中国共产党个旧市委员会党校2023年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共个旧市委党校是在市委直接领导下培养党员干部的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构；是集干部教育培训、成人继续教育、高等学历教育为一体的中等专业学校；是全市各级党员领导干部学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉。

（二）2023年度重点工作任务概述

在市委的直接领导下结合干部教育培训计划，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班、“万名党员进党校”、二十大精神培训等各级各类培训班，在校内办好主体班次的同时，结合“千堂课进基层”“万名党员进党校”，主动走出校门，充分利用党校自身优势和培训基础，整合资源，大力拓展，进一步扩大办班规模，提高社会效益和经济效益。继续加强与市直各部门的合作,推行“分专业、分类别”干部培训模式，突出个旧特色，加强基地建设，提供“订单式”与“菜单式”培训相结合的培训方式，进一步塑造党校干部培训的品牌形象。重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、培训科、财务科、行政科、教研室、成教科、网络信息管理科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称：中国共产党个旧市委员会党校。

纳入中国共产党个旧市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会党校2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会党校2023年度收入合计699.04万元。其中：财政拨款收入695.90万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.14万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少14.40万元，下降2.02%。其中：财政拨款收入减少16.42万元，下降2.31%；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变动；事业收入0.00万元，与上年相比无变动；经营收入0.00万元，与上年相比无变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变动；其他收入增加2.02万元，增长180.36%。主要原因是人员减少，工资福利减少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会党校2023年度支出合计700.74万元。其中：基本支出651.08万元，占总支出的92.91%；项目支出49.66万元，占总支出的7.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16.45万元，下降2.29%。其中：基本支出减少24.77万元，下降3.66%；项目支出增加8.32万元，增长20.12%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变动；经营支出0.00万元，与上年相比无变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变动。主要原因是人员减少，工资福利减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.12万元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.97万元，占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：2013404宗教事务支出1.49万元是由同级财政单位拨入我校用于外借人员参加宗教工作差旅经费补助，2050802干部教育支出10.7万元是由同级财政单位拨入我校用于开展教学、科研、办学、培训等各项工作的工作经费，2050802干部教育支出3.19万元是由同级财政单位拨入我校用于开展遗属补助的费用，2080801死亡抚恤支出37.46万元是由同级财政单位拨入我校用于职工死亡丧葬抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出695.90万元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少16.42万元，下降2.31%,主要原因是人员减少，工资福利减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）统战事务（34款）宗教事务(04项）支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于宗教工作经费补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（205类）进修及培训（08款）干部教育(02项）支出426.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.25%。主要用于日常工作的开支和人员经费开支；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（208类）支出167.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%。主要用于保障离退休人员的离退休费、抚恤费等正常经费开支；

9.卫生健康（210类）支出56.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于缴纳各种医疗、养老保险金；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（221类）住房改革（02类）住房公积金（01类）支出支出44.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我校进一步贯彻落实中央八项规定及实施细则，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，领导干部从自身做起、从点滴做起，确实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，用实际行动为政府臃肿的开支“减肥”,着力打造清明、廉洁、务实、“苗条”的节约型校园。因此“三公”经费支出比预算数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.61万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算数0.00万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00万元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工作业务减少，公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会党校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因主要原因是2019年我校由参公管理事业单位改为全额拨款事业单位,所以2023年机关运行经费支出为0元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党个旧市委员会党校资产总额3817.19万元，其中，流动资产23.52万元，固定资产3793.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3306.42万元，其中固定资产增加3691.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100477701111

附件【中国共产党个旧市委员会党校公开表-202320240723030143783.xlsx】