个旧市教育体育局2022年度部门决算

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　　个旧市教育体育局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

　　1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

　　4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

　　5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

　　7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

　　9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

　　10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

　　12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

　　13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

　　14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

　　15、制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

　　16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

　　17、承办市政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、全面加强党的组织建设，推进落实城乡党建一体化。一是加强党的理论学习。始终坚持把学习放在首位，坚持“第一议题”学习制度，通过理论学习中心组、党组会议、工委会议、“三会一课”“万名党员进党校”、课堂教学等形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂。二是全面落实抓党建主体责任。市委教育工委认真落实抓基层党建的主体责任，认真履行全面从严治党第一责任人职责，年初与基层党组织签订目标责任书，年终对基层学校党建、党风廉政、意识形态、教育教学目标、安全工作进行综合考核，做到党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核。三是切实落实党组织覆盖工作。以党支部规范化建设为标准，对所属基层组织设置情况开展全覆盖摸底排查，进一步优化党组织调整，把机关党组织划转到市直机关工委。四是严肃党的组织生活。认真落实“三会一课”制度。五是深入推进城乡党建一体化建设。由市委教育工委牵头，启动第四轮城乡中小学党建一体化建设，把城区15个基层党组织与乡镇学校22个党组织建立结对共建。六是大力打造中小学党建示范校。按照“12461”党建工作思路，紧紧围绕“一校一品”要求，抓实党建示范校打造创建工作。七是有序推进党组织领导的校长负责制。把推进党组织领导的校长负责制工作作为党建引领教育发展的重要抓手和具体措施。

　　2、全面实施立德树人工程，推进德育与教学深度融合。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照德智体美劳全面发展的要求，深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《教育部关于培育和践行社会主义核心价值观进一步加强中小学德育工作的意见》，以全面提高中小学生的思想道德素养和文明素养为目标，聚焦培育和践行社会主义核心价值观核心工作，不断加强完善学生德育工作体系，充分发挥课堂教学主渠道作用，深化全员、全过程、全方位育人改革，促进德育工作同教育教学和人才培养全过程深度融合。

　　3、全面提升教育教学质量，推进各级各类教育协同发展。一是教育质量稳步提升。2022年全市普通高考及“三校生”报名人数共计2075人，比2021年减少51人。高考实考1527人，缺考18人，高职单独招生录取464人，上线1525人，上线率99.87%，其中一本170人、二本668人、专科687人，个旧一中在选拔性考试中的教学加工能力稳居全州前列；初中学业水平考试文化课报考人数4932人，全市500分以上人数1205人，同比增加378人，540分至580分段人数均呈2位数、甚至3位数增长。个旧中学最高分590分，并列全州第2名，平均分、优秀率、全科合格率均排全州第1名；小学近三年参加质量监测，四、五、六年级平均分、及格率、优秀率等指标稳步提高。二是各级各类教育取得长足发展。主动应对高考改革，不断深化普通高中课程改革，积极稳妥推进选课走班、生涯规划教育等高考改革工作。三是扎实开展课后服务及“双减”工作。按照“政府主导、学校组织、学生自愿、社会参与”原则，印发《个旧市教育体育局作业管理细则》，对学生作业的时长和教师作业设计、布置、批改等作出明确规定，已建立作业公示制度学校数达到100%，作业时间控制达标学校数达到100%。

　　4、全面改善办学条件，推进校园软硬件设施建设齐头并进。一是积极推进各类专项工程。10个义务教育、3个学前教育专项工程皆顺利推进，切实保障按期交付使用。个旧市和平小学大屯校区建设项目已于2022年9月按期投入使用。二是推进个旧市第一中学建设项目，改善学校办学条件，新建两幢学生宿舍、一幢教师公寓，总建筑面积16290.9平方米，及配套室外附属工程，项目总投资6209.8万元。三是补齐青少年健身设施短板，红河州大屯青少年综合训练馆建设项目，总建筑面积3071平方米，新建二层框架结构青少年综合训练馆一幢，并配套建设室外健身活动场地。四是谋划重点项目落地。完善2021年至2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，全市各中小学校共规划新建32个单体建筑物，规划新建教学楼、学生宿舍、食堂等各类校舍，总建筑面积约13万平方米。规划滇南中心城市个旧片区学前教育基础设施建设项目，总建筑面积20016平方米，概算总投资1.01亿元。规划实施红河州个旧市高原篮球排球训练基地建设项目和个旧市高原临海运动旅游基础设施建设项目等体育项目。

　　5、全面加强教师队伍建设，推进教体人才体系完善发展。一是组织开展教科研活动。积极创建多种形式和内容的教研活动，完成“十三五”第三批市级课题结题工作，共17项课题结题，其中市级规划课题中有5项课题结项鉴定为“市内先进”；申报州级课题81项，市级课题112项；组织全市教师参加2021年云南省教育科研论文竞赛，共有475篇获奖，其中，一等奖28篇，二等奖111篇，三等奖336篇。二是开展教师培训和评选工作。组织4210名教师参与实施2022年2月红河州中小学教师履职晋级培训考试工作。完成2021年市级中小学幼儿园学科带头人骨干教师的评选认定工作，全市共认定7名学科带头人、23名骨干教师、认定的9名锡都教学名师（含州一中和民大附中）。三是加强师资力量。顺利完成2022年特岗教师招聘工作，共招聘特岗教师30人。

　　6、全面加强教育扶贫工作，推进各类资助政策惠泽学生。一是加控辍保学工作。将控辍保学作为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要基础，精心谋划统筹推进全市控辍保学各项工作。二是积极开展宣传引导。2022年春季学期，制定《个旧市2022年学生资助工作宣传方案》，发放学生资助政策宣传海报。6月份做好全国学生资助管理中心致初、高中毕业生的两封信发放工作，各初高中学校共发放7044份。通过多种方式和渠道开展宣传活动，确保学生及家长熟知各项学生资助政策，进一步提高社会知晓率，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。三是大力推进教育扶贫。2022年春季学期我市资助学前教育家庭经济困难幼儿3100人，资助标准每生每学期150元，本学期共发放资助金46.5万元。2022春季学期我市义务教育阶段家庭经济困难受助学生10710人，其中小学5845人，初中4865人。春季受助学生按寄宿制小学每生每学期500元，初中每生每学期625元补助，非寄宿制学生每生每学期250元，初中每生每学期312.5元补助，春季学期资金共计发放478.125万元。2022年春季学期普通高中国家助学金人数1603人，资金138.7万元；普通高中建档立卡等四类学生免除学杂费716人，资金41.02万元；原建档立卡贫困学生生活费补助415人，资金51.875万元；发放中职国家助学金215人， 共计发放助学金21.5万元；减免中职学生学费734人，减免资金73.4万元。生源地信用助学贷款项目共完成签订合同1095份，合同总金额1059.5万元。四是落实惠民资助政策。2022年云南省脱贫家庭子女普通高校学费奖励1人，红河州优秀贫困学子奖学金6人，国家助学贷款奖补金资助项目31人，滋蕙计划（普通高校家庭经济困难新生入学资助项目）154人。截至2022年6月，我市享受营养改善计划学生35337人，其中小学23857人，初中11480人。

　　7、全面加强校园安全管理，推进教体系统筑牢安全防线。一是始终把维护校园安全稳定工作放在首要地位，坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，严格执行《云南省学校安全工作条例》和《中小学幼儿园安全管理办法》的相关规定，根据安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的相关要求，进一步完善教体系统党政领导班子成员安全工作责任制，细化落实安全监管职责，指导学校建立健全学校安全管理制度，完善各类安全应急预案，加强学校安全队伍建设，落实安全防范措施，强化安全隐患治理，构建学校安全防控体系，预防学校安全事故的发生。二是从严从紧做好春秋季学期开学防控工作，“外防输入、内防反弹”，抓实抓细校园疫情防控，精准掌握师生员工的健康状况和旅居史，进一步完善“三案九制”，对照省教育厅下发的“全省学校疫情防控自检自查重点清单任务100项”清单，进行一次校园全面排查，制定“错时、错峰”的返校开学方案，严格落实校园“封闭式”管理和教育部“五个一律”要求，全面实行“二码联查”，严守校门关。三是认真落实学校“三防”建设，部署“校园智慧安防平台”。现全市各中小学、幼儿园配备专、兼职保安370人。安装一键报警182台，安装视频监控系统182所，共有监控视频摄像头8101个，已全部实现与公安联网。

　　8、全面加强体育事业发展，推进群众和竞技体育蓬勃共进。坚持新冠肺炎疫情防控为先，广泛组织开展小型全民健身活动。先后组织开展了2022年中国体育彩票“全民健身、共同抗疫”个旧市全民健身系列活动—气排球周末比赛活动、2022年个旧市第二届“足协杯”五人制足球周末联赛、2022年个旧市第十八届“景源·金湖杯”足球比赛、个旧市2022年“全民健身日”系列活动、2022七彩云南（个旧赛区）“星耀杯”三人篮球大众争霸赛、2022年个旧市首届百姓擂台搏击赛等活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科.所属单位41个，发别是：个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共42个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。分别是：个旧市教育体育局、个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育体育局2022年末实有人员编制4102人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制4078人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员3,676人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休10人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2,876人（离休0人，退休2,876人）。

　　实有车辆编制36辆，在编实有车辆33辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育体育局部门2022年度收入合计886,165,822.39元。其中：财政拨款收入875,486,946.86元，占总收入的98.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,810,488.68元（含教育收费2,810,488.68元），占总收入的0.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,868,386.85元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计增加47,459,849.76元，增长5.66%。其中：财政拨款收入增加37,677,194.3元，增长4.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加2,496,000.68元，增长793.67%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加7,286,654.78元，增长1,252.58%。主要原因工资福利增加，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费预算中含学校特岗教师养老保险8,000,000.00元，实际支付6,797,400.00元，2059999其他教育支出预算中含学校提升教学质量专项资金11,693,200.00元，实际支付4,860,100.00元，以上两笔资金上年未发生。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育体育局部门2022年度支出合计886,343,737.19元。其中：基本支出693,554,604.84元，占总支出的78.25%；项目支出192,789,132.35元，占总支出的21.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,017,292.16元，增长0.68%。其中：基本支出增加53,301,676.38元，增长8.33%；项目支出减少47,284,384.22元，下降19.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为教职工人数增加，工资福利增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出693,554,604.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出678,227,248.22元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,327,356.62元，占基本支出的2.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市教育体育局机构、下属事业支出单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,789,132.35元。其中：基本建设类项目22,500,000元。项目支出与上年对比减少47,284,384.22元，下降19.7%%，主要原因是上年支出和平小学大屯分校建设资金46,400,000.00元，全面改薄长效机制建设项目资金13,486,600.00元比上年减少3,730,600.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：2010108代表工作9,353.5元，2010202一般行政管理事务12,000元，2012304民族工作专项16,800元，2013299其他组织事务支出91,090元，2013404宗教事务2,706,660元,2019999其他一般公共服务支出6,416元,2050199其他教育管理事务支出33,624元,2050201学前教育17,157,819.92元,2050202小学教育52,954,748.25元,2050203初中教育33,468,929.07元，2050204高中教育14,249,802.86元,2050205高等教育200,000元，2050299其他普通教育支出778,920.91元，2050302中等职业教育1,877,423.32元,2050701特殊教育学校3,036,336.36元，2050999其他教育费附加安排的支出30,837,043.56元，2059999其他教育支出6,353,820.28元，2060702科普活动5830元，2070308群众体育75,850.75元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出93,770元,2080799其他就业补助支出292,550.88元，2120399其他城乡社区公共设施支出451,800元，2100409重大公共卫生服务62,500元，2130234林业草原防灾减灾20,000元，2130506社会发展1,100,000元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出3,738,287.89元，2296004用于教育事业的彩票公益金支出30,000元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，2299999其他支出22,500,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出871,252,564.18元，占本年支出合计的98.3%。与上年相比减少7,581,767.32元，下降0.86%，主要原因为上年支出和平小学大屯分校建设资金46,400,000.00元，全面改薄长效机制建设项目资金13,486,600.00元比上年减少3,730,600.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,842,319.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于2010108代表工作支出9,353.5元，占比0.33%。2010202一般行政管理事务支出12,000.00元，占比0.42%。2012304 民族工作专项支出16,800.00元，占比0.59%。2013299其他组织事务支出91,090.00元，占比3.2%。2013404宗教事务2,706,660.00元，占比95.23%。2019999其他一般公共服务支出6,416.00元，占比0.23%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出695,963,985.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于个旧市教育体育局机关和各基层学校人员工资、日常公用支出和项目支出，其中：2050101行政运行3,218,170.15元，占教育（类）支出0.46%。2050199其他教育管理事务支出33,624.00元，占教育（类）支出0.01%.2050201学前教育25,557,267.21元，占教育（类）支出3.67%。2050202小学教育347,218,785.26元，占教育（类）支出49.89%。2050203初中教育189,576,429.29元，占教育（类）支出27.24%。2050204高中教育69,328,771.54元，占教育（类）支出9.96%。2050205高等教育200,000.00元，占教育（类）支出0.03%。2050299其他普通教育支出778,920.91元，占教育（类）支出0.11%。2050302中等职业教育13,624,340.85元，占教育（类）支出1.96%。2050701特殊学校教育3,760,397.32元，占教育（类）支出0.54%。2050801教师进修3,599,013.81元，占教育（类）支出0.52%。2050999其他教育费附加安排的支出30,843,005.44元，占教育（类）支出4.43%。2059999其他教育支出8,225,259.57元，占教育（类）支出1.18%；

　　6.科学技术（类）支出5,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术相关支出，其中2060702科普活动支出5,830.00元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,093,859.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于体育管理中心、青少年活动中心人员工资、日常公用支出和项目支出。其中：2070308群众体育1,084,138.89元，占文化体育与传媒（类）支出51.78%。2079999其他文化体育与传媒支出1,009,720.49元，占文化体育与传媒（类）支出48.22%；

　　8.社会保障和就业（类）支出91,811,521.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于个旧市教育体育局各单位离退休人员工资支出、缴纳养老保险、职业年金和死亡抚恤等支出。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出93,770.00元，占社会保障和就业（类）支出0.1%。2080501行政单位离退休210,039.00元，占社会保障和就业（类）支出0.23%。2080502事业单位离退休7,015,112.54元，占社会保障和就业（类）支出7.64%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,670,051.12元，占社会保障和就业（类）支出73.71%。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8,596,215.62元，占社会保障和就业（类）支出9.36%。2080799 其他就业补助支出292,550.88元，占社会保障和就业（类）支出0.32%。2080801死亡抚恤4,036,639.8元，占社会保障和就业（类）支出4.4%。2089999其他社会保障和就业支出3,897,142.6元，占社会保障和就业（类）支出4.24%；

　　9.卫生健康（类）支出54,463,248.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于个旧市教育体育局各单位缴纳医疗保险等支出，其中：2100409 重大公共卫生服务62,500.00元，占卫生健康（类）支出的0.11%。2101101行政单位医疗320,739.58元，占卫生健康（类）支出的0.59%。2101102事业单位医疗34,829,370.66元，占卫生健康（类）支出的63.95%。2101103公务员医疗补助19,250,638.15元，占卫生健康（类）支出的35.35%；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出451,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区公共设施项目支出；

　　12.农林水（类）支出1,120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于个旧市教育体育局职业教育扶贫和森林防火工作支出。其中：2130234林业草原防灾减灾20,000.00元，占农林水（类）支出1.79%。2130506社会发展1,100,000.00元，占农林水（类）支出98.21%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出22,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于支付个旧市独立工矿区改造提升工程个旧市大屯新区幼儿园建设项目工程款；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,990,600.00元，支出决算为86,110.63元，完成年初预算的2.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算81,094.83元，占总支出决算的94.18%；公务接待费支出决算5,015.8元，占总支出决算的5.82%，具体是国内接待费支出决算5,015.8元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,990,600.00元，支出决算为86,110.63元，完成年初预算的2.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为81,094.83元，完成年初预算的5.5%；公务接待费支出决算为5,015.8元，完成年初预算的0.2%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为各基层学校结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费支出无关的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少241,931.84元，下降73.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少236,534.64元，下降74.47%；公务接待费支出决算减少5,397.2元，下降51.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各基层学校结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费支出无关的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆,主要用于学校日常公务出差。

　　3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于个旧市教育体育局各单位各级各类检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市教育体育局部门2022年机关运行经费支出355,525.91元，减少42,798.13元，下降10.74%,主要原因严格贯彻厉行节约,合理开支。部门机关运行经费主要用于个旧市教育体育局机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市教育体育局部门资产总额956,512,557.09元，其中，流动资产26,764,753.29元，固定资产901,162,565.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,711,127.77元，无形资产873,865.99元，其他资产244.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360,475,485.4元，其中固定资产增加421,362,353.7元。处置房屋建筑物20,479.2平方米，账面原值6,027,013.59元；处置车辆4辆，账面原值411,114.00元；报废报损资产21944项，账面原值14,540,265.31元，实现资产处置收入1,898.00元；出租房屋3,177.56平方米，账面原值1,920,346.17元，实现资产使用收入629,217.36元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额21,220,135.78元，其中：政府采购货物支出12,415,541元；政府采购工程支出4,777,914.98元；政府采购服务支出4,026,679.8元。授予中小企业合同金额10,921,522.79元，占政府采购支出总额的51.47%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算财政拨款收入：用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入：用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转：当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001111