九三学社个旧市委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53250100475901000

　　九三学社个旧市委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  九三学社个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  九三学社个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治鲜明特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.稳步推进组织建设

　　全年发展社员7人，大学学历5人，大专1人，高中1人。其中副高级职称3人，中级职称2人，初级职称1人。截止至2022年12月30日，全社社员总数为234人，主体界别特色人数186人，占社员总数的79.48%；平均年龄62.92岁；社员高级职称133人，占社员总数的56.6%；中级职称84人，占社员总数的36.17%；具有中级及以上职称的占社员总数的92.74%。九三学社个旧市委机关被九三学社云南省委评为“2017至2022年社务工作先进集体”；九三学社个旧市委机关肖剑2022年3月被九三学社云南省委员会评为“2022年度社务工作先进个人”；张晋、王璇两位社员被评为2017至2022年省级先进个人。

　　2.不断加强机关建设

　　九三学社个旧市委机关始终以“服务基层组织、服务广大社员”为抓手，上半年为社员之家配备投影仪，不断加强“学习型”社员之家建设。同时，建立健全各项规章制度，进一步推进机关制度化、规范化、程序化建设。不断加强政治学习和教育，提高履行岗位职责的实质和能力。始终以强烈的责任感认真做好本职工作，爱岗敬业、忠于职守，做到在其位、知其职、尽其责、竭其力。机关办文、办会、办事的质量和效率进一步提高。

　　3.学习贯彻习近平总书记重要讲话和中共二十大精神

　　2022年是“十四五”规划的关键之年，也是个旧在新起点上推进高质量发展，奋力谱写新时代团结进步美丽个旧新篇章的关键时期。九三学社个旧市委坚持把思想政治建设摆在各项工作的首要位置，坚持中国共产党的领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，组织全市各级组织和广大社员认真学习宣传贯彻中共十九大、十九届历次全会精神和中共二十大精神，结合“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，不断强化思想政治引领，多党合作的共同思想政治基础进一步夯实。一是组织广大社员积极参加各部门组织的宣讲、学习活动。组织11名社员参加社中央举办主题为“坚定理想信念，赓续优良传统”青年骨干第四期线上培训，组织20余名社员参加九三学社云南省委举办的“三八”节（视频）讲座及2022年度“五四”青年节线上报告会，1名社员参加市委“学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会、州第九次党代会及市第十四次党代会精神，提升领导干部作风效能”专题研讨班；10名社员参加个旧市2022年“三级统战工作网络”干部暨统战“六支队伍”培训班。二是充分利用微信群向社员及时传递市委、市政府的好声音、好部署、好举措，要求各基层组织把传达学习中共二十大精神、习近平总书记重要讲话和全国两会精神、中共党史、社史学习教育作为当前一项重要的政治任务抓紧抓好，将学习会议精神和履行参政党职能有机结合起来。

　　4.开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育活动

　　开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的必然要求，是迎接中共二十大胜利召开、做好九三学社中央和省级组织换届工作的必然要求，是巩固拓展系列主题教育活动和中共党史学习教育成果、加强中国特色社会主义参政党建设的必然要求。根据九三学社中央、社云南省委、社州委的统一安排部署，九三学社个旧市委制定了《九三学社个旧市委员会开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动方案》。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位内设机构1个，为办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入九三学社个旧市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即九三学社个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　九三学社个旧市委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　九三学社个旧市委员会2022年度收入合计430,656.31元。其中：财政拨款收入430,656.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少129,408.37元，下降23.11%。其中：财政拨款收入减少121,094.09元，下降21.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,314.28元，下降100%。主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是上年度召开了九三学社个旧市第九次代表大会,专项会议经费比上年减少；三是本年度奖励性绩效比上年减少。三项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　九三学社个旧市委员会2022年度支出合计430,656.31元。其中：基本支出388,298.01元，占总支出的90.16%；项目支出42,358.3元，占总支出的9.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少129,906.29元，下降23.17%。其中：基本支出减少164,024.59元，下降29.7%；项目支出增加34,118.3元，增长414.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是上年度召开了九三学社个旧市第九次代表大会,专项会议经费比上年减少；三是本年度奖励性绩效比上年减少。三项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388,298.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出356,719.01元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,579元，占基本支出的8.13％。2022年在职人员人均人员经费为178,359.51/年，人均公用经费为15，789.50元/年，与上年相比有所减少，主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是本年度奖励性绩效比上年减少。两项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障九三学社个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,358.3元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加34,118.30元，增长414.06%，主要原因分析：上年度为项目的20,000.00元工作经费预算列为基本支出。导致本年项目支出比上年度有所增长。我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出430,656.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少121,094.09元，下降21.95%，主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是本年度奖励性绩效比上年减少。两项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出360,817.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出318,459.54元，主要用于人员经费支出；2012802一般行政管理务支出9,768.00元，主要用于日常公用经费支出；2012899 其他民主党派及工商联事务支出32，590.30元，主要用于购置新增办公设备等经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出34,837.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。2080501归口管理的行政单位离退休支出360.00元，主要用于退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29,868.64元，主要用于单位养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出531.05元，主要用于本年退休人员的职业年金支出；2089999其他社会保障和就业支出4,078.05元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出35,000.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。2101101行政单位医疗20,900.92元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助14,099.81元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7760.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7760.00元，支出决算为0元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 上年度减少0元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0元，下降 0%；公务接待费支出决算减少0元，下降 0%。 2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是上年度接待调研组二批而本年度无调研组到访。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　九三学社个旧市委员会2022年机关运行经费支出31,579元，减少23,123元，下降42.27%,主要本年2月份调出1人，相应公用经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费、参政议政会议费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，九三学社个旧市委员会资产总额56,837.38元，其中，流动资产25,135.62元，固定资产31701.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,799.33元，其中固定资产增加14,150。00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额14,150.00元，其中：政府采购货物支出14,150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14,150.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100475901111