个旧市退役军人事务局（汇总）2023年度部门决算

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个旧市退役军人事务局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市退役军人事务局主要职责为贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责移交安置、服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤。拥军优属和荣誉奖励等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、严格执行上级规定，切实落实安置政策。

2、搭建平台，切实做好就业创业工作。其中个旧沪农商村镇银行4人、市级森林消防队队员1人、云南美科新能源发展有限公司2人、云锡公司老厂分公司5人、云锡公司大屯锡矿3人、退役军人专项招聘4人。

3、创新模式，做好部分退役军人的保险接续工作。全面贯彻落实国家《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》精神，实现全市符合条件的退役军人应享尽享的目标，采取“一对一”的服务模式，稳步推进两保接续工作。 4、严格落实《中共云南省委退役军人事务工作领导小组办公室 关于进一步加强基层退役军人服务中心（站）建设的通知》精神，目前，卡房镇、锡城街道、保和乡、贾沙乡已按标准完成建设，市级中心及其余乡（镇、街道）站正在做筹备工作，待资金到位后，将于年底全部建设完成，力求创建率达100%。 5、静倾听、解诉求，全力维护退役军人正当权益。围绕退役军人广泛关注、工作中常见的重点难点问题，深入了解实际情况，做细做好退役军人信访工作。

6、遵规范、精业务，切实推进优抚工作标准化。

7、开展慰问活动，扎实开展双拥工作。今年完成春节、八一走访慰问活动，增强了军属的荣誉感，激励广大部队官兵安心服役、建功军营，营造良好的拥军优属氛围。

8、大力弘扬爱国主义精神，发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用。2023年，“学党史、悟思想、办实事、开新局”成为学习主流，在清明节组织全市各级部门、各人民团体、退役军人及中、小学生等前往烈士陵园进行祭扫烈士活动，为确保祭扫安全有序，分别派出人员，与市级工作组等一起做好服务保障工作，确保了整个祭扫活动的安全有序。圆满举行930烈士公祭日活动。 9、强化宣传引导，促进退役军人服务工作不断健康发展。高度重视退役军人政策宣传工作，加强意识形态工作责任制，从思想上动员退役军人提高思想认识。学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，做到从思想到行动统一，确保各项工作开展取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理和就业创业科）拥军优抚科（褒扬纪念科）所属单位3个，分别是：

1.个旧市退役军人服务中心

2.个旧市烈士陵园管理所

3.个旧市人民政府军队离休退休干部休养所

（二）决算单位构成

纳入个旧市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.个旧市退役军人服务中心

2.个旧市烈士陵园管理所

3.个旧市人民政府军队离休退休干部休养所

纳入个旧市退役军人事务局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市退役军人事务局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市退役军人事务局2023年度收入合计3612.82万元。其中：财政拨款收入3569.81万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43.01万元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计增加1603.39万元，增长79.79%。其中：财政拨款收入增加1560.40万元，增长77.65%，主要原因是：2022年8月开始全市优抚对象补助从各乡镇收回退役局发放，优抚对象补助标准提高预算增加，故收入比上年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加42.99万元，增长214950%，主要原因是：军休干部调资是通过非同级财政拨款核算，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市退役军人事务局2023年度支出合计4129.91万元。其中：基本支出410.15万元，占总支出的9.93%；项目支出3719.76万元，占总支出的90.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2120.48万元，增长105.53%。其中：基本支出增加87.80万元，增长27.24%，主要原因是：人员调资；项目支出增加2032.68万元，增长120.49%，主要原因是：2022年8月开始全市优抚对象补助从各乡镇收回退役局发放，优抚对象补助标准提高预算增加，故支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.03万元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.12万元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3719.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是：2022年8月开始全市优抚对象补助从各乡镇收回退役局发放，故项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4086.91万元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加2077.49万元，增长103.39%,主要原因是2022年8月开始全市优抚对象补助从各乡镇收回退役局发放，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于单位正常运转支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3860.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.46%。主要用于在职人员工资性支出及补助对象发放各类生活性补助。

9.卫生健康（类）支出201.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职人员、自主择业军转干部医保费缴纳及补助对象医疗救助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.10万元，决算为8.09万元，完成年初预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.75万元，决算为6.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.65%，完成年初预算的63.73%；公务接待费支出年初预算为8.35万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.35%，完成年初预算的14.85%，具体是国内接待费支出决算1.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.10万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.75万元，决算为6.85万元，完成年初预算的63.73%；公务接待费支出年初预算为8.35万元，决算为1.24万元，完成年初预算的14.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.68万元，下降7.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.72万元，下降9.51%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长3.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障军休老干部开展日常活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作及烈士遗属祭扫发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市退役军人事务局2023年机关运行经费支出10.64万元，比上年增加2.35万元，增长28.35%，主要原因是有部分支出是2022年的，由于上年财政未清算，故本年支出增加。单位机关运行经费部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市退役军人事务局资产总额1840.14万元，其中，流动资产1299.95万元，固定资产540.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少503.24万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.26万元，其中：授予小微企业合同金额1.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100376401111