个旧市残疾人联合会2022年度部门决算

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　　个旧市残疾人联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7.协助各乡（镇、区）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.以培养队伍素质为出发点，实现残疾人组织建设系统化。制定《关于实行第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度》、理论学习中心组2022 年专题学习重点内容安排，建立主题党日、党费收缴、民主议事、谈心谈话、联系服务群众等制度，运用“云岭先锋”APP在线开展活动。同时，精准抓好全市残联系统队伍建设，年内举办残联系统干部业务培训班1期160人次，召开个旧市残联第八次代表大会，选举产生了新一届主席团及班子，推举和通过了新一届执行理事会及班子，新一届5个专门协会班子及委员，为夯实残疾人事业高质量发展提供了人才支撑。

　　2.以主动融入大局为促进点，实现残疾人事业发展一体化。一是常态化做好疫情防控工作，及时购配防疫物资，对辖区15家盲人按摩店进行疫情防控专项督导，实地查看场所出入人员登记、消杀、戴口罩等防疫情况，同时积极配合云锡供水厂社区，参与网格点区域人员的排查工作，重点关注独居、重度、无人照料的残疾人，做到底数清、情况明、措施实，将防控责任牢牢扛在肩上。二是成立惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理专班，召开专项治理工作会4次，项目资金均全流程通过“一卡通”管理平台完成补贴对象资格审核。三是主动融入全市服务保障一流营商环境建设行动，组织实施开展惠残助残八个专项行动，配合省州、市建立统一数据共享交换平台，深化“最多跑一次”改革，同时，加强对残疾人用工企业的沟通和联系，营造良好营商环境。

　　3.以坚持需求导向为突破点，实现残疾人康复服务精准化。全面推进残疾人精准康复服务行动，协调残疾鉴定专家深入乡镇、街道，为90名疑似残疾人开展鉴定服务，符合办证45名。全年为困难残疾人适配辅助器具208件；发放助听器95 台、安装假肢29人、实施眼疾患者手术192例、救治精神障碍残疾人免费服药62人次。及时修订完善了残疾儿童救助制度实施细则，开展残疾儿童康复救助45人次52.43万元、送训8人1万元；相关教育及服务机构补贴5家13万元，保障全市残疾儿童得到及时有效康复救助。

　　4.以着力政策落实为着力点，实现残疾人民生保障规范化。积极做好“两项补贴”审核工作，实施“阳光家园”居家托养服务；市残疾人托养中心于2022年6月实现试运营，现有集中托养服务对象30名。兑现城镇残疾人个体户基本养老保险补贴10人1万元。不断优化和提升救助功能，今年来开展临时救助困难残疾人及家庭40人次3万元，春节期间，结合2022年新春走访慰问活动，州市党委、政府以及州市两级残联组织分别深入村组，慰问困难残疾人692人，残疾儿童22人，基层残疾人工作者100人，共计14万元；“助残日”期间，开展送温暖活动，共慰问残疾职工385人，送上生活日用品385份；“六一”儿童节走访慰问残疾儿童（学生）48人发放慰问金0.96万元，米20袋、油10桶0.45万元及洗衣液10桶、书包20个；“七一”建党节期间，慰问残疾老党员10名，慰问品油10桶、面条10盒，合计0.11万元，将党和政府的关怀与祝福送到困难群众身边。

　　5.以力促各方联动为切入点，实现残疾人教育就业渠道多元化。在残疾人教育上，全市残疾适龄儿童少年323人均已落实义务教育保障；全年发放残疾学生及贫困残疾人子女各教育阶段在校生教育补助734人，金额共计24.75万元；对3名大专院校残疾学生、17名残疾人子女进行了一次性奖励2.3万元；向10名高中在校残疾学生及5名残疾人子女发放彩票公益金助学金2万元。市乡两级残联开展残疾人职业技能培训暨农村实用技术培训13期179人，选送6名残疾人及家属参加省、州盲人按摩培训、电子商务等职业技能培训，发放3名高校毕业残疾生求职补贴共0.2万元，扶持省级残疾人创业示范户6户6万元，扶持农村残疾人转移就业示范带头人6人0.35万元，规范化建设盲人按摩店13家，期中向12家按摩店发放年审扶持金2.4万元。

　　6.以推动平等融合为根本点，实现残疾人权益保障法制化。不断提高全社会依法维护残疾人权益的意识，加强法律援助救助，扩大残疾人法律援助覆盖面，完善健全信访机制，畅通信访渠道，健全信访事项督查督办与突发群体性事件应急处置机制，将残疾人信访反映的困难和问题解决在基层。今年来，办理来信来访26件（其中12345政府热线5件）、发放信访临时救助3500元，残疾人合法权益得到有效维护。

　　7.以盯紧有效衔接为关键点，实现残疾人脱贫成色常态化。市残联履行行业部门职责，坚决抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的责任落实，进一步健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶机制，建立防止残疾人返贫的风险研判和处置常态化工作模式，用足用活现有的各项帮扶政策，解决残疾人的困难，实现易返贫致贫风险问题早发现、早预警、早核查、早帮扶、早销号。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。所属单位1个，为个旧市残疾人就业服务所。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个，为个旧市残疾人联合会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市残疾人就业服务所，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市残疾人联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政工勤编制1人，含参公管理事业编制6人，事业编制1人；在职在编实有行政工勤人员1人，参公管理事业人员7人，事业人员1人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。其中：个旧市残疾人联合会车辆编制 1辆，实有车辆 1辆，云GCL202 属于2016 年车改后保留特种专业用车，目前尚未纳入财政供养；个旧市残疾人就业服务所（残联下属事业单位）实有车辆 1辆，云GCL222在车编办备案过，属于非财政供养车辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市残疾人联合会2022年度收入合计4,180,370.86元。其中：财政拨款收入4,180,370.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,622,371.85元，下降27.96%，其中：财政拨款收入减少1,576,371.85元，下降27.38%，主要原因是个旧市残疾人托养中心工程建设项目于2021年竣工，目前进入试运营阶段，项目支出减少；其他收入减少46,000元，下降100%，主要原因是2022年度无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市残疾人联合会2022年度支出合计4,236,228.08元。其中：基本支出1,530,168.15元，占总支出的36.12%；项目支出2,706,059.93元，占总支出的63.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,189,805.63元，下降59.37%。其中：基本支出增加96,732.02元，增长6.75%，主要原因是2022年人员增加，人员经费增加；项目支出减少6,286,537.65元，下降69.91%，主要原因是个旧市残疾人托养中心工程建设项目已完工，项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,530,168.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,436,825.15元，占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,343元，占基本支出的6.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,706,059.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于办公用品购置和保障工会职工福利等工作切块经费35000元；用于开展基层治理、家庭矛盾纠纷排查化解专项工作等个旧市平安建设工作经费9000元，用于开展残疾人精准康复服务、辅具适配、医疗补助等残疾人康复工作经费446597.26元；用于开展残疾人及残疾人子女的教育补助、残疾人需求服务状况调查、残疾人困难救助及节日慰问等残疾人就业工作经费902124.89元；用于残疾人彩票公益金支出1313337.78元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,867,033.08元，占本年支出合计的67.68%。与上年相比减少6,855,136.63元，下降70.51%，主要原因是个旧市残疾人托养中心工程建设项目2021年已完工，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出44,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于办公用品购置和保障工会职工福利等工作切块经费35000元，开展个旧市平安建设工作经费9000元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,713,652.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.65%。主要用于行政事业单位养老支出134774.72元，残疾人事业支出2578878.06元，其中：行政运行1119298.85元，机关服务110857.06元，残疾人康复446597.26元，残疾人就业服务902124.89元。

　　9.卫生健康（类）支出109,380.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于行政单位医疗66950.35元，事业单位医疗7523.96元，公务员医疗补助34905.99元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86500元，支出决算为14,408.97元，完成年初预算的16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,868.97元，占总支出决算的82.37%；公务接待费支出决算2,540元，占总支出决算的17.63%，具体是国内接待费支出决算2,540元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86500元，支出决算为14,408.97元，完成年初预算的16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,868.97元，完成年初预算的29.67%；公务接待费支出决算为2,540元，完成年初预算的5.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因秉持厉行节约原则。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,391.03元，下降39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,931.03元，下降33.32%；公务接待费支出决算减少3,460元，下降57.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、文体宣传、信访维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市残疾人联合会2022年机关运行经费支出93,343元，减少1,755.8元，下降1.85%,主要原因业务工作减少，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、其他交通费用支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市残疾人联合会资产总额11783718.66元，其中，流动资产1032512.96元，固定资产1398347.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程9352858.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加659084.22元，其中流动资产增加532658.83元，固定资产增加118425.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额125,999元，其中：政府采购货物支出114,979元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,020元。授予中小企业合同金额125,999元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100376201111