个旧市人民政府城区街道办事处2022年度部门决算

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　　个旧市人民政府城区街道办事处2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。  

　　  （2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。  

　　  （3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。  

　　  （4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。  

　　  （5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  

　　  （6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。  

　　  （7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  

　　  （8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。  

　　  （9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

　　（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。  

　　（11）负责研究辖区经济发展规划等工作。  

　　（12）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。  

　　（13）承办市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　（1)指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化（站）免费开放工作。 

　　（2）指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。 

　　（3）指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。 

　　（4）协助有关部门做好地方公共文化服务体系建设。 

　　（5）做好基层民政建设工作。 

　　（6）指导社区居民委员会认真落实优抚工作。 

　　（7）协助有关部门开展好社区公共卫生工作。 

　　（8）协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。 

　　（9）协助有关部门做好创省级文明城市工作。 

　　（10）协助有关部门做好新冠病毒防预工作。 

　　（11）做好上级交办的其他工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　个旧市人民政府城区街道办事处共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会发展办公室、社会事务办公室、党群服务中心、社会保障服务中心、群众文体服务中心、城市管理服务中心、财务管理服务中心。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入个旧市人民政府城区街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人民政府城区街道办事处2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。 

　　本单位车辆编制为1辆，在编实有车辆2辆。 

　　人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　2022年本部门退休人员：刘丽芝7月退休个委（2022）180号（关于刘丽芝同志提前退休免职级的通知）；钟玲9月退休个组字〔2022〕108号中共个旧市委组织部关于钟玲同志退休免职级的通知。 

　　2022年本部门调出人员：罗舒迪、李娟莹、马荣明、李微微、张炳荣、李秀华、王家新、王翠、李亚琼、李超、雷俊个组调字（2022）第94号等共11人，从11月调出本单位，调入金湖街道。江艳红从11月调出本单位，调入个旧市教体局个组调字（2022）第82号；李莹11月调出本单位，调入个旧市人民政府办公室个组调字（2022）第78号。 

　　2022年本部门调入人员：本单位卢南擘11月从个旧市发改局调入本单位，个组调字（2022）第97号；罗卿11月从个旧市医保局调入本单位，个组调字（2022）第99号；蒙桂红11月从个旧市贾沙乡调入本单位，个组调字（2022）第100号；李剑11月从个旧市蔓耗镇调入本单位，个组调字（2022）第98号。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　     第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2022年度收入合计35,790,765.3元。其中：财政拨款收入35,790,765.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少11,652,491.11元，下降24.56%。其中：财政拨款收入减少11,652,491.11元，下降24.56%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是国有企业退休人员管理中心人员工资未在本单位发放、民政优抚资金由上级单位直接发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2022年度支出合计35,793,765.3元。其中：基本支出13,755,120.96元，占总支出的38.43%；项目支出22,038,644.34元，占总支出的61.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15,579,802.29元，下降30.33%。其中：基本支出减少1,493,552.45元，下降9.79%；减少14,086,249.84元，下降38.99%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是国有企业退休人员管理中心人员工资未在本单位发放、民政优抚资金由上级单位直接发放。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,755,120.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,309,787.06元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445,333.9元，占基本支出的3.24％。个旧市人民政府城区街道办事处部门2022年度基本支出13,755,120.96元，其中：2070199其他文化和旅游支出12,653.56元。2080208基层政权建设和社区治理8,214,795.15元。2080299其他民政管理事务支出949,307.81元。2080501行政单位离退休327,720.00元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支394,522.08元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出28,699.21元。2080801死亡抚恤210,663.6元。2089999其他社会保障和就业支出31,207.69元。2101101行政单位医疗157,545.56元。2101102事业单位医疗49,593.45元。2101103公务员医疗补助163,258.79元。2120101行政运行3,215,154.06元。 

　　与上年对比减少1,493,552.45元，主要减少原因是个旧市人民政府城区街道办事处单位析置后社区及社区居民委员会人员的（工资、社会养老保险、工伤保险、医疗保险）减少。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,038,644.34元。其中：基本建设类项目支出0元。 

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2022年度项目支出22,038,644.34元，其中：2010102一般行政管理事务36,256.00元。2010107人大代表履职能力提升35,000.00元。2010108代表工作38,400.00元。2010199其他人大事务支出3,000.00元。2012399其他民族事务支出500,000.00元。2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,902.00元。2013202一般行政管理事务957,635.2元。2013299其他组织事务支出192,429.00元。2013404宗教事务2,031,754.00元，占项目支出的9.22%。2013499其他统战事务支出8,000.00元。2013602一般行政管理事务111,500.00元。2013699其他共产党事务支出18,000.00元。2040202一般行政管理事务586,900.00元。2040220执法办案207,300.00元。2040299其他公安支出343,500.00元。2070108文化活动2,400.00元。2070199其他文化和旅游支出47,600.00元。2080208基层政权建设和社区治理1,628,964.19元。2080801死亡抚恤630.00元。2080803在乡复员、退伍军人生活补助196.00元。2080899其他优抚支出3,671,797.95元。2080999其他退役安置支出63,000.00元。2081002老年福利11,300.00元。2081006养老服务1,798,500.00元。2081105残疾人就业120,190.00元。2082001临时救助支出165,000.00元。2082501其他城市生活救助99,200.00元。2089999其他社会保障和就业支出11,880.00元。2100499其他公共卫生支出40,000.00元。2100799其他计划生育事务支出220,800.00元。2120101行政运行3,718,154.06元。2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出8,287,300.00元。2240601地质灾害防治43,850.00元。2240703自然灾害救灾补助50,000.00元。2296002用于社会福利的彩票公益金支出169,960.00元。2296003用于体育事业的彩票公益金支出20,000.00元。2299999其他支出11,500.00元。2120101行政运行非财政拨款收入支出结余3,000.00元。 

　　与上年对比减少14,086,249.84元，主要减少原因是个旧市人民政府城区街道办事处单位析置后社区减少。民政优抚工作、新冠疫情及保障社区日常工作开展等经费减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,313,505.3元，占本年支出合计的76.31%。与上年相比减少7,497,174.69元，下降21.54%，主要减少原因是个旧市人民政府城区街道办事处单位析置后社区及社区居民委员会人员的（工资、社会养老保险、工伤保险、医疗保险）减少，民政优抚工作、新冠疫情及保障社区日常工作开展等经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,933,876.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.4%。主要用于社区居民委员会保运转（日学工作经费）社区人员工资、社会保险、国家卫生城市复检、民政优抚工作、民政临时救济、新冠病毒防疫工作等。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出1,137,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于社区禁毒专干的工作经费和生活补贴。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出62,653.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于社区文化建设和社区农家书屋建设。 

　　8.社会保障和就业（类）支出17,727,573.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.9%。主要用于国有企业退休人员社会化管理。 

　　9.卫生健康（类）支出631,197.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于社区重大卫生工作经费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出3,715,154.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.6%。主要用于社区人员岗位支出。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出93,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于社区地质灾害防治宣传等支出。 

　　23.其他（类）支出11,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于中心工作的支出。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,831.00元，支出决算为18,053.56元，完成年初预算的12.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,053.56元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,831.00元，支出决算为18,053.56元，完成年初预算的12.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,053.56元，完成年初预算的12.37%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要减少原因是个旧市人民政府城区街道办事处单位析置后民政优抚工作、新冠疫情及社区日常工作等各项工作厉行节约使用经费故经费减少。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,969.68元，下降57.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少23,969.68元，下降57.04%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是个旧市人民政府城区街道办事处单位析置后民政优抚工作、新冠疫情及社区日常工作等各项工作厉行节约使用经费故经费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务应急处理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2022年机关运行经费支出445,333.9元，减少2,420,397.98元，下降84.46%,主要原因分析其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于部门工作的基本动作等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，个旧市人民政府城区街道办事处部门资产总额32,114,328.90元，其中，流动资产12,612,760.92元，固定资产19,501,558.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产9元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,543,451.89元，其中固定资产增加10,631,430.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,739,417.75元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,739,417.75元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

　　监督索引号53250100747101111