个旧市科学技术局2023年度部门决算

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个旧市科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设；负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作；组织开展国内外科技合作与科技人才交流;贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极争取上级项目资金支持，不断增强全市创新活力。2023年争取扶持资金2657万元，较去年增长22.9%，争取项目资金居全州第一。

2.抓强抓实研发投入，提高科技成果转移转化成效。出台《个旧市全社会研发投入提升三年行动方案》，全市社会研发投入7.18亿元，较去年增长约9.2%，投入强度1.68%，同比增长0.04%，分别高于全省、全州水平0.6%、0.8%,排名赶超蒙自居全州第一，提前完成市级研发投入三年行动任务，为全市完成“十四五”目标奠定坚实基础。

3.激活发展新动能，助推高新技术产业发展。2023年我市拥有国家级高新技术企业20家，高新技术企业数量居全州第二。新认定国家科技型中小企业2家、云南省科技型中小企业17家，全市累计认定国家级科技型中小企业13家，省级科技型中小企业130家，认定数量居全州第一。

4.加强人才引培，着力夯实科技基础。2023年，新增省级专家工作站2个、州级专家工作站9个，合作项目涵盖有色金属、生物医药、乳业、粮食、医疗卫生等，院士专家工作站建站数量位居全州第一。引进省级科技副总到乍甸乳业任职，认定红河奔腾省级领军人才4人、红河奔腾创新人才5人、红河奔腾产业人才3人、红河奔腾高级经营管理人才1人。开展2023年“云岭最美科技人”选树活动，成功推荐红河鑫联马黎阳评选，成为全州唯一获得“云岭最美科技人”殊荣的科技工作者，为我市创新一线科技工作者树立了榜样。

5.攻克关键核心技术，展示科技创新实力。我市2个项目荣获省科学技术进步奖一等奖，包揽了全州科技进步奖一等奖。云锡研究院凭据公司科研特色和优势，以及其核心研究领域新材料方面的成就，获为省新型研发机构，成为全省为数不多的新型研发机构之一。

6.政企持续发力，推进生物医药产业发展。产业链专班赴北京、广州等地开招商工作重点引进生物医药试验动物培育基地项目，与相关单位达成合作意向或签订了合作协议，并力争今年年初落地。2023年产业链在库项目14个，估算总投资45.15亿元，其中：新投产项目1个，总投资6.5亿元；在建项目4个，总投资5.3亿元；前期项目3个，总投资4亿元；谋划招商项目6个，计划总投资29.35亿元。

7.发挥农业科技优势，支撑乡村产业振兴。出台《个旧市深入实施科技特派员制度三年行动方案》，引进云南农业大学围绕个旧市牛产业关键技术组建云南省科技特派团，并获省厅支持经费200万元，获批省科技特派员34人，共计转化应用科技成果16项，引进新品种62个，推广新技术32项。实施科技E贷支持科技特派员贷款1080万元助力创新创业。云南乍甸乳业被科技厅立入“云南省培育建设第七批“星创天地”名单，补助资金30万元。

8.营造科技创新氛围，激发科技创新活力。组织各单位参加红河州第七届科普讲解大赛，荣获一等奖、三等奖、红河州最佳形象奖、“2023年红河州十佳科普使者”称号，个旧市科学技术局获优秀组织奖称号；获奖选手代表红河州参加云南省第九届科普讲解大赛，其中市教育局幼儿园选手万吉梦在云南省60名选手中脱颖而出，获得云南省第九届科普讲解大赛优秀奖称号。5月20日至6月2日，在全市范围内举办了以“热爱科学 崇尚科学”为主题的科技活动周 ，活动设置7个科普展教区，科普集中示范活动共有37家单位参展，设置展位41个，内容涉及现代农业示范、无人机应急指挥及应用等科技为民服务以及科普知识展示，这些活动为5000余名公众，尤其是青少年提供了一场科普“大餐”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、高新技术和社会发展科、农村科技科、外国专家科，所属单位1个，个旧市科学技术情报所。

（二）决算单位构成

纳入个旧市科学技术局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.个旧市科学技术局；2.个旧市科学技术情报所。科技情报所未独立核算，并科技局分款项核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市科学技术局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制平台驾驶员1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）;在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市科学技术局2023年度收入合计1159.75万元。其中：财政拨款收入1159.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加192.35万元，增长19.88%。其中：财政拨款收入增加192.34万元，增长19.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.02万元，增长0%。主要原因分析2023年上级对下转移支付项目资金有所增加。

二、支出决算情况说明

个旧市科学技术局2023年度支出合计1162.24万元。其中：基本支出225.71万元，占总支出的19.42%；项目支出536.53万元，占总支出的46.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加194.84万元，增长20.14%。其中：基本支出减少28.76万元，减少11.30%；项目支出增加223.60万元，增长31.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析2023年上级对下转移支付科技项目资金有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.71万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.00万元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为:培育了高新技术企业、科技型中小企业，促进了全市研发投入强度，培养了科技人才，引进了创新团队，扶持了农村创新创业平台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出1159.73万元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加192.34万元，增长19.88%.主要原因分析2023年上级对下转移支付科技项目资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于民族工作差旅费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1015.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、2023年向上争取省对下转移支付科技项目资金等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出96.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于本单位退休人员经费、退休人员死亡抚恤费、机关事业单位基本养老保险费、遗属补助费；

9.卫生健康（类）支出20.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于主要用于本单位在职职工医疗保障及退休人员公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.7万元，决算为0.12万元，完成年初预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.7万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的4.44%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.7万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.7万元，决算为0.12万元，完成年初预算的4.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是有公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），共19人次。主要用于合作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市科学技术局2023年机关运行经费支出13.49万元，比上年增加0.96万元，增长7.66%，主要原因分析上级下达考核任务增加，部门机关运行经费主要用于办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市科学技术局资产总额249.70万元，其中，流动资产23.38万元，固定资产226.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加987.43万元，其中固定资产减少6.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100873201111