个旧市发展和改革局2022年度部门决算

　　监督索引号53250100730301000

　　个旧市发展和改革局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　个旧市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市发展和改革局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定个旧市发展和改革局的主要职能职责为：

　　1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹街接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

　　2.提出个旧市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策、土地政策。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

　　5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；承担全口径外债管理有关工作。

　　6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；争取中央和省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，会同有关部门安排市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局:拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策；协调推进实施国家和省、州重大区域发展战略；组织拟订和实施易地扶贫搬迁规划和政策等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进实施创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局个旧市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“个旧产业技术领军人才”队伍建设工作。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

　　11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　14.贯彻实施国家和省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　15.负责个旧市参与国际区域合作项目的协调指导工作，研究提出我市参与国际区城合作的中长期规划具体政策措施。

　　16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施.

　　17.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长制考核日常工作。

　　18.管理全市粮食、棉花、食糖等储备；负责市级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　19.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　20.订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

　　21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

　　22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；参与拟订全市与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

　　24.组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议；指导协调农村能源发展工作。

　　25.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，街接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全市能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行国家、省、州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

　　26.研究决定市滇中引水工程的重大方针、政策、措施；审议个旧市滇中引水工程建设管理的有关重大事项。负责个旧市滇中引水工程项目有关行政审批事项的协调、上报审批工作；负责向州滇中引水办公室汇报有关滇中引水工程的工作；负责个旧市滇中引水工程年度投资计划的落实；协调个旧市滇中引水工程前期工作和建设过程中出现的重大问题；负责个旧市滇中引水工程与发电企业直接交易政策落实以及能源方面的协调工作；负责落实州能源局有关个旧市滇中引水工程的协调工作；配合州级提出滇中引水配套工程电价附加实施方案并落实；配合州级制定滇中引水配套工程水价；指导、协助处理好工程受水区的水价调整工作。

　　27.承担资源枯竭型城市转型和可持续发展工作领导小组、个旧市县域经济发展领导小组、个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组、个旧市易地扶贫搬迁指挥部、市滇中引水工程建设前期工作领导小组、石漠化综合治理工程项目管理局、沙甸地区产业转型升级领导小组、新型城镇化发展综合试点领导小组、个旧市社会信用体系建设领导小组、市推进供给侧结构性改革工作领导小组、经济体制改革专项小组、市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作领导小组、市服务业发展协调领导小组、市国民经济动员办公室、市公务用车改革领导小组、市西部大开发工作领导小组、电力电网建设协调服务领导小组、红河谷经济开发开放带建设领导小组的职责。

　　28.统一领导和管理市粮食和物资储备局、市能源局、市滇中引水工程建设管理局。

　　29.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、保持经济平稳运行。强化经济运行调度机制，认真贯彻省级32条和州级17条、市级15条稳增长措施，出台《个旧市贯彻落实国家扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》、《个旧市2022年促进房地业良性循环和健康发展若干措施》。2022年预计全市实现地区生产总值（GDP）突破430亿元、增长4%以上；规模以上工业增加值同比增长13%；固定资产投资增长1%以上；居民消费价格指数（CPI）累计上涨1.8%；社会消费品零售总额118.29亿元、下降1%；外贸进出口总额10.2亿元、增长206%；粮食产量7.61万吨；单位GDP能源消耗和二氧化碳排放降低率预计可完成州级下达目标任务。

　　2、推进投资稳定增长。一是全力以赴完成固定资产投资目标。召开固定资产投资分析研判及投资调度会12次，预计全市规模以上固定资产投资总额317.7亿元，增长1%。二是努力争取上级资金支持。2022年获得上级资金支持项目17个，共计2.84亿元。三是推进重点项目顺利实施。达明威工贸有限责任公司低品位铅银废料综合利用技改项目等5个中央预算内项目总投资5.64亿元，完成投资2.21亿元。个旧市司法局业务用房建设项目等5个省预算内项目总投资85.85亿元，完成投资3706万元。主城区停车场专项债券项目总投资3.16亿元，获得专债资金1.34亿元。电商贸易物流产业园建设项目等6个州预算内项目总投资30.1亿元，完成投资2.98亿元。四是精心筛选储备项目。储备2023年中央预算内项目95项，总投资68.38亿元，拟争取中央预算内投资30.97亿元。

　　3、产业发展质效提升。一是探索实施产业链“链长制”。印发《个旧市推行链长制落实“六个大抓”实施方案》，建立“1+3+4+N”的推进落实体系及“五个一”工作体系，围绕4条重点产业链推进108个项目，计划总投资500.07亿元，其中10亿元以上重点项目7个，总投资194.9亿元。二是加快推进“数字个旧”建设。加快5G网络建设，累计新建431座5G基站。个旧市云计算大数据中心项目积极申报数字应用典型案例，谋划个旧绿色智慧城市示范项目获批中国农业发展银行贷款2.4亿元。

　　4、营商环境持续优化。一是统筹优化营商环境促进市场主体倍增。成立个旧市优化营商环境促进市场主体倍增领导小组，制定《个旧市打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）工作方案》、《个旧市优化营商环境促进市场主体倍增实施方案》、《个旧市优化营商环境2022年重点任务清单》，修订印发《个旧市2022年惠企政策汇编》。二是严格执行市场准入负面清单。公布《市场准入负面清单（2022）年版》，全面实施市场准入负面清单制度。完成2022年市场准入效能评估数据录入、企业市场准入满意度调查和对违背市场准入负面清单典型案例开展自查。三是规范审批程序，推动“非禁即入”普遍落实。严格按照国家、省、州投资项目管理办法相关规定程序规范项目立项、审批程序。通过在线审批监管平台审批办件636件，均实现“零差评”。推动实现“互联网+审批”模式，所有企业投资项目备案1天内办结，项目审批压缩至10个工作日内办结。四是招投标审核日趋规范。加强对全市招标投标审批、核准和入场前管理。目前完成招投标核准46件，较去年增加109%。开展全市公共资源领域招标投标应进必进整治工作，全市审批类项目均已进场交易。五是完善信用体系建设。截至12月，累计录入各类信用信息509万条，其中，“双公示”信息累计报送34245条。组织全市开展信用修复，修复涉企信息46条。六是处置虚拟货币“挖矿”。通过线索排查、实地调查、联合执法等，按程序处置涉嫌违法的虚拟货币“挖矿”事件，共查处3件，涉及大屯、卡房、城区，清理矿机两千余台。

　　5、绿色能源发展推进有力。一是确保能源供应。2022年全市累计发电量12.72亿kWh，累计上网12.46亿kWh，全社会用电量46.46万千瓦时。累计消费天然气1817.89万立方。截至11月底，全社会用电量54.94亿千瓦时，同比增长2.50%。二是推进能源项目建设。加快装机规模20万千瓦的猴子山风电场项目、总装机16.1万千瓦的云锡尾矿库10个分布式光伏电站等项目建设。推动红河“风光储”一体化基地项目涉及个旧市8个新能源项目、红河州生活垃圾焚烧发电（二期）等项目前期工作。建成公共充电桩285个421枪，交流电181枪、直流电240枪。电网基础设施建设投资4762万元。三是强化能源安全生产工作。认真组织开展安全生产大检查，累计检查企业33家（次），查出一般安全隐患58条，现已督促企业完成整改。

　　6、搬迁安置帮扶成效明显。一是继续做好移民安置。做好滇中引水工程、马堵山水电站库区移民安置工作，稳步推进滇中引水工程个旧段工作任务。实行移民资金补偿对象、补偿标准、补偿内容、补偿金额和办事程序“五公开”，发放大中型水库移民直补资金39.24万元。二是防返贫动态监测实时到位。开展“送政策、访群众”工作，按照《个旧市防止返贫动态监测帮扶工作方案的通知》开展排查，安置区搬迁户中共有“三类”监测对象13户57人，均已制定帮扶措施。三是安置区后续帮扶管理效明显。持续加大配套基础设施和公共服务实施，扎实开展就业技能等培训，实现易地扶贫搬迁劳动力就业1045人。组织大屯城镇化安置区申报2022年度省级社区服务管理示范安置区获以奖代补资金20万元，保和乡白拉租安置区申报易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补“补短板、促发展项目”资金160万元。

　　7、新型城镇化融合发展。一是切实加快推动区域融合发展。深度融入滇南中心城市“蒙、个、开”一体化发展，谋划五个一体化重点项目290项，计划总投资1353.24亿元，目前完成投资132.38亿元。个旧特色工业园区整合提升至蒙自经济技术开发区，北部选矿示范工业园区建设全面完成，20家企业入园并建成投产。二是持续推进资源枯竭城市转型发展。编制《个旧市2022年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》。根据《个旧市独立工矿区改造提升实施方案》，报送9个独立工矿区项目，计划总投资14.15亿元。大屯新区幼儿园项目、老厂镇矿区避险搬迁配套道路提升改造2个项目已获得3457万元中央预算内重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）2022年第一批中央预算内投资资金支持。三是扎实推进城乡绿化美化建设工作。开展城乡绿化美化三年行动，编制《个旧市城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）工作方案》，重点开展城镇、社区、乡村、交通、河湖、校园、园区、景区8大领域绿化美化行动，谋划项目93项，计划总投资17.64亿元。

　　8、民生福祉不断增进。一是着力补齐基础设施短板。提升公共服务质量水平，和平小学大屯校区建成招生，人民医院鸡街院区建设项目、红河州青少年综合训练馆等基础设施建设稳步推进。沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设稳步推进，2022年创建州级示范社区2个，市级示范社区3个。完成托育机构备案7家，2022年新增托位375个，探索设立独生子女父母护理假制度。推动北部片区城乡供水一体化工程、农村饮水安全保障提升工程、大屯客运站等项目建设。二是充分保障应急救灾物资。建立抗疫物资管理系统平台，实现统一调配、统一管理、实时掌握抗疫物资信息。协调防控应急物资供需、储备、运输等事宜，“10.7”疫情中及时出库帐篷、棉被、应急灯等重要物资。三是抓好重要民生商品保供稳价。认真指导企业严格规范财务处理及完成粮食流通统计工作，确保粮食市场供应稳定。认真执行粮食出入库质量检验制度，确保全市政策性粮油储备数量真实、质量合格、品质宜存。积极推动大屯粮食物流园建设项目、个旧市粮食储备库粮食仓库扩建及仓储功能提升项目、个旧市粮油流通产业化重点建设项目—应急配送中心等项目建设。加强“米袋子”、“菜篮子”、“气罐子”、“油瓶子”等重要商品保供稳价，贯彻落实成品油、电价等价格调控政策，制定个旧市义务教育阶段课后服务收费标准，开展农业水价综合改革、涉企违规收费专项整治行动。四是持续改善生态环境。实施长江经济带发展战略，“个旧市生活污水处理厂出水氨氮、总磷浓度超标”已整改完成；“火都谷尾矿库影响周边环境”及“乍甸生活污水和沿边作坊生产废水直排乍甸河”2个问题的整改均已取得实效。个旧市有色金属矿区生态环境导向的开发项目获得生态环境部第二批生态环境导向的开发（EOD）模式试点。

　　9、机关自身建设持续加强。一是坚持政治方向。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记关于粮食安全、数字经济、优化营商环境等重要论述，始终把党的政治建设放在首位，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，全面推进机关建设从思想、组织、作风和制度上不断深入。制定印发《2022年中共个旧市发展和改革局机关及直属单位委员会党建工作要点》、《2022年中共个旧市发展和改革局机关及直属单位委员会党建重点任务项目清单》等文件，认真推动机关党建规范化。二是保持政治定力。充分发挥党组和基层党组织的政治领导和组织领导作用。坚守意识形态阵地，落实“第一议题”制度，制定《个旧市发展和改革局2022年网络安全和网络意识形态工作要点》，加强宣传和网络安全工作力度。严肃党内政治生活，严格落实民主生活会、民主评议党员、谈心谈话、“主题党日”等制度，召开13次党组会，严格执行请示报告制度。三是强化组织建设。加强党建工作，常态化、制度化开展发展党员工作，2022年预备党员1名，入党积极分子3名，2名同志递交入党申请书。积极推进“个旧模范机关”创建，切实发挥机关党建“风向标”作用，在围绕中心、建设队伍、服务群众中体现“五强五带头”。扎实开展作风革命效能革命、党建促营商环境、“我为群众办实事”实践活动。四是遵守政治纪律和政治规矩。制定印发《中共个旧市发展和改革局党组2022年落实全面从严治党主体责任任务安排》、《中共个旧市发展和改革局党组班子2022年落实全面从严治党主体责任清单》，严格落实党风廉政建设和反腐败工作，党组会每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，开展领导班子述责述廉、支部书记抓基层党建述职评议、党风廉政建设专题民主生活会等。落实督查巡察整改要求，粮食购销领域腐败问题专项整治工作进入总结阶段，全市各类反馈问题共计100个，整改完成率99%。五是抓常态促规范。加强内部管理，制定财务、考勤、公务用车等制度。坚持总体国家安全观，有效防范化解粮食安全、能源安全、经济安全、生态安全等领域风险。制定《个旧市发展和改革局党的二十大信访安保维稳工作方案》。传达学习全州档案工作会议精神，梳理移交到期应进馆档案。高度重视保密工作，制定《个旧市发展和改革局保密责任制度》。推动统战、应急、妇女儿童、工会等事业取得新进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市发展和改革局所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.个旧市发展和改革局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市发展和改革局2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市发展和改革局部门2022年度收入合计37,381,869.32元。其中：财政拨款收入37,381,869.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少112,957,147.76元，下降75.13%。其中：财政拨款收入减少112,957,147.76元，下降75.13%，主要原因为：本年大屯粮食物流园建设项目投资减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

　　支出决算情况说明

　　个旧市发展和改革局部门2022年度支出合计37,381,869.32元。其中：基本支出8,946,816.79元，占总支出的23.93%；项目支出28,435,052.53元，占总支出的76.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少115,402,169.64元，下降75.53%。其中：基本支出增加933,110.69元，增长11.64%，主要原因是：个旧市搬迁安置办机构并入人员经费支出增加；项目支出减少116,335,280.33元，下降80.36%，主要原因为：本年大屯粮食物流园建设项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,946,816.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,322,829.32元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费623,987.47元，占基本支出的6.97％。

　　项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,435,052.53元。其中：基本建设类项目支出2,472,187.16元。具体项目开支及开展工作情况：2010399- 2021年9至12月固定资产投资开工奖励专项经费569,796.63元；2010399-推进重点项目建设和固定资产投资工作补助经费57,532.21元；2010499-个旧市大红屯粮食购销有限公司面条产建设专项资金500,000元；2010499-烟草打假打私经费补助资金16,000元；2010499-2022年度打击涉烟违法犯罪工作补助（第一批）经费19,520.24元；2010499-2022年工作经费193,421.28元；2013816-2022年省级食品安全抽检项目补助资金2,500元；2080799-中央就业补助资金7,162.26元；2082201-中央水库移民扶持基金专项经费494,890元；2082202-个旧市卡房镇扯土白村委会人居环境提升项目专项资金835,000元；2082202-马堵山水电站库区保和乡复兴寨村人居环境提升项目专项经费661,000.83元；2110304-污染治理和节能减碳中央基建预算个旧市达明威工贸有限责任公司低品位铅银废料综合利用技专项资金3,000,000元；2111001-省级财政节能降耗专项补助资金120,000元；2111407-公共充换电基础设施建设补助资金1,764,100元；2130599-红河州进城大型安置区搬迁贫困群众物管费、水电费等见面补贴专项资金12,000元；2136601-2022年中央水库移民扶持基金专项资金976,186.33元；2136699-个旧市移民技能培训专项资金48,500元；2136699-维稳工作经费157,442.75元；2160299-个旧市北部园区工程（二期）有色金属物流园区项目前期工作经费1,000,000元；2160299-个旧电商贸易物流产业园建设项目前期工作经费1,000,000元；2220119-粮食等重要农产品仓储设施专项经费17,000,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,208,849.41元，占本年支出合计的91.51%。与上年相比增加14,553,097.53元，增长74.04%，主要原因是个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属事业单位，人员增加；项目前期工作经费增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,662,971.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.4%。主要用于2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出627,328.84元；2010401- 行政运行支出3,843,116.91元；2010408-物价管理222,736.71元；2010450-  事业运行支出2,208,435.03元；2010499- 其他发展与改革事务支出758,853.52元；2013816- 食品安全监管理支出2,500元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,228,990.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于2080501-行政单位离退休1,169.6元；2080502-事业单位离退休200,207.74元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出644,118.72元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出86,897.75元；2080799- 7,162.26元；其他就业补助支出2080799-其他就业补助支出223,160.4元；2089999-其他社会保障和就业支出66,273.92元。

　　9.卫生健康（类）支出657,300.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于2101101-行政单位医疗251,126.87元；2101102-事业单位医疗127,435.94元；2101103-公务员医疗补助278,737.92元。

　　10.节能环保（类）支出4,884,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于2110304-固体废弃物与化学品3,000,000元；2111001-能源节约利用120,000元；2111407-能源行业管理1,764,100元。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出12,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,000元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出2,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于21602990-其他商业流通事务支出2,000,000元；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出17,763,487.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.93%。2220101-行政运行763,487.28元；2220119-设施建设17,000,000元。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,074,330.00元，支出决算为92,679.00元，完成年初预算的8.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算63,951.00元，占总支出决算的69%；公务接待费支出决算28,728.00元，占总支出决算的31%，具体是国内接待费支出决算28,728.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,074,330.00 元，支出决算为134,963.75元，完成年初预算的12.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为97,834.75元，完成年初预算的31.55%；公务接待费支出决算为37,129元，完成年初预算的4.85%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少81,136.18元，下降46.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少64,547.18元，下降50.23%；公务接待费支出决算减少16,589元，下降36.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等97,834.75 元。

　　3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次465人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查、调研工作发生的接待支出37,129.00 元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市发展和改革局部门2022年机关运行经费支出623,987.47元，减少201,644.27元，下降24.42%,主要原因分析厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市发展和改革局部门资产总额23,073,608.24元，其中，流动资产1,349,721.82元，固定资产19,917,470.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,806,186.33元，无形资产230.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增769,951元，其中固定资产增加765,351元，增加原因为个旧市搬迁安置办机构并入，资产调拨增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,225,186.33元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,712,186.33元；政府采购服务支出513,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100730301111