个旧市机关事务局2023年度部门决算

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个旧市机关事务局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施;承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作;承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作;负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作(执法执勤车除外);负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革;为市级机关公务出行提供用车保障;负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作;负贵市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作;负责组织实施全市公共机构节能工作;完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.会务服务保障方面。以个旧市市级会议中心为阵地，以“会务流程规范化、会务服务精细化、会务设备智能化”为目标，规范服务标准；同时，加强会场设施设备的日常维护，提早发现设备存在的问题隐患，提前解决问题，提升设备稳定性，提升会议服务质量；认真对照《红河州党政机关会议服务规范（试行）》开展会议服务保障工作，确保会务服务各项工作规范、有序，优质高效地做好每一次会场保障工作。圆满完成了两会、市委全会、政府全会、纪委全会、旅游康养推介会等重大会议的会务保障工作，截至目前，共提供会务服务820场次，服务人数达4.3万余人次。

2.市级行政中心物业管理方面。按程序完成市级行政中心新一轮保安、保洁招标采购工作，分别签订了《保安服务合同》《保洁服务合同》。结合行政中心实际情况，修订《行政中心保安工作考核表》《行政中心保洁工作考核表》，对保安保洁工作采取量化评分方式进行监督管理。完成了市级行政中心大门口人脸识别系统升级改造工程并以投入使用，人脸识别系统的投入使用以及出入口分开的设置，使行政中心安全保卫和门口进出秩序得到了整体提升。与云南海帆文化传播有限公司签订了《监控系统维护合同》，规范了市级行政中心安防系统设备的维护、保养、检修以及紧急故障处理工作，确保行政中心监控系统稳定可靠运行。

3.公共机构能源资源工作方面。积极开展个旧市节约型机关创建行动，推动党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。继续配合州级部门规范公共机构能源资源消费统计工作，进一步提高公共机构能源资源消费统计专业化水平和质量，提高数据质量和统计分析水平。组织召开2023年个旧市公共机构节能工作会议并举办业务培训班。对2020、2021年节约型机关建成单位进行授牌，并就2023年全市公共机构节约能源资源工作进行了部署。

4.公务用车保障管理方面。按照“平安、准时、周到、节俭、高效”的原则，强化集中管理、统一调度，通过建章立制，合理支配，抓好服务管理，着力抓好公务用车制度建设。一是进一步规范个旧市党政机关公务用车管理，认真做好2023年春节、清明节、五一节、端午节、中秋、国庆等放假期间封存公务用车管理工作；二是进一步加强公务用车标识化管理。按照上级部门对公务用车实行统一标识化管理的要求，要求全市公务用车除喷涂永久性标识外，均需喷涂“举报电话”，接受社会公众监督。三是进一步加强公务用车“三定点”经费系统录入管理。严格执行车辆“三定点”制度，明确公务用车定点保险、定点加油、定点维修“三定”纪律要求，实行“一车一账”管理。四是按时按质完成2022年度我市党政机关、参公事业单位及政府直属事业单位车辆的统计。截至目前，全市共处置11辆公务用车，购置更新8辆公务用车；公务用车保障中心调度车辆达6529次，直接服务乘车工作人员1.9万余人。

5.公务接待方面。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》文件精神；坚持接待费报销“三单一票一函”管理，做到每次公务接待前严格审批，非公务活动范围内无公函的不予接待，确定接待标准和陪同人数；不提供香烟、高档酒水和高档菜肴等；注重厉行节约，避免铺张浪费。圆满完成了上级督查、检查、调研和招商服务、中心工作保障服务以及“云南个旧·元阳康养”推介会等各项接待工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

个旧市机关事务局作为个旧市人民政府直属事业单位，我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、物业管理科、会务科、接待科、公务用车管理科、机关公务用车保障中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入个旧市机关事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市机关事务局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制76辆，在编实有车辆76辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市机关事务局2023年度收入合计1397.48万元。其中：财政拨款收入1397.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少312.02万元，下降18.25%。其中：财政拨款收入减少310.42万元，下降18.18%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少1.60万元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，最大限度地压缩公用行政经费支出，压缩一切不必要的开支。

二、支出决算情况说明

个旧市机关事务局2023年度支出合计1398.35万元。其中：基本支出584.77万元，占总支出的41.82%；项目支出813.58万元，占总支出的58.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少314.33万元，下降18.35%。其中：基本支出增加93.28万元，增长18.98%；项目支出减少407.61万元，下降33.38%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，最大限度地压缩公用行政经费支出，压缩一切不必要的开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市机关事务局正常运转的日常支出584.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.51万元，占基本支出的51.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284.26万元，占基本支出的48.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市机关事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.58万元。具体项目开支及开展工作情况:2010301行政运行98.65万元，用于支付驾驶员差旅费和办公费；2010302一般行政管理事务292.53万元，用于支付机关事务运行经费和公务接待费；2010350事业运行0.87万元，用于支付节能宣传周等费用；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出421.53万元，用于支付行政中心租赁费、水电费、保洁安保服务费、会务及后勤保障经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1397.48万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少310.42万元，下降18.18%,主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，最大限度地压缩公用行政经费支出，压缩一切不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1350.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。其中:2010301行政运行377.52万元，主要用于公务用车保障中心驾驶员差旅费和公用经费、公务用车运行维护经费等支出；2010302一般行政管理事务292.53万元，主要用于机关事务运行经费和公务接待费支出；2010350事业运行258.59万元,主要用于事业人员工资、办公费等支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出421.53万元，主要用于物业管理费、会务及后勤保障等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。其中：20800502事业单位离退休0.012万元，主要用于退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.4万元，主要用于养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.37万元，主要用于调出人员职业年金清算；2089999其他社会保障和就业支出1.368万元，主要用于残疾人保障金支出。

9.卫生健康（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。其中：2101102事业单位医疗9.37万元，主要用于事业人员医疗费用支出；2101103公务员医疗补助3.58万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于事业人员工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。其中：2210201住房公积金13.92万元，主要用于事业人员公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为299.20万元，决算为286.90万元，完成年初预算的95.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为279.20万元，决算为278.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.20%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为8.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.80%，完成年初预算的40.14%，具体是国内接待费支出决算8.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为299.20万元，支出决算为286.90万元，完成年初预算的95.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为279.20万元，决算为278.87万元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为8.03万元，完成年初预算的40.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待批次和规格。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.53万元，增长4.57%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加13.49万元，增长5.08%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降10.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市公务用车保障中心管理公务用车共76辆，车辆出行任务多，出车频率高，加之随着车辆使用年限长，车况老化严重，保养、维修、油耗等运行成本逐年增加，现有公务用车基本运行经费已难以保证车辆运行支出所需。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于市公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照《中共个旧市委个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市机关事务局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市机关事务局资产总额204.68万元，其中，流动资产21.49万元，固定资产183.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.08万元，其中固定资产减少20.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36.61万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额263.79万元，其中：政府采购货物支出10.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出253.68万元。授予中小企业合同金额10.11万元，其中：授予小微企业合同金额10.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250100455801111