中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

政协个旧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会。各内设机构在常委会和主席会议领导下开展工作，主要职责是：

负责组织、协调和承办市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议的会务工作；责落实市政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的工作；负责市级机关、市属部门、政协各专门委员会、政协各参加单位和政协委员的联系协调工作；负责市政协常委会组织的视察、调研等活动的协调、联系和服务工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

市政协专项工作经费是指各委室围绕政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕市委、市政府中心工作和政协年度工作要点组织委员开展调研视察、协商议政、会议活动、提交政协提案、反映社情民意等履职活动，保障市政协机关完成当年对外宣传工作运转，常态化开展“网络议政、远程协商”和“数字政协”建设、文史资料编辑等工作，保障市政协机关办公、学习、培训、机关党建、办公设备维修、办公场地修缮、改造等所产生的相关费用，以及当地遭受自然灾害时的应急救助、“协商在基层”、“双助推”、“5+5”行动、“双优品牌”创建、疫情防控等中心工作经费补助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个为：中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度收入合计779.25万元。其中：财政拨款收入779.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少447.70万元，下降36.49%。其中：财政拨款收入减少447.70万元，下降36.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加少0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是部分项目结算于2024年完成。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度支出合计779.25万元。其中：基本支出666.85万元，占总支出的85.58%；项目支出112.40万元，占总支出的14.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少447.70万元，下降36.49%。其中：基本支出减少414.80万元，下降38.35%；项目支出减少32.90万元，下降22.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0降%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是部分项目结算于2024年完成。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.27万元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.58万元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：全会经费开支21.77万元、政协委员履职、培训费43.78万元、政协专项工作经费18.50万元、宗教事务经费2.68万元、中央就业补助资金1.8万元、死亡抚恤23.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出779.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少447.70万元，下降36.49%,主要原因是部分项目结算于2024年完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出567.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.87%。主要用于保障政协机关正常运转的日常支出；其中：行政运行支出481.09万元，一般行政管理事务支出21.77万元，其他政协事务支出62.28万元，统战事务2.67元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出107.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出61.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于医疗保障及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.21万元，决算为1.27万元，完成年初预算的4.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.58万元，决算为1.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.61%；公务接待费支出年初预算为5.63万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.21万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的4.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.58万元，决算为1.27万元，完成年初预算的5.61%；公务接待费支出年初预算为5.63万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.99万元，下降61.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，上升130.91%；公务接待费支出决算减少2.70万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年机关运行经费支出41.58万元，比上年减少37.88万元，下降47.67%，主要原因分析是节约各项工作开支。部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会资产总额82.98万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产74.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.68万元，其中固定资产减少15.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

无此其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100413101111