中国共产党个旧市委员会宣传部2022年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会宣传部2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

　　2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

　　3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

　　4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

　　5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

　　6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

　　7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

　　8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

　　9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

　　10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

　　11.协调推进宣传领域法治建设；

　　12.统筹指导舆情信息工作；

　　13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

　　14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

　　15.指导下级党委宣传工作；

　　16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.同心同德迎盛会，凝聚力量启新程。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大精神这条主线，扎实开展各项工作。理论宣传深入人心，喜庆氛围热烈浓厚，文化活动丰富多彩。

　　2.强化理论武装，凝聚发展思想共识。抓牢“关键少数”提升学习效能，抓好干部职工学习教育，抓实常态化分众化宣讲。

　　3.讲好锡都故事，凝聚共同奋进精神力量。新闻舆论引导有力，对外宣传展树形象，社会宣传有声有色。

　　4.深化文明实践，润物无声强化价值引领。持续深化精神文明创建，常态化选树先进典型，深化开展文明实践，实施“文明联村”工程。

　　5.落实主责担当，有效维护意识形态领域安全。

　　6.文化赋能铸就，文化事业文化产业创新发展。文化惠民活动精彩纷呈，文化振兴扮美家园，大力推进文化产业发展。

　　7.加强规范管理，广播电视和新闻出版健康有序发展。广播电视事业取得新发展，扎实开展“扫黄打非”工作，规范新闻出版行业管理秩序，推进农家书屋建设。

　　8.强化网络生态治理，筑牢网络安全坚固防线。

　　9.夯实基础，加强宣传思想队伍建设。抓党建促发展，抓培训促提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。所属单位4个，分别是：

　　1.个旧市网络应急指挥中心。

　　2.个旧市广播电视发射台站。

　　3.个旧市农村电影发行放映管理站。

　　4.个旧市志愿服务促进中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.个旧市网络应急指挥中心。

　　2.个旧市广播电视发射台站。

　　3.个旧市农村电影发行放映管理站。

　　4.个旧市志愿服务促进中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会宣传部部门2022年度收入合计12,161,674.57元。其中：财政拨款收入12,147,674.57元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,000元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加5,940,513.98元，增长95.49%，主要原因是本年度独立核算的市农村电影发行放映管理站预算并入中共个旧市委宣传部。其中：财政拨款收入增加6,064,813.98元，增长99.7%，主要原因是本年度独立核算的市农村电影发行放映管理站账务核算并入中共个旧市委宣传部，个旧市应急广播体系建设项目收入3,000,000元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少124,300元，下降89.88%，主要原因是本年度非同级财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会宣传部部门2022年度支出合计12,218,164.57元。其中：基本支出6,583,939.99元，占总支出的53.89%；项目支出5,634,224.58元，占总支出的46.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,254,073.02元，增长75.45%，主要原因是本年度独立核算的市农村电影发行放映管理站账务核算并入中共个旧市委宣传部，个旧市应急广播体系建设项目支出3,000,000元。其中：基本支出增加2,375,105.99元，增长56.43%，主要原因是本年度独立核算的市农村电影发行放映管理站账务核算并入中共个旧市委宣传部；项目支出增加2,878,967.03元，增长104.49%，主要原因是个旧市应急广播体系建设项目支出3,000,000元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,583,939.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,591,190.78元，占基本支出的84.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费992,749.21元，占基本支出的15.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,634,224.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.个财预〔2022〕140号网络舆情监测及培训经费140,000元，主要用于监测系统费用和相关人员培训。

　　2.个财预〔2022〕141号“扫黄打非”工作经费50,000元，主要用于“扫黄打非”宣传制作。

　　3.个旧市新时代文明实践中心大数据平台建设经费100,000元，主要用于个旧市新时代文明实践中心智慧云平台运行维护。

　　4.个财预存〔2021〕43号个旧市新时代文明实践中心建设经费74,805.92元，主要用于支付个旧市新时代文明实践中心建设项目尾款。

　　5.个财预〔2022〕337号宣传工作经费支出183,945.02元，主要用于开展宣传思想工作。

　　6.个财预〔2022〕425号人民网宣传合作经费14,000元，主要用于与人民网合作外宣费用。

　　7.个财预〔2022〕139号宗教场所改造补助经费4,292元，主要用于工作队员差旅费。

　　8.红财教发〔2022〕100号2022年省级电影事业发展专项资金14,000元，主要用于补助个旧市升达影城有限公司放映国产影片奖励。

　　9.红财教发〔2021〕110号中央补助地方国家电影事业发展专项资金300,000元，主要用于补助个旧市升禾影城有限公司影院建设补助。

　　10.红财教发〔2021〕110号中央补助地方国家电影事业发展专项资金25,000元，主要用于补助个旧市升禾影城有限公司影院发展。

　　11.红财教发〔2021〕8号2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费44,459.38元，主要用于个旧市广播电视发射台站、监控室电费，个旧市广播电视发射台站巡检维护维修。

　　12.红财教发〔2021〕81号2021年广播电视事业发展专项资金36,200元，主要用于个旧市广播电视发射台站电费，个旧市广播电视发射台站巡检维护维修。

　　13.红财教发〔2022〕9号2022年州级地方广播电视节目无线覆盖和村村响运行维护经费70,200元，主要用于个旧市广播电视发射台站电费，个旧市广播电视基层公共服务建设。

　　14.红财教发〔2022〕33号2022年云南省广播电视事业发展专项资金85,000元，主要用于个旧市广播电视发射台站值班室维修维护，个旧市广播电视基层公共服务项目维修维护。

　　15.红财教发〔2022〕78号2022年第二批中央无线覆盖运行维护补助资金281,800元，主要用于个旧市广播电视发射台站巡检维护维修及设备提升改造。

　　16.红财教发〔2022〕119号2022年应急广播体系建设省级奖补资金3,000,000元，主要用于个旧市应急广播建设项目。

　　17.红财教发〔2021〕121号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金673,542.26元，主要用于个旧市广播电视发射台站水电费，个旧市广播电视发射台站巡检维护维修及个旧市广播电视补点台站三化美丽改造项目建设。

　　18.红财教发〔2021〕121号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目农家书屋管理运行补助资金240,000元，主要用于农家书屋图书更新。

　　19.红财教发〔2022〕3号新时代文明实践中心建设补助资金100,000元，主要用于开展个旧市新时代文明实践中心志愿服务活动、培训，培育志愿服务项目。

　　20.个财预存〔2021〕18号工作经费490元，主要用于电费。

　　21.非同级财政拨款志愿服务试点工作经费39,690元，主要用于开展个旧市新时代文明实践中心志愿服务活动。

　　22.非同级财政拨款宣传制作经费30,000元，主要用于宣传制作物资。

　　23.非同级财政拨款云岭大讲堂红河讲堂工作经费800元，主要用于教师培训费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,808,674.57元，占本年支出合计的96.65%。与上年相比增加4,926,607.8元，增长71.59%，主要原因是本年度独立核算的市农村电影发行放映管理站账务核算并入中共个旧市委宣传部；项目支出增加2,878,967.03元，增长104.49%，主要原因是个旧市应急广播体系建设项目支出3,000,000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,436,138.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,531,201.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.37%。主要用于个旧市农村电影发行放映管理站工资福利支出和日常办公支出，用于广播电视事业支出和文化产业补助支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,426,033.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于养老保险和职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出415,300.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为257,995元，支出决算为30,483元，完成年初预算的11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,850元，占总支出决算的81.52%；公务接待费支出决算5,633元，占总支出决算的18.48%，具体是国内接待费支出决算5,633元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为257,995元，支出决算为30,483元，完成年初预算的11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,850元，完成年初预算的14.20%；公务接待费支出决算为5,633元，完成年初预算的6.79%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，不断做好“三公”经费预算管理工作。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,608.86元，增长70.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,971.86元，增长79.06%；公务接待费支出决算增加1,637元，增长40.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车云G75635车龄16年，老旧进行修理。市农村电影发行放映管理站账务并入市委宣传部核算，接待交流学习单位人员，因人数较多，公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展宣传思想工作和电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全播出大检查，云南日报红河分社采访，文明城市创建模拟测评，先进模范帮扶礼遇活动，“扫黄打非”联合执法检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出992,749.21元，增加250,494.21元，增长33.75%,主要原因是本年度市农村电影发行放映管理站账务并入市委宣传部核算。部门机关运行经费主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会宣传部部门资产总额10,505,628.28元，其中，流动资产257,688.36元，固定资产7,245,937.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,000,000元，无形资产2,002.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,696,715.31元，其中固定资产减少303,046.73元。处置房屋建筑物40平方米，账面原值10,122.33元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,227,913元，其中：政府采购货物支出4,226,472元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,441元。授予中小企业合同金额4,227,913元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100873301111