玉米新品种征集筛选与展示，降低农户购买对路良种的技术门槛，引导种植户正确选购玉米良种，取得较好的社会反响。集体提案《关于新时代营商环境法治化建设的几点建议》被列为市政协重点督办提案。集体提案《关于引进文博专业人才，推进文博事业传承和发展的建议》被列为市政府重点督办提案。民革个旧市委党员中的10名市政协委员认真参加市政协组织的调研活动，积极建言。1名民革党员作为市检察院的听证员，3名民革党员作为市检察院的公益保护志愿者，认真履行职责，做好监督工作。

政党协商是社会主义协商民主的重要体现。2023年，根据中共个旧市委办公室文件精神的要求，广泛征集民革党员的意见，我单位就政党协商计划积极召开会议研究，上报中共个旧市委统战部季度情况通报及政党协商议题《加快火车站美食街建设，促进夜间经济发展，活跃民众生活》《个旧市中西医结合医院医养中心建设和运营情况》《加大对个旧市民宿客栈扶持力度，助推乡村振兴》《全市机构改革工作推进情况》共4项，配合中共个旧市委做好年度政党协商计划。围绕“争创省级民族团结进步示范市”和“加强惠企政策落实和纾困解难力度，促进民营经济高质量发展”两个政党协商议题，分别提交了《深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识》和《完善服务体系、助推政策落实，促进民营经济高质量发展》的调研报告。8月，我们围绕“加大对个旧市民宿客栈扶持力度，助推个旧文旅发展”的调研课题进行“大调研大走访”调研工作，就我市三个知名民宿“哨冲凹院、易玄庄、龟谷隐宿”进行实地走访，通过参观民宿客栈，与民宿负责人进行座谈会，交流了解民宿的基础设施、整体规划、设计理念、发展情况、运营管理和特色做法及接待能力和运行、发展规划等情况开展调研，根据调研掌握的材料，认真撰写《加快个旧民宿发展，助推个旧文旅事业》调研报告，提出有效建议，把政党协商工作做到实处。

3、立足实际，发挥优势，注重实效开展社会服务工作

弘扬孙中山先生“博爱”精神，履行参政党职责，抓好民革社会服务工作。市委按照民革中央“发挥优势，突出重点，量力而行，持之以恒，务求实效”的社会服务工作方针，依托广大党员，围绕中共个旧市委、市政府的中心工作，在科技、文化、教育、医卫等方面，发挥优势，服务社会。

4月，为纪念中共中央发布“五一口号”75周年，重温我国多党合作形成、发展的历史进程，进一步深入学习贯彻中共二十大精神，民革个旧市委分别在人民医院门口和永胜街开展纪念“五一口号”发布75周年以“癌症防治 全面行动”为主题的科普健康义诊活动两次，共义诊400人次，发放防癌宣传资料近500份。民革个旧市委作为越野跑赛事支持单位，积极组织二十余名党员作为志愿者分别参与了3月举办的“个旧100ITRA哨冲梨花爆越野跑”10公里越野赛和10月举办的“世界锡都·永铸辉煌”为主题的2023第五届个旧超级越野跑两个赛事的前期准备工作和赛事当天的服务工作，党员们热情地为参赛选手进行打卡计时、发放补给饮水、奖牌及纪念品等。

10月，参加个旧市各民主党派、市侨联联合在云南锡业股份有限公司老厂分公司塘子凹坑联合开展健康体检义诊活动，让职工们在单位就能享受到便捷的医疗服务。我们派出个旧市人民医院肿瘤科副主任苏敏芳医生出诊，她为前来求医问诊的群众把脉、听诊、量血压、开处方，仔细询问他们的身体状况，耐心细致分析病因，免费诊治27人。以上社会服务活动取得了很好的社会效益，树立了民革的良好形象。

2023年，民革个旧市委机关干部到大屯街道团结村委会三道水村入户走访6次。1月份和9月份，春节和中秋节来临前夕，慰问挂钩的2户农户，为他们送去食用油、米，并向他们致以诚挚的问候和新春的祝福。走访中，进一步了解他们对今后生产生活的打算，动员农户走出家门，务工增加经济收入，提高生活水平，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

4、发挥民革特色，认真做好祖国和平统一工作

结合两岸形势的发展变化，民革个旧市委组织全市党员认真学习领会中央对台工作大政方针，特别是习近平总书记一系列对台重要讲话精神，把思想和行动统一到中共中央对台工作的大政方针和整体部署上。顺应变化，深化主题，加强了同我市台办、黄埔同学会的沟通交流与协作。

11月，民革个旧市委召开2023年祖统工作会议，个旧市人民政府台湾工作办公室副主任李黎带领大家学习了《2023年州委对台工作会议精神传达提纲》及《2023年传达全州对台工作会议精神沈书记讲话提纲》，同时就个旧市实际情况向大家介绍了今年市台办在日常涉台事务、招商引资方面的情况。会上，党员积极交流发言，一致认为促进祖国和平统一是民革的重点工作，也是一项长期而艰巨的工作。民革党员要充分利用自身优势，加强对台联络工作，关注台湾局势动态，及时了解和掌握对台方面的有关方针政策，为推动祖国和平统一工作作出新的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国国民党革命委员会个旧市委员会

纳入中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年度收入合计35.74万元。其中：财政拨款收入35.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.57万元，下降4.20%。其中：财政拨款收入减少1.57万元，下降4.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是工资调整，缴费基数比例变动，项目减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年度支出合计35.74万元。其中：基本支出34.94万元，占总支出的97.75%；项目支出0.80万元，占总支出的2.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.57万元，下降4.20%。其中：基本支出减少0.46万元，下降1.29%；项目支出减少1.11万元，下降58.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是工资调整，缴费基数比例变动，基本支出减少；项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.78万元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.16万元，占基本支出的6.19％。人均人员经费支出16.39万元，人均公用经费支出1.08万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财预〔2023〕166号参政议政工作经费支出0.03万元；

2.个财预〔2023〕182号工作经费支出0.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出35.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.57万元，下降4.20%,主要原因是工资调整，缴费基数比例变动，基本支出减少；项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主要用于其他政协事务支出（2010299款）支出为0.03万元，行政运行（2012801款）支出为26.07万元，一般行政管理事务（2012802款）决算支出为0.77万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于行政单位离退休（2080501款）支出为0.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为3.31万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为0.25万元；

9.卫生健康（类）支出2.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政单位医疗（2101101款）支出为1.74万元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为1.10万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）决算支出为0.06万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为2.38万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.08万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.08万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度相比较无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年机关运行经费支出2.16万元，比上年减少0.63万元，下降22.58%，主要原因是厉行节约减少开支。单位机关运行经费主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国国民党革命委员会个旧市委员会资产总额5.69万元，其中，流动资产3.56万元，固定资产2.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.02万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475301111