中国共产主义青年团个旧市委员会2023年度部门决算

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中国共产主义青年团个旧市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想政治建设提素质。一是突出政治引领深化理论武装；二是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织全市团员和青年开展以“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”为主题的专题学习1804次，覆盖团支部451个；三是深入推进全面从严治党。制定2023年团委《机关党建工作要点》《党支部重点任务项目清单抓基层党建责任清单》不断提高干部职工的政治素养和党性修养。

2.强化青少年思想引领筑根基。一是强化“青”字号学习矩阵作用，线上以“青年大学习”、“红领巾爱学习”为主要载体，积极宣传党的理论、讲好领袖故事，全年参学56期，覆盖51万余人次，线下组织各级团干、各领域青年72名参加青年马克思主义者培训班；发动“锡都青年讲师团”、“红领巾巡讲团”开展党的二十大精神等专题宣讲105场，覆盖各领域青少年人数达2.8万余人次。二是深化网络宣传舆论阵地建设。依托“两微一抖”平台新媒体宣传矩阵，制作《青春心向党·建功新时代》、《锡都小云豹青春自护教育》、《“锡青”网络安全说》、《“锡青”祝福祖国》等主题MV视频15期，采编信息600余条，累计浏览点赞20余万次。三是深入践行“典型引路法”，营造全团比学赶超的良好氛围。开展共青团“两红两优”表彰活动，从基层团组织选树“五四红旗团委”、“五四红旗团（总）支部”15个，“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”50名。同时利用团属媒体做好荣誉激励与表彰宣传，不断激发青年先锋示范引领作用。

3.深化改革焕发共青团活力。一是制定《个旧市共青团基层组织改革工作方案》，从党的领导机制、团的骨干队伍、团员先进性、团组织覆盖、团组织功能5个方面，明确9项改革举措，40项主要内容。二是多元扩宽配强团的工作力量，积极申请“西部计划”志愿服务扩容项目，面向社会领域招募乡镇（街道）团工委兼职副书记16名；新增学校领域团干部61名。三是打通党团队一体化衔接通道，全年发展团员611人，“推优入党”63人。四是坚持党建带团建，团建服务党建。印发个旧市《2023年党建带团建工作的实施方案》，在机关、社区、农村、学校、非公企业、公立医院六个领域打造15个团建示范点。五是提高团的基层建设和组织力，延伸团的组织触角和工作手臂。在网络主播、快递小哥等新就业群体、新社会组织、新经济组织中新建团组织19个，孵化青年社会组织（社团）5个，覆盖青年700余人；深入推进“青年之家”品牌化建设，按照青年“点菜”青年之家“接单”的服务模式开展各类活动81场，服务青年人数达2500余人次，团的工作覆盖面不断提升。

4.围绕党政中心提贡献度。一是全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深化新时代希望工程。开展“腊月暖冬”活动，募集价值10万余元的暖冬物资分发到1200余名乡镇青少年手中；举行“金秋圆梦”爱心助学活动，筹集助学金20.5万余元，资助99名学子顺利就学、筑梦青春。争取“乡村振兴补短板”公益项目，投放30盏路灯至贾沙乡，为23所中小学搭建爱心图书角、健康体育室、音乐学习乐园，共计价值24万余元。二是围绕金湖商圈与“锡文化+”深度融合，打造文旅志愿服务队伍。在“向往个旧·畅游梨园”“世界锡都·永铸辉煌”等活动中，组织300余名志愿者为游客提供路线咨询、旅游建议、交通疏导等服务，累计服务游客20万余人次。三是聚焦“稳就业”“保就业”工作任务，深化青年就业创业帮扶。全年发放贷免扶补贷款632万元，帮助100余名青年创业就业；举办“梦路”活动，输送500余名青年外出务工；实施“头雁青年”致富领航员培育行动，开展电商直播等技能培训，服务青年658人。四是搭建“会聚良缘 锡青恋”交友平台，助力解决青年急难愁盼问题。组织开展体验式、沉浸式的联谊活动2场，通过线上平台“破冰”，线下互动“升温”的方式，帮助300余名青年拓宽青年交友渠道，助力青年爱在个旧，留在锡都。

5.抓实“青”字号志愿服务塑品牌。一是创建“青春自护·锡都小云豹”志愿服务项目，提高青少年自护自救水平，深入全市32所中小学校开展防溺水等自护教育宣讲活动，覆盖青少群体8000余人。二是开展“成长翅膀”志愿服务项目，关心爱护留守儿童成长开展活动20余次，服务留守儿童300余人。三是深化“青盾护苗”讲师团志愿服务项目，助力普法强基补短板专项行动。四是巩固“锡雁归巢”返乡大学生社会实践志愿服务项目，面向51个党政机关、企事业单位征集政务实践、企业实习、公益服务等岗位231个，引导157名大学生主动作为，服务家乡。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部。所属事业单位1个，个旧市青少年教育科技信息发展中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团个旧市委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产主义青年团个旧市委员会

2.个旧市青少年教育科技信息发展中心

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2023年度收入合计258.37万元。其中：财政拨款收入243.82万元，占总收入的94.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.55万元，占总收入的5.63%。与上年相比，收入合计增加73.73万元，增长39.93%。其中：财政拨款收入增加59.18万元，增长32.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加14.55万元，上年度无此项收入。主要原因一是比上年新增西部计划大学生志愿者（扩容项目）26人，所需生活补助经费增加；二是本年按上级指示开展只此青绿、民族团结活动、成长翅膀等活动，相关经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2023年度支出合计254.56万元。其中：基本支出111.76万元，占总支出的43.90%；项目支出142.80万元，占总支出的56.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69.92万元，增长37.87%。其中：基本支出增加12.44万元，增长12.53%；项目支出增加57.48万元，增长67.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因一是比上年新增西部计划大学生志愿者（扩容项目）26人，所需生活补助经费增加；二是本年按上级指示开展只此青绿、民族团结活动、成长翅膀等活动，相关经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.93万元，占基本支出的85.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.83万元，占基本支出的14.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.大学生西部计划地方项目志愿者生活补助经费项目支出112.53万元，招募51名项目志愿者，到我市基层一级从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作；2.创业担保贷款奖补资金项目支出0.61万元，全年发放贷免扶补贷款632万元，帮助100余名青年创业就业；3.团委工作经费项目支出26.06万元；4.就业补助资金项目支出3.6万元，安置4名公益性岗位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出243.82万元,占本年支出合计的95.78%。与上年相比增加59.18万元，增长32.05%,主要原因：一是比上年新增西部计划大学生志愿者（扩容项目）26人，所需生活补助经费增加；二是本年按上级指示开展只此青绿、民族团结、成长翅膀等活动，相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出214.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及志愿者生活补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于本部门使用公益性岗位人员就业补助，为行政事业单位职工缴纳养老保险、残疾人保障金支出；

9.卫生健康（类）支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于行政事业单位职工的医疗保险缴费、补助方面支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因规范公务接待，严格执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待，严格执行厉行节约，本年度未发生相关业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2023年机关运行经费支出5.09万元，比上年增加2.96万元，增长238.97%，主要原因是本年开展只此青绿等活动相关费用增加。单位机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团个旧市委员会资产总额42.79万元，其中，流动资产36.63万元，固定资产6.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.47万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100471201111