个旧市投资促进局2022年度部门决算

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　　个旧市投资促进局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，在库项目42个，完成引进省外到位资金165.82亿元，完成州级下达目标任务数144亿元的115.15%；实际利用外资180万美元，完成州级下达目标任务数150万美元的120%；完成投资3000万元以上新签约项目15个，完成州级下达目标任务数12个的125%；完成投资3000万元以上新开工项目14个，完成州级下达目标任务数9个的155.56%。主要领导先后率队赴广东、四川、上海、北京等省外招商10次，省内会见客商100余批次。招商引资总体保持稳中有进良好态势。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门无下属单位，共设置4个内设机构，分别是办公室、产业科、督导科和招商服务科。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1，为个旧市投资促进局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市投资促进局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市投资促进局2022年度收入合计2,287,642.85元。其中：财政拨款收入2,287,642.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加166,367.28元，增长7.84%。其中：财政拨款收入增加166,367.28元，增长7.84%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。财政拨款收入增加的主要原因是2022年社会保险缴费基数和奖励性绩效工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市投资促进局2022年度支出合计2,287,642.85元。其中：基本支出1,994,804.52元，占总支出的87.2%；项目支出292,838.33元，占总支出的12.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加166,367.28元，增长7.84%。其中：基本支出增加123,528.95元，增长6.6%；项目支出增加42,838.33元，增长17.14%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位无增减变动。支出增加的主要原因是2022年社会保险缴费基数和奖励性绩效工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市投资促进局正常运转的日常支出1,994,804.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,300,064.52元，占基本支出的65.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694,740元，占基本支出的34.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292,838.33元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加42,838.33元，主要原因是加大招商引资宣传力度，完成引进省外到位资金165.82亿元，完成州级下达目标任务数144亿元的115.15%；实际利用外资180万美元，完成州级下达目标任务数150万美元的120%；完成投资3000万元以上新签约项目15个，完成州级下达目标任务数12个的125%；完成投资3000万元以上新开工项目14个，完成州级下达目标任务数9个的155.56%。主要领导先后率队赴广东、四川、上海、北京等省外招商10次，省内会见客商100余批次。招商引资总体保持稳中有进良好态势。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,287,642.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加166,367.28元，增长7.84%，主要原因是2022年社会保险缴费基数和奖励性绩效工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,949,448.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。

　　2011308招商引资489,600.00元,主要用于保障招商引资工作顺利开展；

　　2011350事业运行1,457,924.61元，主要用于事业人员工资支出。

　　2013404宗教事务1,924.00元，主要用于宗教场所改造工作抽调人员差旅费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

　　的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

　　的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政

　　拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出132,605.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。

　　2080501行政单位离退休120.00元，主要用于书报费支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120,838.40元，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费支出；

　　2089999其他社会保障和就业支出11,647.56元，主要用于残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出95,588.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。

　　2101101行政单位医疗350.00元；主要用于行政人员医疗保险支出；

　　2101102事业单位医疗67,881.76元，主要用于事业人员医疗保险支出；

　　2101103公务员医疗补助27,356.52元，主要用于行政和事业人员公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款

　　总支出的4.81%。

　　2030125农产品加工与促销110,000.00元，主要用于“绿色食品牌”招商引资支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为715,084.00元，支出决算为217,518.54元，完成年初预算的30.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算217,518.54元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算217,518.54元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为715,084.00元，支出决算为217,518.54元，完成年初预算的30.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为217,518.54元，完成年初预算的30.42%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待批次和规格。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,518.54元，增长27.95%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算增加47,518.54元，增长27.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我局抢抓机遇，加大招商引资力度，外出招商引资和客商来访的次数比2021年有所增加，导致公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市投资促进局2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市投资促进局资产总额211,518.21元，其中，流动资产55,443.82元，固定资产156,074.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少4,248.52元，其中固定资产减少37,721.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值9,830.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　四、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额32,050元，其中：政府采购货物支出32,050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额32,050元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250103200501111