个旧市农业农村局2022年度部门决算

　　监督索引号53250100532601000

　　个旧市农业农村局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是全面贯彻党的二十大精神、全面推进乡村振兴战略的关键之年， 面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的任务，市农业农村局统筹实施乡村振兴战略，扎实做好农业农村各项工作，农业农村形势持续稳中向好，为经济社会发展大局提供了有力支撑，为应对风险挑战增添了底气，起到了“压舱石”的作用。一年来，农业农村部门展职尽责，担当作为，重点抓了几方面工作。

　　1.聚焦保障粮食等重要农产品有效供给，稳定提升综合生产能力。开展耕地质量等级调查评价工作，布设耕地质量调查点50个；开展鲜食玉米（冬春）绿色优质高效示范600亩，开展杂交稻旱种技术示范115.5亩，组织玉米大豆带状复合种植技术试验，设立5个监测点开展农情监测，掌握化肥供应情况，发布墒情简讯16期，提出针对性农时建议80条。全年完成粮食种植面积22.84万亩，粮食产量7.61万吨，分别增长0.57%、1.87%，较好完成了年初制定的粮食生产底线指标；预计完成水果种植面积7.43万亩、产量7.6万吨；蔬菜种植面积11.9万亩、产量15.8万吨，牢牢稳住“米袋子”、“菜篮子”。加强耕地质量建设，全年新建高标准农田1.79万亩，加快现代种业发展，持续推进“玮两优8612”和“卓两优1126”重要作物良种联合攻关，推进袁隆平超级杂交稻高产示范基地示范建设。投入资金404万元，启动实施2022年个旧市1.2万亩生产障碍耕地治理项目建设。项目于9月3日完成招投标工作，目前正在开展区内种植现状摸底和小春种植意愿调查、图斑涉及农户信息核实等措施落地前准备工作，预计在小春期间完成措施落地工作。

　　2.聚焦农业高质量发展和农民增收，持续推进农业供给侧结构性改革。全市预计生猪存栏22.82万头，其中能繁母猪存栏1.78万头；牛存栏11.08万头，其中奶牛存栏0.467万头；羊存栏10.73万只；家禽存栏172.05万羽。生猪出栏28.4万头；肉牛出栏4.60万头；肉羊出栏6.43万只；家禽出栏312.85万羽；肉类总产3.98万吨；禽蛋产量0.80万吨；奶类产量3.22万吨。完成渔业养殖面积9698亩，完成水产品产量5413吨，生产各种淡水鱼苗10.1亿尾，占全州50%以上，恒洋渔业荣获全国水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地等称号，实现渔业产值0.89亿元、渔业经济总产值1.95亿元。持续发展抓有机创名牌育龙头三年行动计划，2022年完成8个绿色食品认证申报，新增12个有机农产品认证。完成州级第一批5个主体8个产品及7个持续认证有机农产品、1个“20佳创新企业”奖补资金的兑付，共计89万元。完成市级国家级龙头企业奖补资金100万元的兑付。“森林牧场”乳品和“云梯谷”粮食入选云南省“绿色云品”品牌目录，乍甸乳业连续2年入选云南省绿色食品“20佳创新企业”。培育农业企业853户、农业产业化龙头企业84户，农产品加工值增长20%，农产品加工值与农业总产值之比2.2:1。

　　3.聚焦农业绿色发展，推进农业投入品使用减量增效。为加快推进农膜回收利用，防治农膜残留污染，提高废旧农膜资源化利用水平，推动农业绿色发展，根据《2022年地膜回收利用项目》相关内容，计划回收废旧地膜50000亩，推广全生物降解膜4000亩，目前农膜回收点已建设完成。2022年全市农膜使用量622.95吨，回收量531.5吨，回收率85.32%。完成安全利用区措施落地面积76776.05亩，采取优化施肥、少耕免耕休耕、种植结构调整、退耕还林、转为非耕地等措施，安全利用类耕地措施落地完成率为100%；严格管控区措施落地面积65539.05亩。采取措施为种植结构调整、退耕还林、少耕免耕休耕、农艺调控、转为非耕地等，严格管控类耕地措施已实现全面覆盖；完成云南省受污染耕地安全利用农产品协同监测点任务95个，样品已送到指定检测机构进行检测，任务完成率为100%。

　　4.聚焦生态宜居乡村建设，大力推进农村人居环境整治。一是推动农村厕所革命提质。完成农村卫生户厕改建747座，完成任务的112.5%，持续开展农村厕所问题排查整改“回头看”，累计摸排公厕902座，发现问题公厕67座，摸排农户43742户，发现问题户厕528座，已全部完成整改。二是推动农村生活垃圾治理提档。持续完善农村生活垃圾收运处置体系，共有各类垃圾收运车111辆、垃圾箱（房、筒）974个。加快大屯、贾沙生活垃圾收运及热解处理设施建设，红河州生活垃圾焚烧发电项目投入运行，生活垃圾处理能力显著提升。三是推动农村生活污水治理提速。农村生活污水新增治理行政村4个，新增收集处理行政村3个，积极争取2022年省级生活污水治理专项资金496.24万元，定期监测农村生活污水处理设施出水水质，并形成情况通报4篇。四是狠抓村庄清洁行动。开展进村入户宣传教育1632场次，发放宣传资料2760份，张贴宣传标语727条，发动农民群众投工投劳18526人次；清理残垣断壁58处，清理农村生活垃圾4534.1吨，清理村内水塘134口，清理村内沟渠239.5公里，清理村内淤泥539.29吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃4185.2吨。全市79个行政村425个自然村均已开展村庄清洁行动；建立村规民约并有效执行的行政村79个，自然村覆盖率100%，建立保洁制度并纳入村规民约的行政村79个，自然村覆盖率100%；425个自然村有保洁员725个。五是推动美丽乡村建设提效。选择39个基础较好、特色鲜明的自然村作为整治重点村，投入1.67亿元启动农村人居环境整治项目，整合9567.65万元用于乡村基础设施建设。成功创建精品村3个（省级1个、州级3个）、美丽村庄30个（省级12个、州级18个）。六是做好绿美乡村推进工作。制定《个旧市绿美乡村三年行动实施方案（2022—2024年）》，积极推进1个绿美乡镇（省级）、47个绿美村庄建设（省级1个、州级3个、市级43个）。

　　5.聚焦农业风险防控，突出抓好专项工作。通过积极推广绿色防控、大力推进统防统治、强化技术培训指导、抓实植物检疫等手段，有效控制红火蚁、香蕉枯萎病等植物疫情。2022年主要农作物病虫草鼠害发生总面积23.678万亩次，通过全市农技人员及广大农户的积极主动防治，防治面积31.221万亩次，挽回粮食损失5099.53吨。采取动物防疫合作社整村推进和规模场“先打后补”相结合的方式抓好全年重大动物疫病免疫注射工作，应免畜禽免疫密度均达100%；加强对猪瘟、猪伪狂犬、猪圆环病毒2型、口蹄疫、布病和小反刍兽疫等6个病种感染抗体、抗原及核酸检测，检测完成率100%。按时完成了各项防控任务指标，区域内没有发生重大动物疫情，为我市畜牧业稳定、持续、健康发展提供有力保障。加强养殖场、屠宰场监管，我市共有58家规模养殖场取得《动物防疫条件合格证》，全市共设有产地检疫申报点9个。截至目前，产地检疫生猪15.5734万头，牛254头，羊16只，禽类11.196万羽，产地检疫申报受理率达100%。屠宰检疫猪16.3216万头，家禽78.0641万羽。加强农机安全管理，辖区内拖拉机驾驶人共有2062人，组织农机安全宣传、咨询、检查活动34天次，出车36车次，出动宣传人员92人次，检查拖拉机、微耕机318车次。与农机手签订安全责任书318份，发放宣传单2200余份，广大机户和村民的安全意识得到了不同程度的提高。到目前为止未发生责任范围内的拖拉机安全事故，取得了实效。

　　6.聚焦巩固脱贫攻坚成果，扎实推进产业帮扶。依托乍甸乳业、大红屯2个龙头企业，持续推广“龙头企业+合作社+基地+脱贫户”模式，鼓励新型经营主体与脱贫乡、出列村、脱贫户共同开发特色产业，实现特色产业、新型农业经营主体、企业带动全覆盖。2022年累计投入产业帮扶资金1768万元，建立“双绑”利益联结关系的企业共5个，合作社38个，带动有产业发展条件和意愿的脱贫户和三类监测对象3682户14110人，带动“无业可扶”的218户581人实现人均增收3768元，实现有产业发展条件和意愿脱贫户、三类监测对象“双绑”全覆盖。制定《个旧市2022年农业农村实用技术培训方案》，开展科学养猪、蔬菜栽培等各类实用技术培训85期，培训人数5148人，农业产业实用技术培训暨绿色证书培训25期，1405人参加培训，脱贫户271人；个旧市高素质农民培育产业发展带头人培训2期，91人；出动农技人员900多人次，田间指导农户6000余人次；着力实施人才培养，录入中国农技推广信息平台机构18家、农技人员183人，登记在册各类农村实用人才8245人，推荐2021年云南省农业技术推广奖人选2人，获评1人，推荐4人申报全国农牧渔业丰收奖，获评1人，选送7名学员参加2022年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。

　　7.聚焦增强农业农村发展活力，深化农村改革。一是做好农村土地承包经营管理工作。收到农村土地承包经营纠纷仲裁申请书2件，受理仲裁1件；撤诉1件。接访土地承包经营权纠纷15人次，受理农村土地承包经营纠纷3件，已经全部调查处理；指导全市农村土地承包经营权流转工作并且积极向州级上报相关报表，累计流转土地面积22028亩；开展乡镇（街道）农村土地纠纷调解员培训1场次30人，农村土地承包相关法律法规宣传7次场次，发放宣传资料4000余份。二是建立农村产权交易体系建设。制定《个旧市农村土地经营权流转交易服务体系建设实施方案》，建设农村产权交易大厅，并适时开展工作。三是做好农村宅基地管理工作。指导农村宅基地乡镇联审联批工作，2022年，共收到宅基地申请324宗，审批宅基地324宗，审批宅基地面积52050.69平方米，审批率100%。四是完成全市79个村（居）496个小组2021年资产清查工作，核实非经营性资产54155.60万元，经营性资产8258.87万元。五是开展农村集体经济组织登记赋码信息核对工作。组织全市已经完成注册登记575个农村集体经济组织，开展登记赋码信息自查，确保数据信息真实准确。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村改革与社会经济事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化和渔政监督管理科、农田建设管理科。所属事业单位16个，分别是：

　　1.个旧市人民政府发展生物产业办公室

　　2.个旧市农民科技教育培训中心

　　3.个旧市农业环境保护工作站

　　4.个旧市农村经济经营管理站

　　5.个旧市渔业管理站

　　6.个旧市农业行政执法大队

　　7.个旧市农业机械安全监理所

　　8.个旧市农业机械化技术推广站

　　9.个旧市种子管理站

　　10.个旧市植检植保站

　　11.个旧市农业机械化技术学校

　　12.个旧市农业技术推广中心

　　13.个旧市畜牧技术推广站

　　14.个旧市动物疫病预防控制中心

　　15.个旧市动物卫生监督所

　　16.个旧市农产品质量安全检测站

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市农业农村局2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

　　1.个旧市农业农村局（本级）

　　2.个旧市农民科技教育培训中心

　　3.个旧市农业环境保护工作站

　　4.个旧市农村经济经营管理站

　　5.个旧市渔业管理站

　　6.个旧市农业行政执法大队

　　7.个旧市农业机械安全监理所

　　8.个旧市农业机械化技术推广站

　　9.个旧市种子管理站

　　10.个旧市植检植保站

　　11.个旧市农业机械化技术学校

　　12.个旧市农业技术推广中心

　　13.个旧市畜牧技术推广站

　　14.个旧市动物疫病预防控制中心

　　15.个旧市动物卫生监督所

　　16.个旧市农产品质量安全检测站

　　17.个旧市人民政府发展生物产业办公室

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业农村局2022年末实有人员编制179人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

　　实有车辆编制24辆，在编实有车辆22辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业农村局部门2022年度收入合计67,064,004.44元。其中：财政拨款收入66,935,491.29元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入128,513.15元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少31,015,169.04元，下降31.62%。其中：财政拨款收入减少31,143,682.19元，下降31.75%，主要原因是本年度项目资金减少，支出减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加128,513.15元，增长100%，主要原因是非同级财政拨款收入烟草工作经费，故其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业农村局部门2022年度支出合计66,970,018.77元。其中：基本支出28,994,575.23元，占总支出的43.29%；项目支出37,975,443.54元，占总支出的56.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少38,497,166.24元，下降36.50%。其中：基本支出增加2,187,904.23元，增长8.16%；项目支出减少40,685,070.47元，下降51.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；主要原因是人员变动、工资变动、缴费基数变动，基本支出增加；项目减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,994,575.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,180,768.70元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费813,806.53元，占基本支出的2.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,975,443.54元，其中基本建设类支出0.00元。具体项目支出情况：一般公共服务支出59,547.50元、 其他技术研究与开发支出879,772.00元、其他城乡社区支出10,000.00元、事业运行341,426.82元、科技转化与推广服务4,805,963.91元、病虫害控制1,180,857.16元、执法监管7,252.84元、农业生产发展6,374,172.73元、 农村合作经济2,000.00元、农村社会事业88,632.54、农业资源保护修复与利用1,273,645.00元、农田建设14,160,822.08元、其他农业农村支出289,660.96元、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展4,800,000.00元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,701,690.00元。项目支出主要用于农业产业持续健康发展和有效促进绿色食品牌建设，农产品质量安全，动物疫病，农田基础设施等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出66,935,491.29元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1468306.28元，增长2.24%，主要原因是人员变动、工资变动、缴费基数变动，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出59,547.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出、宗教事务、食品安全监管。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出879,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，主要用于其他技术研究与开发支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,349,111.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中：“2080502”事业单位离退休支出5,593.00元，用于反映事业单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,541,837.46元，用于反映单位缴交的基本养老保险的费用支出；

　　“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出515,897.29元，用于反映单位缴纳的职业年金支出；“2080801”死亡抚恤支出119,380.20元，用于反映单位职工死亡的丧葬抚恤金补助支出；

　　“2089999” 其他社会保障和就业支出166,403.11元，用于反映单位职工其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出2,357,123.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。其中：“2101101”行政单位医疗支出228,656.57元，用于反映行政单位基本医疗保险缴费支出；“2101102”事业单位医疗支出1,283,585.99元，用于反映公益一类事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101103”公务员医疗补助支出844,881.42元，用于反映公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。“2129999” 其他城乡社区支出10,000.00元，主要反映城乡统筹业务费用支出。

　　12.农林水（类）支出60,279,936.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.06%。其中：“2130101”行政运行3,981,346.28元，用于反映行政单位及事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出；“2130104”事业运行支出19,613,893.25元，用于反映事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出；“2130106”科技转化及推广服务支出4,805,963.91元，用于反映单位开展“三农”科技转化及推广服务的费用支出；“2130108”病虫害控制支出1,180,857.16元，用于反映单位开展“三农”服务在病虫害控制方面的费用支出；“2130110”执法监管支出7,252.84元，用于反映单位开展执法监管所产生的费用支出；“2130122”农业生产发展支出6,374,172.73元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出；“2130124”农村合作经济2,000.00元，用于反映单位开展农村合作经济费用支出。“2130126”农村社会事业88632,54元，用于反映农村人居环境以及美丽乡村建设等所产生的费用支出。“2130135”  农业资源保护修复与利用1,273,645.00元，用于反映单位开展农业资源及生态保护工作所产生的费用支出；“2130153”农田建设14,160,822.08元，用于反映单位开展高标准农田建设所产生的费用支出；“2130199”其他农业农村支出289,660.96元，用于反映单位开展其他农业农村方面所产生的费用支出；“2130505”巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展4,800,000.00元，用于反映单位开展乡村振兴所产生的费用支出；“2130599” 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,701,690.00元，用于反映单位开展其他巩固脱贫衔接乡村振兴所产生的费用支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为511,639.00元，支出决算为324,553.05元，完成年初预算的63.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算293,793.05元，占总支出决算的90.52%；公务接待费支出决算30,760元，占总支出决算的9.48%，具体是国内接待费支出决算30,760元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为511,639.00元，支出决算为324,553.05元，完成年初预算的63.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为293,793.05元，完成年初预算的111.24%；公务接待费支出决算为30,760元，完成年初预算的12.43%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加48,443.37元，增长17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加37,106.37元，增长14.460%；公务接待费支出决算增加11,337.00元，增长58.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加数的主要原因是业务需要，执法检查次数增加，用车次数增加，接待次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于单位所涉及的全市开展“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人），主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业农村局部门2022年机关运行经费支出352,638.7元，减少65,931.3元，下降15.75%,主要原因是日常工作开展中本着节约的原则缩减了办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农业农村局部门资产总额67,666,111.30元，其中，流动资产3,526,256.34元，固定资产5,033,107.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程57,076,683.28元，无形资产2,030,063.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,384,859.9元，其中固定资产减少563,672.59元。处置房屋建筑物304.70平方米，账面原值24,493.00元；处置车辆2辆，账面原值178,431.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1525.34平方米，账面原值1,701,506.88元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,134,290元，其中：政府采购货物支出89,925元；政府采购工程支出2,995,065元；政府采购服务支出4,049,300元。授予中小企业合同金额7,076,455元，占政府采购支出总额的99.19%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100532601111