个旧市有色金属研究中心2022年度部门决算

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　　个旧市有色金属研究中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市有色金属研究中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市有色金属研究中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责有色金属行业政策收集研究，跟踪本地及周边有色金属行业现状及发展规划，将二者有机结合形成研究报告，为个旧市人民政府决策提供参考；主要承担州、市政府及职能部门下达、企业委托的一些选矿、冶炼课题，引进、消化、吸收新技术新设备和成果转化，为改造升级个旧地区传统产业，推动个旧市有色金属产业绿色健康发展服务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是落实政府疫情防控要求，认真做好疫情防控工作。扎实开展疫情防控工作，与周边社区共同开展宣传、消毒、外来人员排查等工作，参加社区党员突击队，为社区防疫作出贡献，承担了周边社区居民楼公共区域的消毒、清扫等工作，中心职工全体参与，认真执行，为全市疫情防控做出努力。

　　二是落实普法工作，推进法治建设。根据实际情况，有计划、有步骤地组织开展了一系列学法普法活动，结合法治宣传日开展了主题活动，使我中心广大干部法律知识水平和法制观念得到提高，增强了法治意识。同时结合法制学习，积极开展领导干部党风廉政建设，坚持学习制度化，注重加强对新出台的党纪政纪和业务法律法规的学习，进一步加强全中心干部尤其是领导干部的守法意识。

　　三是加强行风建设，落实党风廉政建设责任制。从组织领导入手，形成齐抓共管、卓有成效的党风廉政建设工作机制。始终把党风廉政建设当作队伍建设的重点，单位领导和党支部负责人全面负责党风廉政建设组织协调、督导检查，并及时分解贯彻任务指标，把责任分工、学习教育、监督执纪等任务分解到岗，责任到人，促进了工作责任落实，使党风廉政建设的任务和责任落实到各个环节。

　　四是加强宣传思想工作，落实意识形态工作责任制。个旧市有色金属研究中心紧紧围绕《个旧市意识形态工作责任书》、《中共个旧市委办公室关于贯彻落实< 党委（党组）网络安全工作责任制实施办法>的通知》内容要求，把意识形态和网络安全工作纳入重要议事日程，纳入综合目标考评等。开展不定期的分析研判意识形态领域情况，辨析突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题做好防范措施，并及时向市委意识形态工作领导小组办公室报送意识形态工作自查报告和分析研判情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门所属单位0个，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、化验室、开发中心、设备科。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市有色金属研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市有色金属研究中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市有色金属研究中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市有色金属研究中心部门2022年度收入合计3,254,174.62元。其中：财政拨款收入2,131,550.9元，占总收入的65.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,122,000元（含教育收费0元），占总收入的34.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入623.72元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少256,915.09元，下降7.32%。其中：财政拨款收入减少980,513.3元，下降31.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加855,400元，增长320.86%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少131,801.79元，下降99.53%。主要原因是财政拨款项目收入减少，事业收入项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市有色金属研究中心部门2022年度支出合计2,555,559.82元。其中：基本支出2,156,059.82元，占总支出的84.37%；项目支出399,500元，占总支出的15.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,112,306.66元，下降30.33%。其中：基本支出减少461,806.66元，下降17.64%；项目支出减少650,500元，下降61.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出较上年减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市有色金属研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,156,059.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,060,888.2元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,171.62元，占基本支出的4.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市有色金属研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399,500元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于开展污染防治项目，支出399，5000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市有色金属研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,131,550.9元，占本年支出合计的83.41%。与上年相减少980,513.3元，下降31.51%，主要原因是项目收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出1,381,754.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%。主要用于职工工资发放。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出435,553.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%。主要用于职工社保缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出314,242.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市有色金属研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约行政成本；厉行节约，减少公务接待费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,911.5元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,911.5元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约行政成本；厉行节约，减少公务接待费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市有色金属研究中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。 机关运行经费较上年没有变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市有色金属研究中心部门资产总额3，606,298.52元，其中，流动资产2,770,992.08元，固定资产355,303.44元，对外投资及有价证券480,000元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加763,226.94元，其中固定资产增加263，261.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,625元，其中：政府采购货物支出2,625元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100873401111