个旧市特色工业园区管理委员会2022年度部门决算

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　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)认真贯彻落实党的路线方针政策，落实好国家、省、州涉及特色工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制特色工业园区有关规章制度。领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区各项管理职责。

　　(2)依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和特色工业园区年度计划，经批准后组织实施。

　　(3)负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

　　(4)承担编制特色工业园区财务收支计划，负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

　　(5)承办市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年6月底，个旧市特色工业园区管理委员会更名为个旧特色工业园区管理委员会，为中共个旧市委、个旧市人民政府派出机构，机构规格为副处级，作为蒙自经开区红河综保区党工委、管委会的片区管理机构，接收蒙自经开区红河综保区党工委、管委会与中共个旧市委、个旧市人民政府双重管理，总体规划和产业发展布局由蒙自经开区红河综保区党工委、管委会和中共个旧市委、个旧市人民政府负责统筹，日常工作以中共个旧市委、个旧市人民政府管理为主。核定行政编制10名。设党工委书记、管委会主任1名，党工委副书记1名，纪检监察工委书记1名，管委会副主任2名。内设机构调整为5个，分别为办公室、经济发展科、规划建设科、安全环保科、招商投资科，内设科室规格定为副科级。2022年10月，下属事业单位个旧市企业发展服务中心机构规格定为副科级，核定编制10名。园区机构逐步理顺。

　　（二）园区总规和规划环评编制完成情况

　　1、总体规划编制。在积极融入蒙自经开区个旧市不断强化园区总规的刚领性、前瞻性，结合有色产业的集群发展、转型升级，立足未来15年，以“三区三线”为底线，编制了《蒙自经济技术开发区个旧片区总体规划（2021-2035年）》，申报面积为25.01km2，为“一园三片六区”空间布局，其中沙甸片区3.87km2，鸡街片区14.23km2，大屯片区6.9km2。。六区为：①绿色低碳循环产业园A区，包含鸡街片区泗水庄、八抱树、黑神庙、攀枝花区块；②绿色低碳循环产业园B区，为鸡街片区老虎山区块；③绿色低碳循环产业园C区，为鸡街片区火谷都区块。主要发展资源综合利用及环保产业、有色金属精细化工产业。④个旧市新材料产业园，为沙甸片区冲坡哨区块，主要发展：有色金属及新材料、先进制造产业。⑤选矿产业试验示范区，为大屯片区即个旧市选矿试验示范工业园区三道水民营选矿片区；主要发展多种金属选矿产业。⑥个旧市先进制造产业园，为大屯片区红河大道西侧，主要发展有色金属及新材料产业、先进制造、电子信息产业。个旧立足有色金属这一特色优势产业，聚焦有色产业链的延伸，以发展高端高纯合金新材料、循环经济产业为开发主题。

　　2、环评报告编制。2020年8月，园区委托云南省生态环境科学院编制了《个旧市特色工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响评价报告书》，2021年3月，送审稿已编制完成，报至省生态环境厅组织评审时未收件，原因是个旧园区已整合至蒙自经开区，一个园区只能有一个规划，延伸出一个园区只有一个规划环评，因此，环评报告书评审批复工作停滞。根据2022年4月省委省政府办公厅印发云办通[2022]33号文件中明确可以以保留的开发区为单位编制规划及规划环评的规定，《蒙自经济技术开发区个旧片区总体规划（2021-2035年）环境评价影响报告书》也随个旧片区总规处于编制完善中。目前，园区沿用2013年3月园区第一次规划修编环评报批版本，规划面积36.67平方公里，规划包含冶金加工产业区即：八抱树冶金深加工区、泗水庄霞石开发产业区、一碗水新型产业示范区、攀枝花锰矿矿冶产业区、火谷都有色金属加工区以及鸡街轻工物流区六大产业片区；沙甸民族特色工业示范区；南北选矿工业示范区。环评批复文件《云南省环境保护厅关于< 个旧市特色工业园区总体规划[修改]（2011—2030）环境影响评价报告书>审查意见的函》云环函[2016]36号，批复时间2016年1月。

　　（三）主导产业和产业集群培育情况

　　2022年1-3季度，园区计入统计的企业共有81家，其中，规模以上工业企业有46家，规模以上工业企业工业总产值共计158.87亿元，同比增长32.6％。按照国民经济行业分类的大类来看，分为黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、食品制造业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业、废弃资源综合利用业和电力、热力生产和供应业，各行业产值占比分别为0.15％、18.92％、0.85％、2.49％、1.93％、0.21％、0、69.17％、2.39％、3.63％、0.26％。园区以有色金属及新材料产业、资源综合利用及环保产业为主导产业，按此来分，园区2022年1-3季度，主导产业产值为146.14亿，占园区规模以上工业产业总产值的91.99％，

　　总体来讲，园区经济发展平稳向好，呈持续增长状态，但产业发展倾斜明显，产业链构建尚未成熟。

　　园区总体规划以地域、产业划分区域，现已建成大屯片区选矿产业试验示范区，入驻企业20家，2022年1-3季度，完成规模以上工业企业工业总产值32.06亿，同比增长34.93％，有效促成选矿产业的聚集生产效应，大屯片区的新材料产业园和鸡街片区的绿色低碳循环产业园正在建设，产业聚集效应尚不明显。

　　(四) 重点项目建设情况

　　目前，园区积极推进沙甸冲坡哨新材料产业园区、八抱树化工园区两个重点园中园建设，同时也在积极推进北部选矿园区的生产运行，不断谋划片区高效益高质量发展，促进园区转型升级提质增效。

　　1. 沙甸冲坡哨新材料产业园

　　2019年6月个旧市委市政府决定对沙甸冲坡新材料产业区基础设施、产业布局进行全方位的提质提升，延伸铅、锌冶炼产业链条，发展有色金属新材料、先进制造业等一些高附加值的新业态新产业。是市政府重点打造的具有转型升级代表性的园区，2020年5月开始建设。

　　园区规划面积3.87平方公里，位于沙甸冲破哨。园区内规划建设lng天然气集中供气站、集中排污的污水处理厂、集中供水设施、垃圾转运站、消防站等生产性辅助工程，及园区专用市政道路、连接至沙甸集镇区的园区污水干管、景观绿化等公共性配套工程，总投资2.7亿元。同时，以路网为分割，规划1#、2#、3#、4#四个地块，新建标准化厂房、相关配套服务用房、设备用房等，总建筑面积约积 168822平方米，总投资 81760 万元，整个园区估算总投资为10.87亿元。由市级投融资平台个旧市城投公司作为项目实施主体，管委会为行业主管部门来共同推进园区建设。整个园区项目建设已经申请获得专债资金5.1个亿。

　　目前园区道路全长4.62公里，按照现代化新型工业园区市政道路标准建设，道路内部布有生产生活给水、排水、雨水、电力、电讯、天然气等11根管网，目前道路路基已完成，线型已拉通，正在铺设管网；1号地块是集中生活办公区，已建成5944.48平方米的综合管理用房、1651.35平方米的职工食堂，2号地块标准厂房建设区，正在开展8栋标准厂房主体建设及配套用房建设，总建筑面积6.3万平方米。

　　2. 八抱树化工园区建设

　　园区位于个旧特色工业园区绿色低碳循环产业A区内，今年2月完成第二次申报，5月23日，在云南省工信厅网站确认公示，省政府批复。规划面积3.02平方公里，基础设施投资估算9.51亿元。以现有锡基、铟基、砷产业等有色金属产业为基础，谋划有色金属—精细化工—新材料产业链的化工园区，是云南省唯一的有色金属化工新材料及化学材料产业园区。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展科、规划建设科、安全环保科、招商投资科，所属单位1个，是个旧市企业发展服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市特色工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是个旧市企业发展服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2022年度收入合计5,015,801.93元。其中：财政拨款收入5,015,641.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入160元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少407,931,751.94元，下降98.79%，其中：财政拨款收入减少407,931,354.62元，下降98.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少397.32元，下降71.29%。主要原因是本年度无专债资金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2022年度支出合计5,027,666.93元。其中：基本支出2,058,385.08元，占总支出的40.94%；项目支出2,969,281.85元，占总支出的59.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少415,069,515.46元，下降98.8%。其中：基本支出增加76,146.92元，增长3.84%；项目支出减少415,145,662.38元，下降99.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度无专债资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,058,385.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,953,692.02元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,693.06元，占基本支出的5.09％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,969,281.85元。其中：基本建设类项目支出940,000元。主要用于绿色低碳循环产业园建设等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,015,641.93元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加2,057,895.38元，增长69.58%，主要原因是绿色低碳循环产业园建设等项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,228,293.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.43%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出222,909.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

　　9.卫生健康（类）支出141,186.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出220,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于北部园区尾矿及尾水资源综合利用循环化改造项目可行性研究报告；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类2,203,253.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.93%。主要用于支付个旧市特色工业园区沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目前期技术咨询服务费和前期费；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为4,016.00元，完成年初预算的5.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,016.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,016.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为4,016.00元，完成年初预算的5.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,016.00元，完成年初预算的5.58%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约行政成本；厉行节约，减少公务接待费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,016.00元，增长301.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,016元，增长301.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。公务用车保有量0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到园区调研、督查等相关工作发生的接待支出 。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出92,668.06元，减少6,767.08元，下降6.81%,部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、水费、劳务费、工会经费、福利费和交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会部门资产总额27,674,146.97元，其中，流动资产27,28,218.13元，固定资产116,476.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,829,452.10元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,593,610.44元，其中固定资产减少42,274.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0  元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额820,896元，其中：政府采购货物支出100,896元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出720,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100747401111