个旧市信访局2023年度部门决算

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个旧市信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 个旧市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的正确领导下，个旧市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，全力服务保障全市社会稳定大局。

全年全市各级各部门共受理信访件1004件，比2022年同期下降10.4%，其中来访件292件，来信件173件，来电件5件，人民意见征集11件，网上投诉296件，网上建议4件，领导信箱34件，人民网109件，微信63件，邮件17件。

信访“三率”情况：信访部门、责任部门及时受理率为100%，信访部门、责任部门按期答复率为100%，信访部门参评率86.98%、满意率95.92%，责任部门参评率83.65%、满意率95.49%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、办信接访科、督查协调科。所属单位1个。分别是：

1.个旧市信访信息管理中心

（二）决算单位构成

纳入个旧市信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.个旧市信访局

纳入个旧市信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市信访局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

个旧市信访局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市信访局2023年度收入合计219.18万元。其中：财政拨款收入219.18万元，占总收入的100.%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少7.09万元，下降3.13%。其中：财政拨款收入减少7.09万元，下降3.13%，主要原因是信访疑难资金项目资金减少。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

个旧市信访局2023年度支出合计219.18万元。其中：基本支出201.75万元，占总支出的92.05%；项目支出17.43万元，占总支出的7.95%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7.09万元，下降3.13%。其中：基本支出减少2.22万元，下降1.09%；项目支出减少4.87万元，下降21.85%，主要原因是信访疑难资金项目资金减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.97万元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.78万元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.43万元，其中包含信访疑难资金项目，用于解决信访疑难问题，维护社会稳定；统战事务资金，用于维护民族统一；一般行政管理事务，用于本单位工作日常购买办公用品等常规支出。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出219.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少7.09万元，下降3.13%,主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出168.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.10%。其中2010301行政运行66.38万元，占一般公共服务支出的39.28%，主要用于行政机关人员的工资经费；2010302一般行政管理事务6.68万元，占一般公共服务支出的3.95%，主要用于信访维稳工作经费；2010308信访事务10万元，占一般公共服务支出的5.92%，主要用于解决信访疑难困难问题资金；2010350事业运行85.17万元，占一般公共服务支出的50.4%，主要用于事业人员的工资经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，主要用于缴纳养老保险、职业年金、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出14.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出15.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元；公务用车购置费支出决算数为0万元；公务用车运行维护费支出决算数为0万元；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，合理控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市信访局2023年机关运行经费支出7.78万元，比上年减少2.32万元，下降22.97%，主要原因是本单位厉行节约，节约型办公。部门机关运行经费主要用于邮电费0.18万元，差旅费1.8万元，劳务费0.45万元，工会经费1万元,其他交通费4.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市信访局资产总额21.85万元，其中，流动资产16.64万元，固定资产5.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.98万元，其中固定资产减少2.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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