中国致公党个旧市基层委员会2023年度部门决算

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中国致公党个旧市基层委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

中国致公党个旧市基层委员会（以下简称“基层委”），属民主党派，单位性质属行政机关，主要从事参政议政，民主监督和社会服务等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位属于市县级行政单位，单位个数1个（为独立核算单位)，内设办公室，无下属单位，机构无增减变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有行政编制2人，年初实有在职人员2人，年末实有在职2人；年初实有离休人员0人，年末实有离休人员0人；退休人员年初有1人，年末有1人。在职人员为一般公共预算财政拨款开支人员，退休人员由养老保险基金发放养老金。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好思想政治教育

①开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。

9月27日，组织参与致公党红河州委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员会，学习贯彻致公党中央十六届三次全体会议精神，开展《凝心聚力再向前——深刻学习领会党的二十大精神》专题培训，到红河县“红河县马帮侨乡历史文化展馆”进行现场教学。10月19日，基层委在锡城哨冲召开主题教育培训会，传达学习习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话。8月，选派办公室主任赵凌玲参加了致公党云南省委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育专题培训班。

②继续加强班子及骨干党员理论学习。

参加州、市学习贯彻党的二十大精神培训，组织参加市委统战部2023年“三级统战工作网络”干部暨统一战线“六支队伍”培训班，提交发言《致力为公跟党走》；参加个旧市统战系统机关月末主题学习活动，并组织了6月月末主题学习；坚持班子成员季度理论学习制度，集中学习全国两会、国务院政府工作报告要点，致公党中央十六届三次全体会议精神、“五一口号”发布75周年相关精神、习近平总书记2024年春节团拜会讲话精神等。

③继续强化规矩意识和廉洁从政意识。

要求班子成员自觉遵守政治纪律、工作纪律和生活纪律，主要负责人参加州、市廉政工作会议、市委统战部党风廉政建设和反腐败工作情况通报会，利用班子季度理论学习，组织观看廉政警示教育片《问“剑”破局》。9月，专职副主委卢杰到昆明市警示教育基地接受了廉洁从政警示教育。

2.深入调查研究，切实履职

①做好政协大会发言和提案工作。

在政协个旧市第十三届二次会议上，基层委提交了大会发言《推进滇南中心城市 引领区域协调发展》，集体提案和委员个人提案共6篇。在政协红河州第十三届二次会议上，基层委向致公党红河州委会提交委员个人提案2篇。

②开展协商调研及民主监督。

参与了市委统战部促进民营经济高质量发展工作座谈会暨全市经济发展情况通报会、铸牢中华民族共同体意识创建省级民族团结进步示范市专题政党协商座谈会等政党协商工作，提交了协商意见《优化消费环境 提振消费扩内需》《关于扎实推进民族团结进步示范市创建的建议》。参加了市政协“激活锡文化遗产，推进文旅深度融合发展”调研、个旧市“石榴红”项目等多项协商调研活动。参与了市检察院个人信息保护行政公益诉讼听证会、“检爱同行 共护花开”检察开放日活动、“生态环境公益诉讼 检察助力美丽中国建设”检察开放日活动，市法院邹文祥案听证会，积极开展了民主监督。

③完成年度调研工作。

对阳山片区治理开发情况进行了调研，提交了调研报告《关于推进阳山片区治理开发利用的建议》。利用到省社会主义学院培训的机会，提交了理论调研材料《关于民主党派地方组织内部监督的思考》。对全市致公党员开展了思想政治工作调研，向致公党红河州委会提交了《致公党个旧市基层委员当前党员思想政治工作的报告》。此外，还组织党员对大屯街道龙井社区、锡城街道戈贾社区哨冲村进行了考察。

④持续开展定点帮扶工作。

做好入户走访，落实《红河州促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022～2024年）》各项增收措施，制定帮扶对象《2023年一户一策》增收措施。一年来，基层委共投入帮扶资金1,790元；帮助提供用工就业信息2次，帮助进行省外住院就医备案，帮助协调就读幼儿园，帮助申请务工交通补助2人次，至2024年3月已帮助申请“雨露计划”助学金3次；通过“832平台”采购农副产品600元。此外，6月，动员党员参与致公中央消费帮扶活动，购买帮扶产品1,195.10元。

3.加强自身建设，不断夯实组织发展基础

①积极推进组织发展工作。

截至12月31日，全市共有党员69名，平均年龄56.60岁。其中：60岁以上党员29人（其中80岁以上2人：张志伟、寸守智），50～59岁党员20人，40～49岁党员16人，40岁以下党员4人。党员任副科级以上的15人，占党员总数的21.70%；副高级以上职称的19人，占党员总数的27.50%。担任州人大代表1人、州政协委员1人；担任市政协委员5人（其中常委1人）。担任市人民检察院公益保护观察员1人、公益保护志愿者2人，市青年联合会常务委员1人。退休党员32人，占党员总数的46.40%。党员分布情况：30人常驻或定居外地，其中昆明15人，蒙自9人，深圳2人，广西1人，大理1人，重庆1人，香港1人。2023年新发展党员2人。

②加强干部队伍建设。

基层委现有领导班子成员4人，其中：副主委3人（专职副主委1人,副科级;兼职副主委2人,副高级;领导班子成员中具有侨海关系的1人），年内推荐年轻干部1人。干部培训方面，9月，专职副主委到省社会主义学院参加全省各民主党派内部监督培训班。5月,办公室主任赵凌玲选派参加红河州第23期党外干部暨党外知识分子、无党派人士培训班。6月，赵凌玲选派参加致公党云南省委会参政议政工作会。8月，赵凌玲选派参加致公党云南省委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育专题培训班。

③加强关怀慰问。

1月，陪同致公党红河州委会对老党员进行节日慰问；9月，与个旧市军队干休所共同举办2023年迎中秋、国庆茶话会；10月，组织退休老党员参加致公党红河州委会敬老节慰问活动 ；年内还对因病住院的2名党员进行了慰问。此外，基层委还加强对外地高龄老党员的联系，实时掌握好老党员生活和健康状况。

④加强宣传工作。完善信息报送工作，一年来，被云南致公采用1条，市委统战部采用25条。

4.组织开展好社会服务

①开展致公爱心助学。

9月7日，基层委联合九三学社个旧市委、个旧市法院、个旧市教体局到贾沙乡陡岩中心小学开展法治宣传助学活动，对全校176名师生进行了预防性侵、校园霸凌、防范网络电信诈骗宣讲。

②开展基层义诊。

9月28日，组织参加致公党红河州委会到红河县乐育镇开展的义诊社会服务活动。10月17日，组织参加市级民主党派、市侨联联合到老厂锡矿塘子凹开展的义诊活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构1个，为办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国致公党个旧市基层委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国致公党个旧市基层委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国致公党个旧市基层委员会2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2023年度收入合计38.46万元。其中：财政拨款收入38.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少0.06万元，下降0.15%。其中：财政拨款收入增加0.54万元，增长1.43%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少0.60万元，下降100.00%。主要原因主要是：2023年度在职人员工资正常晋升和绩效考核,故人员经费与公用经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、租车费等日常公用经费；其他收入减少的原因是，上年度有各民主党派的扫地劳务费，而今年无此项费用，故减少。

二、支出决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2023年度支出合计38.53万元。其中：基本支出34.72万元，占总支出的90.11%；项目支出3.81万元，占总支出的9.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.07万元，增长0.18%。其中：基本支出减少2.01万元，下降5.47%；项目支出增加2.08万元，增长120.39%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因主要是：2023年度我单位厉行节约，运行经费主要用于办公费、邮电费、租车费等日常公用经费，故基本支出减少；城乡低保保障标准逐年进行了调整，死亡抚恤金有所增加，而死亡遗属生活补助上年预算未单独在项目中填报，而是并在“一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行”中列支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.50万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.22万元，占基本支出的6.38％。2023年度在职人员工资正常晋升和绩效考核,故人员经费与公用经费增加；部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、租车费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出38.46万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加0.54万元，增长1.43%,主要原因是：2023年度在职人员工资正常晋升和绩效考核,故人员经费与公用经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、租车费等日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%。主要用于日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。2080501归口管理的行政单位离退休支出0.01万元，主要用于退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.33万元，主要用于单位养老保险支出；2080801死亡抚恤支出2.23万元，主要用于单位病故同志遗属生活困难补助费的发放；2089999其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。2101101行政单位医疗1.72万元，2101103公务员医疗补助0.84万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于本单位在职人员的住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%0.00，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是,我单位例行节约，严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，我单位压减一般性公共支出，减少接待量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党个旧市基层委员会2023年机关运行经费支出2.15万元，比上年减少0.61万元，下降22.10%，主要原因是，我单位厉行节约，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费、参政议政会议费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国致公党个旧市基层委员会资产总额0.73万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产0.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.38万元，其中固定资产增加0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100475201111