个旧市文化和旅游局2022年度部门决算

　　监督索引号53250100835701000

　　个旧市文化和旅游局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

　　4.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

　　14.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.强化责任担当，统筹疫情防控和文化旅游恢复发展。一是扎实做好集中隔离场所各项保障工作。完善隔离点基础建设，明确隔离房间数量，规范人员配备，开展岗前培训，完善隔离管控工作流程及运行机制，较好的完成了“10.7”疫情隔离管控工作。二是坚持常态化疫情防控。加强旅行社监管，落实文旅行业6类重点人员核酸检测，按照“限量、预约、错峰”、扫码、测体温、佩戴口罩、“一米线”等要求，推动景区、星级饭店、公共文化场所、文化娱乐场所有序开放，以防得住保障放得开。未发生因文旅活动导致疫情传播情况。三是落实纾困惠企政策措施。结合干部“下沉一线、助企纾困、为民办事”活动，深入文旅企业、旅行社、景区、宾馆等进行调研23次，先后组织纾困政策申报培训会5次，我市文旅企业共获得融资贷款、减税降费、退回旅游质保金等方面纾困政策资金支持904万元。同时市级财政迅速安排20万资金，用于对推进旅游名宿、特色文化元素旅游商品等企业进行奖补。四是全力推动文旅市场平稳复苏。完成规模以上涉旅企业14家、特色小微涉旅企业22家文旅市场主体培育计划；全市各景区、宾馆在重点节假日推出文旅促民消费活动10余项，组织文旅企业参加昆明旅交会等展会。我市文旅行业恢复发展呈现良好态势。2022年1-9月，接待游客288.19万人次，实现旅游总收入28.788亿，分别恢复到2019年的72.87%和62.33%。

　　2.聚焦高质高效，推动文旅事业取得新进展。一是艺术事业发展势头良好。创作少数民族文艺精品节目18个；抽调8名演员参演彝族原创舞蹈《马缨花》，唯一代表云南省参加全国第十九届“群星奖”广场舞决赛；创作并推送摄影、书法、美术等作品140余件参加十三届中国艺术节全国优秀摄影作品展览、云南省第五届群众文化“彩云奖”等。二是公共文化服务效能持续提升。公共服务设施不断完善，对全市10个乡镇（街道）公共文化设施运行管理进行了清查，争取省州公共文化服务体系建设专项资金55万元对卡房糯谷寨等4个村级活动室实施提升改；文化服务能力不断提升，出台了《个旧市公共文化服务高质量发展实施方案》，对标第七次全国县级以上公共图书馆评估定级64个指标完成了申报工作，累计建成图书馆文化馆分馆10个，图书流动服务点43个，市图书馆接待读者3.9万人次，实现文献资料流通11.7万册次，并被评为红河州首批“红河州社会科学普及基地”，强化文化馆数字化服务建设，在云南公共文化云发布信息555条，浏览量达32.72万次；扎实开展文化惠民活动，举办了“享锡都文化盛宴 品金湖诗意生活”等阅读活动，结合“我们的中国梦”“文化进万家”“我们的节日”等主题，开展戏曲进乡村30场，累计开展各类文化惠民活动167场，惠及群众约23万人次。三是文物保护利用成效显著。文物修缮工作稳步推进，向上争取筹措文物修缮专项资金190万；重点实施了宝丰隆商号保护利用设施建设工程项目、云庙片区抢救性修缮及白蚁危害综合治理工程、个旧市博物馆馆藏文物预防性保护工程、乍甸水果凉亭抢救性修缮工程等4个文物保护项目建设；编制并上报石屏会馆、云庙中院、宝丰隆商号修缮及展示等方案5个，其中个旧市博物馆馆藏文物修复工程项目列入云南省2023年可移动文物保护项目，选矿厂法式钟楼抢救性修缮工程勘察设计方案通过州文物局评审。工业遗产普查取得新进展，投入资金20万元，开展了以原云锡冶炼厂片区和原云锡机械厂片区为重点的第二期工业遗产普查。同时与上海复旦大学等高校合作对老厂、卡房等古矿洞、采矿遗址、古井等冶炼遗址开展了矿冶遗存调查。文物展览陈列提质增效，个旧市博物馆陈列展览提升改造工程圆满完工，开展了《锡都旧忆》等9个主题展览，2022年市博物馆接待约10.8万人次，预约讲解服务省内外团队140个，并被云南省科技厅认定为第十三云南省科普基地。等级馆藏文物数量不断增多，邀请云南省文物鉴定委员会文物鉴定专家到市博物馆开展现场鉴定工作，初步鉴定出上等级文物共计99件，待最终审核。文物安全检查不断加强，组织开展文物安全检查10次，实地检查文物单位36处，积极申报省级以上重点文物保护单位三防项目，宝丰隆商号文物安防工程项目已列入2022年省级项目。落实“四有”保护，投入42万元对36个文物保护单位开展“四有”工作，向社会公布了28处市级文物保护单位的保护范围和建设控制地带。四是非遗保护传承活力增强。储备蟒蛇功、彝族巴乌制作技艺、中医院药物研制、彝族刺绣等4个项市级非遗项目和传承人12人，储备斗姆阁卤鸡、团山武术、洞泾音乐、蔡家拳等4个州级非遗项目和传承人12人人；积极参加2022年云南省首届-非遗伴手礼评选活动，入选5件；大力宣传锡器制作技艺，组织其传承人到上海等地参加第46届世界技能大赛、长江流域非遗金属工艺主题展等活动；发放省、州30位传承人非遗传承人体检、传承补助经费共11.76万元。五是旅游资源开发提质升级。文旅产业链建设有序推进，积极谋划了61个项目，重点推进了6个项目建设，世界锡都工业遗址旅游基础设施建设项目，锡文化工业遗址游概规初步成形；个旧市米轨、寸轨特色风貌区旅游基础设施建设项目专项债券申请已通过省级审核；个旧市龙园乡村振兴产业示范项目完成施工设计及施工总承包招投标，正积极对接农发行办理融资贷款手续；个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目二期有序推进；个旧市老阴山悬崖半山酒店建设项目正在完善概念性规划设计；大屯新区核心人气引擎项目完成初步项目规划方案，与投资方签订了框架协议。提升旅游品质，着力实施了老阴山国家3A级景区建设，我市文旅品牌创建实现“零”突破，今年7月正式成为国家3A级旅游景区，正在开展A级旅游景区复核，丙级旅游民宿龟谷隐宿客栈正待省级复评结果公布，培育鸡街加级寨、贾沙白石岩、老厂对门山、蔓耗黄草坝等4个村寨为国乡村旅游重点村镇，已完成申报，正在开展第二批云南省夜间文化和旅游消费聚集区申报工作。六是市场监管有力有效。持续优化营商环境，梳理落实行政职权7类524项，文化和旅游市场审批实现“一窗受理”，全年办理文化旅游市场主体审批事项19件次。落实安全生产责任，制定了《个旧市文旅行业安全生产专项整治三年行动实施方案》，对全市100个文旅企业（单位）开展全覆盖隐患排查，排查和整改一般隐患51条，化解防范事故风险，在春节、两会、汛期等各个重点时段制定专门安全生产工作方案，并联合应急、交通、公安、消费等部门开展联合检查7次。实施质量提升行动，印发了《个旧市2022年旅游市场秩序整治工作方案》，扎实开展养老诈骗专项行动，全州二类地区旅游市场秩序整治季度考核排名前三；开展扫黄打非、校园周边环境整治等系列专项行动16项；完成958家文旅企业诚信评价复评；高效处置文旅投诉，处置“一部手机游云南”投诉平台投诉2起、处置12345政务服务热线投诉36件，处置“30天无理由退货”3起，办结率均100%。强化执法监督检查，出动检查人员1096人次，检查经营单位879家次；立案调查9件，办结案件8件，责令改正10家次，罚款8家次，罚款金额4.4万元，没收违法所得0.4万元，没收非法出版物731册；在“云南互联网+监管”等监管平台录入1321条监管信息进行公示，“双随机、一公开”监管事项覆盖率100%。

　　3.创新思路，推进文旅融合走深走实。一是提升“世界锡都 宜居个旧”品牌影响力，着眼锡工业、气候等鲜明融合特质，用“工业遗产”打造个旧文旅新标识，积极推进世界锡都工业遗址旅游基础设施建设项目等3个项目，加强个碧石铁路及沿线文化旅游资源保护利用，积极融入“米轨时光”跨国精品旅游体验带，正推进米轨、寸轨博物馆建设，打造富有锡文化底蕴的世界级锡文化工业旅游景区；用“清凉福地”打造个旧文旅新标识，充分利用建个高速公路通车机遇，主动融入建水-元阳国际旅游发展线，积极推进尼格温泉休闲度假区创建、个旧市龙园乡村振兴产业示范项目建设，不断提升我市现有温泉康养旅游产品，打造避暑型康养旅游度假地建设；用“漫生活”打造个旧文旅新标识，推进环金湖锡文化和旅游开发，开展“金湖商圈示范街”建设，以“锡文化、漫生活”为主线，提升金湖公共空间品质，设计打造了西码头滨水百姓大舞台，成功举办了2022年国庆文化周系列活动，开幕式晚会上邀请了毛泽东特型演员许国祥，连续5天开展本土音乐作品、非遗广场舞陡岩跳快闪表演等展演活动15场，金湖商圈国庆美食文旅节暨首届“百姓擂台搏击赛”亮相金湖文化广场，运用数字科技500架无人机每晚在金湖上空展示个旧现代化建设发展的魅力，整个文化周吸引游客41万人。二是用融合理念推进文旅创建。丰富景区文化内涵提升老阴山3A级景区创建，邀请我市工艺美术家、书法家设计景区Logo，邀请作家协会到老阴山开展采风笔会，为景区取名、撰写亭子楹联、创作反映老阴山自然人文风光的文学作品等，景区旅游环境和发展质量得到了较大提升；推出“旅游+”各类新业态产品，复演云庙红色庭院话剧《李鑫》2场，云庙庭院剧场品牌初见成效，“旅游+演艺”运营模式初步形成；“旅游+剧本杀”新业态项目深受欢迎，在云庙庭院剧场试运营实景红色主题剧本《大锡国》，同时在老阴山、Y沙底等景区推出剧本杀旅游产品。三是文化驱动带动乡村旅游。举办了个旧市首届非物质文化遗产主题展、“乡村振兴你我同行”庆七一喜迎二十大文艺展演暨农产品展销等活动，推出张老八斗姆阁卤鸡等10余种富有个旧特色的系列文化旅游商品进行营销创新，进一步丰富了乡村旅游文化内涵；推出了锡城哨冲典型经验，以梨花为主题的观光农业+民宿、+露营等乡村旅游业态初具规模，现日游客最高已达6千多人，中国工艺美术大师赖庆国在哨冲投资建设洼居美术馆，全年接待观摩人数6万人次。

　　4.聚焦作风效能，全面从严治党纵深发展。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，第一议题学习11次，党组理论中心8次，党支部“三会一课”104次，引导党员干部大力弘扬“马上就办、定了就干、干要干成”的作风，积极践行“三个工作法”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识；巩固拓展党史学习教育成果，完成“我为群众办实事”17件，常态化到社区开展“四双”工作；9个党支部严格按期换届；开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，进一步激发党员干部干事创业热情。二是持续推进“清廉机关”建设，做实做细日常监督，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。三是坚持党管意识形态原则，定期分析研判文化和旅游领域意识形态情况，强化“学习强国”运用，加强对公共文化场馆、旅游景点景区等日常管理，坚决守好文旅阵地。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科；所属单位6个，分别是：

　　1.个旧市文化市场综合执法大队。

　　本单位无内设机构。

　　2.个旧市锡文化传承展演中心。

　　本单位无内设机构。

　　3.个旧市文化馆。

　　本单位无内设机构。

　　4.个旧市图书馆。

　　本单位无内设机构。

　　5.个旧市文物管理所。

　　本单位无内设机构。

　　6.个旧市旅游质量监督所。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位5 个。分别是：

　　1.个旧市文化和旅游局本级。

　　2.个旧市文化市场综合执法大队。

　　3.个旧市锡文化传承展演中心。

　　4.个旧市文化馆。

　　5.个旧市图书馆。

　　6.个旧市文物管理所。

　　7.个旧市旅游质量监督所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化和旅游局2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员90人（含参公管理事业人员7人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。下属单位文管所车辆1辆，未纳入财政供养，使用单位自有资金供养。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化和旅游局2022年度收入合计24,017,152.36元。其中：财政拨款收入23,910,104.9元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入107,047.46元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少2,218,048元，下降8.45%。其中：财政拨款收入减少2,034,032.62元，下降7.84%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少184,015.38元，下降63.22%。主要原因是2022年项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化和旅游局2022年度支出合计23,942,741.99元。其中：基本支出17,816,896.33元，占总支出的74.41%；项目支出6,125,845.66元，占总支出的25.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少20,194,232.21元，下降45.75%。其中：基本支出增加1,577,256.56元，增长9.71%；项目支出减少21,771,488.77元，下降78.04%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是本年度项目支出减少，主要是减少了个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目支出，该项目2021年已完工。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,816,896.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,931,795.51元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费885,100.82元，占基本支出的4.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,125,845.66元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.美丽县城建设工作补助经费支出180,365.00元。主要是用于办公费、劳务费、委托业务费等支出。

　　2.“两新”组织党建工作经费支出7,200.00元。主要是用于办公费等支出。

　　3.宗教场所改造补助经费支出3,256.00元。主要是用于差旅费等支出。

　　4.推进重点项目建设和固定资产投资工作补助经费支出30,000.00元。主要是用于福利费等支出。

　　5.“两馆”安保经费支出189,794.38元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

　　6.“两馆”保洁及水电经费支出294259.43元。主要是用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他资本性支出等支出。

　　7.三下乡文化惠民演出专项资金支出50,000.00元。主要用于办公费等支出。

　　8.公共文化馆免费开放市级配套补助资金支出9,600.00元。主要用于办公费、邮电费、培训费、劳务费等支出。

　　9.省级非物质文化遗产传承人补助资金支出48,000.00元。主要用于非物质文化遗产传承人补助及健康体检支出。

　　10.线上宣传经费支出345,000.00元。主要用于其他商品和服务支出等支出。

　　11.2022年云南省文旅企业新增流动贷款财政贴息资金支出16,600.00元。主要用于利息补贴等支出。

　　12.提前下达2021年部分转移支付补助资金“旅游革命”奖补支出255,370.13元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

　　13.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化旅游品牌创建工作经费）支出95,973.36元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等支出。

　　14.博物馆免费开放市级补助资金支出2,042,421.22元。主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等支出。

　　15. 2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出483,886.14元。其中文化馆支出308,352.70元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置等支出；图书馆支出175,533.44元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

　　16.提前下达2021年国家文物保护专项资金（云庙）支出921,200.00元。主要用于大型修缮等支出。

　　17.2022年国家文物保护（博物馆藏文物预防性保护）专项资金支出1,152,920.00元。主要用于办公费、专用设备购置、大型修缮等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出23,910,104.9元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少4,686,178.57元，下降16.39%，主要原因是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出190,821元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出19,687,381.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于工资福利支出、办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、设备购置费、基础设施建设、大型修缮其他资本性支出、利息补贴等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,615,639.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、离休费、抚恤金、生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,416,263.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为485,118.00元，支出决算为24,531.95元，完成年初预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,275.95元，占总支出决算的74.5%；公务接待费支出决算6,256元，占总支出决算的25.5%，具体是国内接待费支出决算6,256元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为485,118.00元，支出决算为24,531.95元，完成年初预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,275.95元，完成年初预算的8%；公务接待费支出决算为6,256元，完成年初预算的2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,644.46元，下降18.7%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算增加6,178.54元，增长51.07%；公务接待费支出决算减少11,823元，下降65.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文物管理、艺术表演所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化活动、文化市场管理、群众工作等工作（产生的接待7批次及150人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市文化和旅游局2022年机关运行经费支出227,364.86元，减少67,355.14元，下降22.85%,主要原因是厉行节约、减少支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车补助费、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文化和旅游局资产总额28,921,719.08元，其中，流动资产4,306,228.72元，固定资产24,615,489.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,700.66元，其中固定资产减少560,994.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额279,790元，其中：政府采购货物支出100,990元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出178,800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市文化和旅游局（本级）2022年发生直缴国库的罚没收入51000元。在以后年度中，会将罚没收入在决算报表非税收入中反映。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100835701111