个旧市妇女联合会2023年度部门决算

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个旧市妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

8.负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

9.完成市委、市政府交办的任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的领导和州妇联的指导下，个旧市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力强化妇女思想政治引领，团结动员广大妇女建功新时代，创新推进家庭家教家风建设，用心用情做好维权关爱服务，持续深化妇联改革，为巩固党执政的群众基础发挥“半边天”作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：参照公务法管理的事业单位1个，事业单位1个，分别是：

1.个旧市妇女联合会

2.个旧市妇联网络信息传播中心

（二）决算单位构成

纳入个旧市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市妇女联合会

2.个旧市妇联网络信息传播中心

纳入个旧市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市妇女联合会2023年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市妇女联合会2023年度收入合计199.63万元。其中：财政拨款收入199.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11.07万元，下降5.26%。其中：财政拨款收入减少11.07万元，下降5.26%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加0.00万元。主要原因一是在职人员调出，工资、社保等基本支出减少；二是离休人员减少1名，离休工资和离休生活补贴等支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市妇女联合会2023年度支出合计199.63万元。其中：基本支出153.78万元，占总支出的77.03%；项目支出45.85万元，占总支出的22.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.55万元，下降8.50%。其中：基本支出减少22.56万元，下降12.79%；项目支出增加4.01万元，增长9.58%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。基本支出减少的主要原因一是在职人员调出，工资、社保等基本支出减少；二是离休人员减少1名，离休工资和离休生活补贴等支出减少。项目支出增加的主要原因是离休人员去世1名，发放了死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.66万元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.12万元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于对个人和家庭的补助支出31.70万元，商品和服务支出14.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出199.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11.07万元，下降5.26%,主要原因一是在职人员调出，工资、社保等基本支出减少；二是离休人员减少1名，离休工资和离休生活补贴等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.49%。其中：其中2012901行政运行支出77.49万元；2012902一般行政管理事务支出10.83万元；2012950事业运行支出11.83万元；2012999其他群众团体事务支出3.63万元；2013101行政运行支出0.48万元；2013404宗教事务支出0.53万元。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.31%。其中：2080501行政单位离退休支出34.09万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.42万元；2080799其他就业补助支出2.9万元；2080801死亡抚恤支出25.18万元；2089999其他社会保障和就业支出0.89万元。主要用于在职人员养老保险缴费、离退休人员经费、公益性人员保险缴费、丧葬抚恤费及残保金缴费。

9.卫生健康（类）支出9.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。其中：2101101行政单位医疗5.17万元；2101102事业单位医疗0.71万元；2101103公务员医疗补助3.63万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元。主要用于职工的医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。其中：2130804创业担保贷款贴息及奖补1.10万元；其他普惠金融发展支出1.20万元。主要用于创业担保贷款创业服务活动经费开支。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。其中：2210201住房公积金支出8.34万元。用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.59万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.59万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.59万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约、减少不必要的接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实际产生公务接待费用960元，接待批次2次，接待人数7人，但公务接待费未形成支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州妇联到我市开展妇联相关调研工作发生的接待支出，但未形成实际支付。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇女联合会2023年机关运行经费支出6.12万元，比上年减少3.18万元，下降34.19%，主要原因是个旧市财政在财力紧张的情况下，为保障刚性支出，压缩了部分经费支出。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出，包含一般公用经费和业务工作经费:办公费、劳务费、工会经费、差旅费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市妇女联合会资产总额20.14万元，其中，流动资产8.02万元，固定资产12.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产12.12万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.66万元，其中固定资产减少2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100471301111