个旧市人民政府办公室2023年度部门决算

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个旧市人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

（2）负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究市直各部门和各乡（镇、区、办事处）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审批。

（5）根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草中共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

（7）围绕中共个旧市委、个旧市人民政府中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。加强对州内外、市内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，为个旧市人民政府决策提供咨询服务；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查市直各部门和各乡（镇、区、办事处）对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（10）负责全市政务公开工作、政务信息工作。

（11）负责个旧市人民政府规范性文件的合法性审核工作；负责对市直各部门和各乡（镇、区、办事处）规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责个旧市人民政府法律顾问工作。

（12）负责个旧市人民政府办公室值班工作。及时向个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室的指示。

（13）负责办理市政府有关涉外工作；协同有关部门处理重大涉外事件。办理市级机关对外交往的事项；做好外宾来访的接待工作；协助安排好市级领导的重要外事活动。发挥外事对外联络的作用，扩大我市经济、科技、文化的对外交流与合作，处理好本市“三资企业”内外方人员的有关涉外事项。承办需要政府审批的出国团组人员的审批工作。

(14）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强调研工作。继续把调研工作作为提高服务水平和自身素质的重要抓手，要求所有工作人员都要深入基层开展调查研究。

二是加强政务公开工作。进一步完善市政府政务信息网站，规范公开内容，规范开展依申请公开工作，突出重点，做好重点领域信息公开。

三是加强督查督办工作。围绕全市经济建设和社会发展重点，以及人民群众关心的热点、难点问题，认真开展督查督办。持续全面提高督查人员的工作素质，由书面督查转变为实地督查，合理运用政务督查通报制度，结合全市综合目标考评，进一步完善督查考核制度，并不断加强跟踪问效。

四是实现公文处理规范化。按照公文处理制度化、规范化和科学化的要求，明确岗位职责，严格工作程序，细化目标要求，加强督查、考核，狠抓制度落实。

五是严格审批推进外事工作规范化。格执行省、州、市对因公出国（境）管理的相关规定，进一步强化因公出国（境）办理程序，继续按照“优质服务、快速办理”的原则，为因公出国（境）人员提供服务，做好对出访人员出国前的培训，同时继续严格把好因出国（境）人员审批关，使我市因公出国（境）管理工作规范、有序开展，做到因事定人，不因人找事。

六是加强人才工作机构和队伍建设，强化主体责任，细化工作，配强工作力量，根据人才队伍的现状，有针对性地开展各种适合人才特点的培训，同时加强本单位职工的技能培训，对关键岗位的专业技术骨干，通过“请进来、送出去”等多种形式，在聘请知名专家学者进行培训的同时，送到省市高等院校或继续教育基地进行培训，提升政府办人才工作水平。

七是加强机关作风建设。认真落实各科室年度目标责任，将任务分解到每个岗位和人员。进一步改进工作作风，努力提高行政效能。

八是做好其他各项工作。加强后勤保障，建立健全安全、保卫工作责任制，提高后勤服务工作水平。加强车辆管理和调度，确保行车安全。抓好值班联络、应急管理、信息传递、文电处理、法制宣传、群众来访、档案管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、信息科、秘书科、文稿科、行政科、议案科、人事科、财务科、政务公开科、法律顾问与规范性文件科、总值班室。所属单位1个，分别是：

1.个旧市人民政府转型（发展）研究中心。

（二）决算单位构成

纳入个旧市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：个旧市人民政府办公室。

纳入个旧市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府办公室2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府办公室2023年度收入合计1083.06万元。其中：财政拨款收入1079.97万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.09万元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少155.75万元，下降12.57%。其中：财政拨款收入减少158.78万元，下降12.82%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入0.00万元，增长0%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入增加3.03万元，增长98.03%。总收入减少的主要原因是：政府办下属事业单位个旧市数据发展中心，2023年设为一级预算单位，独立核算，人员转出经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府办公室2023年度支出合计1083.06万元。其中：基本支出959.44万元，占总支出的88.59%；项目支出123.62万元，占总支出的11.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少157.50万元，下降12.70%。其中：基本支出减少187.33万元，下降16.34%；项目支出增加29.84万元，增长31.81%；上缴上级支出0.00万元，无变化；经营支出0.00万元，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，无变化。主要原因分析：政府办下属事业单位个旧市数据发展中心，2023年设为一级预算单位，独立核算，人员转出经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.63万元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.81万元，占基本支出的7.90％。人均支出15162元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：一是市政府办公室专项业务项目经费支出，主要用于差旅费、政府采购等项目支出；二是电子视频会务系统租用费支出；三是法律顾问费、案件受理费等支出；四是公益性岗位就业补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1079.97万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少158.78万元，下降12.82%,主要原因是：政府办下属事业单位个旧市数据发展中心，2023年设为一级预算单位，独立核算，人员转出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出775.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.85%。主要用于人员工资支出和公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。主要用于在职人员养老保险金，当年退休人员职业年金，病故人员死亡抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出76.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业人员医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府办公室2023年机关运行经费支出72.72万元，比上年减少12.04万元，下降14.20%，主要原因是认真执行厉行节约，减少了日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人民政府办公室资产总额188.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产188.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.33万元，其中固定资产减少60.33万元。处置房屋建筑物2500.46平方米，账面原值160.95万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值57.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.98万元，其中：授予小微企业合同金额5.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一 ）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务

车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100443401111