个旧市乡村振兴局2022年度部门决算

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　　个旧市乡村振兴局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共红河州委机构编制委员会关于调整个旧市扶贫工作机构设置的批复》（红编［2021］9号）和《中共个旧市委机构编制委员会批复》（个编［2021］14号）文件精神，2021年7月个旧市人民政府扶贫开发办公室重组为个旧市乡村振兴局。重组后，中央、省、州一直未明确“三定”方案，相关职能职责未明确。但我局牢牢守住不发生规模性返贫这一底线，做好巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴各项工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年以来，市乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于巩固脱贫成果、防止因灾返贫的重要讲话重要指示，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的首要任务，大力弘扬脱贫攻坚精神，聚焦“守底线、抓发展、促增收、提质量”，统筹做好防止返贫动态监测帮扶、至2022年末，全市共有脱贫户3634户13600人，共有三类监测对象426户1496人，按照农户、村组、乡镇自下而上与行业部门自上而下预警相结合的方式健全完善动态监测机制，坚持一月一分析、一月一监测，做到“早发现、早干预、早帮扶”，同时做好乡村特色产业发展、脱贫群众稳定就业、易地搬迁后续扶持、资金项目资产管理、帮扶政策衔接落实、各级考核督查反馈问题整改等重点工作，扎实有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业金融科、项目规划科三个科室。

　　所属单位1个事业单位为扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个为扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市乡村振兴局2022年末实有人员编制15人，另有机关工勤1人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市乡村振兴局部门2022年度收入合计4,702,650.66元。其中：财政拨款收入4,682,650.66元，占总收入的99.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少959,142.48元，下降16.94%。其中：财政拨款收入减少979,142.48元，下降17.29%；上级补助收入0元，无变动；事业收入0元，无变动；经营收入0元，无变动；附属单位上缴收入0元，无变动；其他收入增加20,000元，增长100%。

　　收入与上年对比，减少主要原因是驻村工作队员生活补贴项目支出减少以及在保障单位正常运转前提下，合理控制公务接待、办公费、会议费，差旅费、购置固定资产、公务用车等支出取得成效。

　　对比表如下：

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市乡村振兴局部门2022年度支出合计4,682,650.66元。其中：基本支出2,285,964.25元，占总支出的48.82%；项目支出2,396,686.41元，占总支出的51.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,324,886.87元，下降22.05%。其中：基本支出增加253,781.43元，增长12.49%；项目支出减少1,578,668.3元，下降39.71%；上缴上级支出0元，无变动；经营支出0元，无变动；对附属单位补助支出0元，无变动。

　　支出与上年对比，减少主要原因一是驻村工作队员生活补贴项目支出减少60.04万元；二是有以前年度结余工作经费34.57万元在上年支付；三是在保障单位正常运转前提下，合理控制公务接待、办公费、会议费，差旅费、购置固定资产、公务用车等支出取得成效。

　　对比表如下：

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,285,964.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,154,894.45元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,069.8元，占基本支出的5.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,396,686.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　支出与上年对比，减少1578668.3元，减幅39.71%，减少主要原因为驻村工作队员生活补贴、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项目支出均本着控制成本开支原则，支出减少。

　　对比表如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,682,650.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,324,886.87元，下降22.05%，减少主要原因一是驻村工作队员生活补贴项目支出减少；二是有以前年度结余工作经费在上年支付；三是在保障单位正常运转前提下，合理控制公务接待、办公费、会议费，差旅费、购置固定资产、公务用车等支出取得成效。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出63,020.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于办公耗材支出、差旅费支出、电话费等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出240,921.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出155,229.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出4,223,480.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于在职职工资福利支出、脱贫户和边缘易致贫户小额信贷款贴息支出、重点乡村驻村工作队员生活补贴及人身意外险支出、车辆油费及修理费、差旅费、下乡租车费、会议费、培训费、邮电费、临时工工资等支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94090元，支出决算为10,869.97元，完成年初预算的11.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,869.97元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94090元，支出决算为10,869.97元，完成年初预算的11.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,869.97元，完成年初预算的23.11%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务用车、公务接待、会议等费用支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,631.76元，下降66.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置费支出决算0元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少3,453.76元，下降24.11%；公务接待费支出决算减少18,178元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车、公务接待、会议等费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　个旧市乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出131,069.8元，减少4,770.2元，下降3.51%,主要原因是合理控制支出取得成效。部门机关运行经费主要用于公务接待、办公费、会议费，差旅费、公务用车运行维护费等保障单位正常运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市乡村振兴局部门资产总额303520.07元，其中，流动资产125648.17元，固定资产177871.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215696.69元，其中固定资产减少59296.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,725元，其中：政府采购货物支出4,725元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250100532801111