中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2023年度部门决算

监督索引号53250100420301000

中国共产党个旧市委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦理论武装，思想建设进一步深化。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党中央、省委及州委关于主题教育的决策部署，举办读书班2期，市委理论学习中心组学习3次。县处级党员领导干部在所在党支部、分管领域和部门、挂联基层单位讲授党课24人，受众947人次。深入实施党的创新理论学习教育，分级分类开展学习贯彻党的二十大精神培训18期，累计培训党员领导干部2600余人次。对全市各级各类干部进行专业化干部能力提升培训12期，累计培训1590人次。开展“万名党员进党校”培训70期15278人。党教片“矿区里的燎原星火”在2023年度全省教育视频片观摩交流活动中荣获“党课开奖啦”视频类节目二等奖、全州党员教育视频片观摩交流活动中获优秀奖。

2.聚焦选贤任能，干部队伍进一步优化。我们坚持党管干部原则，多措并举不断优化干部队伍，激励干部实干善为，打造一支堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。夯实政策之基，制定出台《关于进一步加强个旧市干部队伍建设的若干措施》《个旧市少数民族干部优育精培“五个一”工程实施方案》《个旧市年轻干部成长成材方案》等指导性文件，统筹“燃眉之急”与“长远之需”，分阶段、多层次把好干部培养、锻炼、选拔成长链。坚持德才为要，鲜明树立“四重”导向，选贤任能、用当其时，知人善任、人尽其才，提拔干部62人，进一步使用干部11人，职级晋升314人。对在工作中表现突出的干部晋升105人，占到晋升总数的33.4%。同时在乡村振兴、环保整治、园区建设、信访维稳等急难险重一线提拔、进一步使用、职级晋升259人，占总数的66.9%。做好固本培元，努力推动年轻干部培育由“单纯增量”向“增量提质”转变，坚持把年轻干部放到园区、工信、住建、环保等急难险重任务一线锻炼，强壮筋骨，增长本领，进一步提升年轻干部培养工作的针对性和时效性，共储备优秀年轻干部251人，提拔、职级晋升81名，占32.3%。厚植干事沃土，推动干部能上能下常态化，细化实化“三个区分开来”，用好容错纠错机制，严肃整治“躺平式”干部，对2名不担当不作为的“躺平式”干部进行“下”的处理，以治促转推动干部担当作为。

3.聚焦强基固本，组织建设进一步夯实。我们坚持以组织体系建设为重点，鲜明大抓基层的导向，创新城区物业管理“2455”工作法，以“双红”（“红色物业”和“红色业委会”）组织为引领，形成“‘四方协同’微治理‘三方联办’解顽疾”的新模式，打造“锡都红领管家”红色物业品牌。建立政务服务中心“党建联盟”，擦亮“党群政务服务360°”党建品牌。创新形成“党建润泽万家和，商圈繁荣金湖美”为党建主题的“126”城市商圈党建工作模式。建成集视频监控、乡村治理“一张图”、网格化管理、等多维度基础功能为一体的“大屯街道数字乡村平台”。《用“幸福党建”解“民心”密码——红河州个旧市大屯街道幸福社区党建引领基层治理典型案例》被省委组织部评为云南省党建引领基层治理优秀案例二等奖。“干部规划家乡行动”获得省级以奖代补表彰，调研课题获全州二等奖，戈贾社区《我的家乡我规划》专题片在省级现场会上得到推广交流。组织驻村工作队开展“擂台比武”活动，4名驻村工作队员受省委组织部、省乡村振兴局通报表扬。建成20个主题88个为新就业群体提供党群服务功能的锡都暖新驿家，并拍摄《红映暖新映锡都》宣传片。新就业群体党组织覆盖率达83.33%，高于全州水平。

4.聚焦育才聚才，人才高地进一步铸就。我们坚持党管人才原则，完善人才工作机制，推进实施《个旧市“十四五”人才发展规划》《个旧市“锡引”人才十条措施》等政策文件，招引14名青年党政人才，引进教育、医疗人才180余人。成功申报设立6个云南专家基层科研工作站，不断夯实人才工作基础。对7个新创建并实质运行的专家工作站发放70万元补助。加大“人才公寓”建设力度，建成“拎包入住”人才公寓30套，让人才安居乐业。发放279名全日制本科及以上高校毕业生来个就业一次性差旅费、食宿费补助16.19万元，爱才惜才氛围日益浓厚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、干部效能办、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。所属参公管理事业单位1个，事业单位3个。

所属事业单位4个，其中.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室、个旧市基层党务信息平台管理中心、个旧市老干部活动中心均纳入中国共产党个旧市委员会组织部（本级）进行会计核算，分别是：

1.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室<参公管理事业单位>（非独立核算）

2.个旧市基层党务信息平台管理中心（非独立核算）

3.个旧市老干部活动中心<副科级>（非独立核算）

4.个旧市老年大学（独立核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会组织部部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

1.中国共产党个旧市委员会组织部（本级）

2.个旧市老年大学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会组织部2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），参照公务员管理人员编制5人，事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理人员1人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休14人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2023年度收入合计1088.89万元。其中：财政拨款收入1084.22万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.67万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少224.94万元，下降17.12%。其中：财政拨款收入减少229.60万元，下降17.48%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入增加4.67万元，增长100%。财政拨款收入减少主要是全市人才工作经费270万元、干部教育培训经费25万元等未完成支出；其他收入增加主要为非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2023年度支出合计1087.44万元。其中：基本支出880.03万元，占总支出的80.93%；项目支出207.41万元，占总支出的19.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少226.39万元，下降17.23%。其中：基本支出增加22.93万元，增长2.67%；项目支出减少249.32万元，下降54.59%；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。基本支出增加主要是因为在职人员增加，根据〔2023〕个公调26号文件调入孙俊雄。根据个组调字〔2023〕第53号调入肖江云。项目支出减少主要是全市人才工作经费270万元、干部教育培训经费25万元等未完成支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出825.52万元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.51万元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。全市老干部工作经费支出26.71万元，主要用于认真贯彻落实省“两个计划”、州“8+5”、市“6+6”人才系列文件；加强平台建设，依托“院士专家工作站”等载体引进人才；抓好本土人才培养，持续开展“锡都系列人才、项目”评选；优化人才发展环境，探索建立域外人才库。到河口县超级杂交水稻综合示范试验基地、蒙自市超级杂交水稻高产攻关试验示范基地、大屯超级杂交水稻综合示范试验基地开展实地调研；干部教育经费支出20.14万元，主要用于干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，推动建设新时代团结进步美丽个旧。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1084.22万元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少229.60万元，下降17.48%,主要原因是全市人才工作经费270万元、干部教育培训经费25万元等未完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出707.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.26%。主要用于在职人员的基本工资、津补贴等薪金支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出267.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.67%。主要用于在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出57.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出51.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于支付在职人员的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，决算为1.09万元，完成年初预算的3.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.20%，完成年初预算的5.45%；公务接待费支出年初预算为19万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.80%，完成年初预算的2.57%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的3.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11万元，决算为0.60万元，完成年初预算的5.45%；公务接待费支出年初预算为19万元，决算为0.49万元，完成年初预算的2.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费的车辆维修费还未进行清算；部分公务接待的单据还未完成整理未进行报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年9.83减少万元，下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算减少9.50万元，下降94.06%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降40.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车运行维护费减少主要是2022年车辆进行大型维修后，2023年只进行基础保养和维护，支出就减少；2.公务接待费支出减少是部分接待票据还整理完成，未报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于前往乡镇检查、调研、考察干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察干部、交流学习、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会组织部2023年机关运行经费支出50.55万元，比上年增加3.81万元，增长8.15%，主要原因是结算去年的会议费。单位机关运行经费主要用于支付水费、电费、办公费、征订费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等其他用于日常办公的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党个旧市委员会组织部资产总额218.19万元，其中，流动资产139.97万元，固定资产72.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.48万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190.73万元，其中固定资产减少12.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.42万元，其中：政府采购货物支出18.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53250100420301111