个旧市总工会2023年度部门决算

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个旧市总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市总工会在市委和上级总工会具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实中国工会十八大、省十三次工代会部署任务，以”县级工会加强年“为契机，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，加强思想引领，聚焦主责主业，致力精准服务，推进改革创新，引领广大职工为个旧市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1.强化政治引领，唱响职工思想教育“主旋律”，始终把坚持党的领导作为根本政治立场和政治原则，坚决履行引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，把党的路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中，着力巩固党执政的阶级基础和群众基础。

2.坚持党建带工建，坚定职工建功立业“主心骨”,牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗，全力服务经济社会发展。

3.聚焦惠工服务，唱响关心关爱“四季歌”市总工会切实将市委、市政府的关怀和工会组织的温暖及时送到一线职工的心坎上，着力打造春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖的“四季帮扶”工作品牌，不断推进工会帮扶工作规范化、精准化和长效化，积极协助党委政府落实各项保障民生、改善民生的政策措施，切实发挥好工会组织在帮扶困难职工群体、维护职工合法权益、服务广大职工、促进职工队伍稳定和社会稳定中的重要作用。

4.夯实基础工作，坚守工会自身建设“主阵地”，市总工会牢牢把握增强政治性先进性群众性的重点任务，不断夯实基层基础，工会组织的战斗力凝聚力稳步提升。

5.坚持工建服务党建，彰显“工会担当”，市总工会始终围绕市委、市政府中心工作，结合职能职责主动担当作为，做到党政有号召、工会见行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：综合部、组织民管和劳动经济部、财务和资产管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）；所属单位3个，分别是：1.个旧市职工服务中心；2.个旧市工人文化宫；3.个旧市工人疗养院。

（二）决算单位构成

纳入个旧市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。未编制财政决算所属单位3个,分别是：1.个旧市职工服务中心，属于公益一类全额拨款事业单位与市总机关合署办公，未办理法人资格证，未单独开立银行账户，其收支并入市总工会机关核算，未单独编制财政预决算。2.个旧市工人文化宫是公益二类、自收自支事业单位，未编制财政决算。3.个旧市工人文化宫是公益二类、自收自支事业单位，未编制财政决算。

纳入个旧市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市总工会2023年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制12人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员4人，机关工勤1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

个旧市总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市总工会2023年度收入合计248.83万元。其中：财政拨款收入248.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少29.72万元，下降10.67%。其中：财政拨款收入减少29.72万元，下降10.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整退休人员基本养老金调整:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整。所以本年一般公共预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

个旧市总工会2023年度支出合计248.83万元。其中：基本支出235.33万元，占总支出的94.57%；项目支出13.50万元，占总支出的5.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29.72万元，下降10.67%。其中：基本支出减少32.42万元，下降12.11%；项目支出增加2.70万元，增长25.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整退休人员基本养老金调整:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整。所以本年本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.17万元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.16万元，占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目是：1.个旧市工会第十五次代表大会会议经费2.17万元；2.2023年中秋国庆送温暖专项工作经费10万元；3.民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费1.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出248.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29.72万元，下降10.67%,主要原因是个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整退休人员基本养老金调整:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出175.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.40%。主要用于个旧市总工会机关机构正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于行政单位离退休、单位基本养老保险缴费和保险缴费等经费支出。

9.卫生健康（类）支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于在职人员员医疗补助、医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于缴纳职工住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市总工会2023年机关运行经费支出9.16万元，比上年减少7.89万元，下降46.29%，主要原因是个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出，包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

在编制2023年个旧市总工会2023年度部门决算时，进行国有资产清查和盘点，截至2023年12月31日，我单位无财政资金购买的国有资产,所以资产盘点和清查的账面金额填报为0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题通知》(财行(2008)82号)文件规定，“2007年9月30号以前，由国家拨付形成的的资产中已经作为工会资产登记入账的部分，可以继续作为工会资产管理。2017年10月1号以后，由国家拨付资金形成的资产应全部作为国有资产登记入账和管理。”由不同资金来源形成的资产，应根据不同资金来源所占份额，明确其产权性质分别作为国有资产和工会资产登记入账。根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题通知》(财行(2008)82号)文件规定，“2007年9月30号以前，由国家拨付形成的的资产中已经作为工会资产登记入账的部分，可以继续作为工会资产管理。2017年10月1号以后，由国家拨付资金形成的资产应全部作为国有资产登记入账和管理。”由不同资金来源形成的资产，应根据不同资金来源所占份额，明确其产权性质分别作为国有资产和工会资产登记入账。

我单位所属资产均由工会经费购买，其产权为工会资产登记入账;根据《工会法》《云南省工会资产监督管理办法》《云南省工会资产处置办法》等有关法律法规管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.一般公共预算支出：即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4.财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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