中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向个旧市委和红河州委统战部反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。二是负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、州、市有关精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。三是贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好港澳台侨人员的联系和来访工作。五是负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。六是调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。七是调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责开展海内外统一战线的宣传工作。九是完成省、州委统战部和个旧市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导统领统战工作。

坚决贯彻落实党中央关于新时代统战工作的重大决策部署，提交市委常委会、市政府常务会学习贯彻、研究部署统一战线工作8次，召开市委统一战线工作领导小组会议专题研究部署统战领域重要工作7次。

2.多措并举增进认同共识。

一是组织我市各民主党派围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党二十次代表大会精神，起草出台学习宣传贯彻《中国共产党政治协商工作条例》相关实施方案，协助民主党派深入开展专项调研。支持民主党派、无党派人士开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育活动，开展学习教育活动30次，月末学习12次，社会服务活动30次，调研10次。二是制定《个旧市民主党派2023年度人才培养计划》，组织开展民主党派、民主党派领导班子培训学习10次。支持民主党派加强自身建设。三是组织民主党派、工商联和无党派人士参加政党协商，全年共完成专题协商2次，调研协商2次，情况通报2次。支持民主党派围绕中心，服务大局，积极参政议政。

3.凝心聚力发挥民营经济优势同向同行助力地方经济社会高质量发展。

一是“党建强根”为成长“聚识”。依托打造“党建引‘联’锡企更‘红’”机关党建品牌，推动民营经济人士理想信念教育常态化长效化。深入企业宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，2000余人参加了宣讲活动，不断加深企业职工对党的二十大精神的准确理解和全面把握。二是“强树育苗”为成长“聚智”。坚持理论和实践相结合，通过走进高校培训学习等方式，加强民营企业经营管理人才队伍和会员人才能力建设，提升民营经济人士综合素质能力，努力打造一支有梦想有情怀有作为的“锡商”队伍，为个旧民营经济高质量发展贡献智慧、凝聚力量。三是“典范造型”为成长“聚能”。注重挖掘民营企业和民营经济人士的先进典型，弘扬民营经济人士甘于奉献的劳模精神、劳动精神、工匠精神，推荐2名会员参加红河州“劳动模范”评选，工商联会员企业及员工共有6人获“劳动模范”称号。四是“担责献爱”为成长“聚力”。深入扎实开展“万企兴万村”行动，引导民营经济人士积极参与产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，助力我市乡村振兴深入推进。

4.因地制宜促民族团结进步。

一是突出高位推动，加强组织领导。制定个旧市民族工作委员制、个旧市民族工作协调机制和个旧市宗教工作协调机制，通过完善机制建设，充分凝聚各方力量，调动各方积极性。2023年积极申报民族宗教工作上市委常委会、市政府常务会学习研究和安排部署8次。二是突出顶层设计，强化规划引领。制定印发《个旧市关于贯彻各族群众互嵌式发展计划的实施方案》《个旧市打造新时代民族团结进步创建工作升级版三年实施方案（2023—2025年）》等四个方案，指导开展民族团结进步示范创建和铸牢中华民族共同体意识工作。三是突出典型示范，丰富城市民族工作。在金湖街道鄢棚社区打造民族团结进步示范创建项目1个，建立流动少数民族“劳动者之家”，为外来务工少数民族群众提供劳动力就业服务。

5.对台与侨务工作稳步推进。

一是加强港澳台统战工作、加强海外统战工作和侨务。统筹做好港澳台统战工作，充分发挥港澳台同胞、海外侨胞在统战工作中的作用，进一步加强侨务工作。深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述，把中央对台工作的大政方针和决策部署，不折不扣落实到对台工作中，加强对台交流交往，拓宽交流渠道，提升交流质量，打造交流品牌，不断壮大境外新生友好力量，把握对台工作新特点新规律，扎实做好新时代对台工作。二是加强侨法宣传，增强归侨侨眷法律意识。坚持把贯彻实施《归侨侨眷权益保护法》与维护归侨侨眷合法权益作为促进侨务工作科学发展的重要抓手，始终把宣传《归侨侨眷权益保护法》当作一项长期的任务来抓，多措并举切实加大宣传力度。以“3.15”、“安全宣传月”、“12.4全国法制宣传日”等宣传日为平台，联合相关部门，举办“侨法宣传活动”，深入26个社区分发宣传资料，提高广大市民对侨法的认识度和知晓率。进一步营造全市“尊侨、爱侨、护侨”良好社会氛围。

6.推动新的社会阶层人士工作创新发展。

一是“新”力量赋能乡村振兴, 赖庆国大师工作站积极响应国家乡村振兴号召，开展非物质文化遗产传承、乡土人才培训等工作，致力于打造农创与文创深入融合，文创赋能的乡村振兴平台。2020年至2022年，哨冲村级集体经济大幅增长。二是“新”力量助力文化传媒，新的社会阶层人士充分发挥各自行业优势，积极参与到各类大小长假庆典主题活动中，丰富市民生活，彰显新阶风采。三是“新”力量服务社会公益，支持新的社会阶层人士走进个旧萌芽幼儿园，开展以“童心向党· 红色记忆”为主题的教育活动，去到保和核桃寨小学开展“民族团结心手相牵·振兴发展与爱同行”关爱山区儿童公益活动，去杜鹃花社工中心开展系列社工服务，引导新的社会阶层人士在服务社会、服务群众中展现出新担当、新作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设科（室），包括：办公室、党派工商与新的社会阶层人士科、对台工作与侨务办公室、干部科。所属事业单位1个，为个旧市统战信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，名称为中国共产党个旧市委员会统一战线工作部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休2人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度收入合计256.94万元。其中：财政拨款收入256.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8.14万元，增长3.27%。其中：财政拨款收入增加8.14万元，增长3.27%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。财政拨款收入增加的主要原因是单位人员较上年增加，正常晋升工资增加，社保费缴交基数增加。单位积极向上级争取统战工作专项经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度支出合计256.94万元。其中：基本支出228.81万元，占总支出的89.05%；项目支出28.13万元，占总支出的10.95%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8.14万元，增长3.27%。其中：基本支出增加16.68万元，增长7.86%；项目支出减少8.54万元，下降23.29%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出增加的主要原因是单位行政人员较上年增长一名，行政支出增加。项目支出较上年减少的主要原因是单位因统战、宗教工作开展周期，产生的统战工作经费，后期进行支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.36万元，占基本支出的94.56％；邮电费、差旅费、培训费等公用经费12.45万元，占基本支出的5.44％。人头经费按预算每人每年0.3万元的标准核拨。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。日常专项业务项目支出主要是单位积极向上级争取统战专项资金、统战工作业务经费、统战廉政文化宣传栏及展板的制作及市级领导切块经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出256.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.14万元，增长3.27%,主要原因是单位行政人员较上年增长一名，工资及社保缴交费用增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.14%。主要用于在职人员工资、公用经费及统战业务工作经费等的支出，其中：2011102一般行政管理事务支出1.17万元，占一般公共服务支出的0.69%，主要用于办公费的支出；2013401行政运行121.06万元，占一般公共服务支出的71.24%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用的支出；2013402一般行政管理事务5.76万元，占一般公共服务支出的3.39%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用的支出；2013404宗教事务0.35万元，占一般公共服务支出的0.2%，主要用于宗教事务工作差旅费的支出；2013450事业运行20.75万元，占一般公共服务支出的12.21%，主要用于基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费的支出；2013499其他统战事务支出20.84万元，占一般公共服务支出的12.26%，主要用于办公费、差旅费、其他交通费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出56.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于离退休人员离退休费及在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险及残疾人就业保障金支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休36.40万元，占社会保障和就业支出的64.88%，主要用于离休费、生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元，占社会保障和就业支出的32.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出1.54万元，占社会保障和就业支出的2.75%，主要用于其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）的支出。

9.卫生健康（类）支出17.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位人员医疗保险及医疗补助缴费。其中：2101101行政单位医疗8.69万元，占卫生健康（类）支出的48.66%，主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗1.50万元，占卫生健康（类）支出的8.52%，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助7.33万元，占卫生健康（类）支出的41.04%，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；2011199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，占卫生健康（类）支出的1.9%，主要用于单位职工工伤保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于单位人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.19万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.19万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.19万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定，单位公务用车已上交大平台统一管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，且单位财政资金紧张，公务接待支付减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不存在所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出12.45万元，比上年增加1.32万元，增长11.85%，主要原因是单位人员增加，且因开展统战中心工作任务，产生的机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部资产总额113.91万元，其中，流动资产91.76万元，固定资产22.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.24万元，其中固定资产减少4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出2.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.无党派人士：是指没有参加任何政党、有参政议政愿望和能力、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

2.新的社会阶层人士：指包含民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等。

监督索引号53250100421301111