中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和各乡镇（街道）机构改革方案；指导、协调各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和各部门事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调各乡镇（街道）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订市、各乡（镇、区、处）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共个旧市委、个旧市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整；协调中共个旧市委、个旧市人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担市委编委的日常工作。

13.承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

尽管工作任务繁重、要求完成的工作繁杂，我单位还是克服重重困难，圆满完成了市委市政府和上级机构编制部门安排的各项工作任务。1、做好全市机构改革的相关准备工作。2、负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；3、拟订市、各乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。4、做好“双随机、一公开”的随机抽查事项清单、随机抽查工作细则工作。5、完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。6、做好事业单位法人年度检验和事业单位法人公示信息抽查工作。7、加大力度做好编制实名制数据按月报送统计工作。8、做好编制实名制系统录入工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科。所属单位1个，中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室电子政务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个，暨中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计124.21万元。其中：财政拨款收入124.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少29.12万元，下降18.99%。其中：财政拨款收入减少29.12万元，下降18.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，下降100.00%。主要原因是我办增人员减少，工资拨款和办公经费拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计124.21万元。其中：基本支出121.39万元，占总支出的97.73%；项目支出2.82万元，占总支出的2.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29.82万元，下降19.36%。其中：基本支出减少28.03万元，下降18.76%；项目支出减少1.79万元，下降38.83%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是我办减少了工资支出、办公经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.45万元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.94万元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为市委编办办公设备购置支出和宗教场所改造差旅费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出124.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29.12万元，下降18.99%,主要原因是我办减少了工资支出和办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出106.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。其中：2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行支出69.87万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费支出；2080102一般行政管理事务支出2.34万元，主要用于单位办公费用支出；2080150人力资源和社会保障管理事务事业运行支出22.13万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费支出等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.59万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出1.02万元，主要用于残疾人保障金支出。

9.卫生健康（类）支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。2101101行政单位医疗支出4.68万元，2101102事业单位医疗支出1.4万元，2101103公务员医疗补助1.96万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于单位职工基本医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。22010201住房公积金支出8.48万元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中我单位本年未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出，压缩公务接待，控制和减少公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中我单位本年未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出，压缩公务接待，控制和减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出7.94万元，比上年减少2.33万元，下降22.68%，主要原因分析是2023我办厉行节约，压减办公用品经费开支。部门机关运行经费主要用于单位日常开支，办公经费和办公用品经费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室资产总额6.75万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产3.1万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额2.19万元，其中固定资产减少0.4万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100422501111