个旧市红十字会2022年度部门决算

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　　个旧市红十字会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　（2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　（6）参加国际人道主义救援工作。

　　（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

　　（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　（12）指导全市红十字基层组织开展工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.严格落实“第一议题”制度，及时制定并下发了《红十字会“第一议题”学习制度》。多形式学习宣传贯彻落实党的二十大精神。及时购买《党的二十大报告辅导读本》、《党的二十大报告学习辅导自问》、党的二十大报告单行本和新修订的《中国共产党章程》，做到干部职工人手一册。

　　2.立足红十字会工作特点，创新党建工作方式，丰富活动载体，推进作风革命、效能革命，密切联系服务群众，着力提升党员干部服务基层群众水平，发挥红十字优势，围绕中心服务大结局，截至12月共接收捐赠款物折合人民币638.98万元。其中：一是开展“红十字博爱送万家”接收捐赠款物20.7万元。二是开展“5.8人道公益日网络众筹”、“9.9公益日网络众筹”等活动，共接收捐赠资金52.7万元。三是严格落实强边固防、疫情防控的重要部署要求，积极组织社会爱心企业、人士通过个旧市红十字会向河口、金平疫情防控捐赠款物共计78.35万元，定向捐赠上海虹口区各种蔬菜64吨，收到上海虹口区委和上海红十字会的感谢信，为全国疫情防控工作大局做出了积极贡献。四是“10.7”疫情期间，积极响应个旧市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部相关部署，按照市委、市政府的安排部署，做好社会各界捐赠款物接收调配工作，累计接收捐赠款物472.81万元。

　　3.截至12月底，共在辖区内的5个驾校为新入学驾驶员开展急救培训3475人，“三救、三献”红十字会核心工作较好地完成各项指标任务。在工作效能上得到了提升，着力打造政治坚定、业务精通、作风过硬、品德高尚、纪律严明的干部队伍，切实提升工作效能，着力建设“学习性、文明性、服务型、效能型、信息化”机关，努力以更高标准服务全市工作大局，认真履行法定职责，坚持依法治会，聚焦主责主业，履行人道使命，真心关爱群众，为民造福，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市红十字会设3个部室，即：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市红十字会部门2022年度收入合计956,626.23元。其中：财政拨款收入917,976.23元，占总收入的95.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入38,650元，占总收入的4.04%。与上年相比，收入合计减少122,070.38元，下降11.32%。其中：财政拨款收入减少114,238.28元，下降11.07%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少7,832.1元，下降16.85%。主要原因分析：2021年决算数有项目支出，为应急救护培训工作经费支出，2022年度无项目支出数，因此本年度收入数较2021年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市红十字会部门2022年度支出合计948,834.76元。其中：基本支出948,834.76元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少116,196元，下降10.91%。其中：基本支出增加128,443.26元，增长15.66%；项目支出减少244,639.26元，下降100%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析：基本支出工资和福利、社保基数较2021年有所增加，项目支出减少原因：无卫生救护培训收入数，本单位已经不开展该工作。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出948,834.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出864,794.68元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,040.08元，占基本支出的8.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，本单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出917,976.23元，占本年支出合计的96.75%。与上年相比减少114,238.28元，下降11.07%，主要原因分析无卫生救护培训收入数，本单位已经不开展该工作。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出858,249.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%。主要用于红十字事业-行政运行、工资福利支出、机关养老保险缴费支出和项目支出等。

　　9.卫生健康（类）支出59,726.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000元，支出决算为1,710元，完成年初预算的5.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,710元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,710元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000元，支出决算为1,710元，完成年初预算的5.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,710元，完成年初预算的5.89%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少接待开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加210元，增长14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算；公务接待费支出决算增加210元，增长14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数较2021年有小幅增加，

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要正常公务接待、业务往来等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市红十字会部门2022年机关运行经费支出66,485.15元，减少2,728.22元，下降3.94%,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市红十字会部门资产总额116,479.21元，其中，流动资产105,652.93元，固定资产10826.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5589.52元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250100376101111