个旧市文学艺术界联合会2022年度部门决算

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　　个旧市文学艺术界联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市文学艺术界联合会是中共个旧市委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其主要职责是:

　　1、坚持以人民为中心的工作导向，贯彻落实党的文艺方针、路线、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结和组织广大文艺工作者和文艺爱好者，努力推动个旧文艺事业繁荣发展。

　　2、坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

　　3、坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

　　4、负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、书法家、美术家、摄影家、音乐舞蹈戏剧家等市级文艺家协会工作；加强与本地企业职工文联、行业文联、新文艺群体及外地文联、文艺家协会的业务交流和协作。

　　5、抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设；组织开展文艺创作、展示、评奖活动，不断推出具有个旧特色的文艺作品；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

　　6、积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进个旧市文学艺术界联合会工作。

　　7、完成市委、市政府及上级文学艺术界联合会交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　1、围绕中心，服务大局。围绕市委市政府的中心工作部署，担当“担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，努力完成本职工作。

　　2、坚持以人民为中心的工作导向，贯彻落实党的文艺方针、路线、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结和组织广大文艺工作者和文艺爱好者，努力推动个旧文艺事业繁荣发展。

　　3、以迎接和贯彻党的二十大精神为主题主线，充分发挥文艺宣传阵地职能，把握正确的文艺导向，对标《个旧市2022年度意识形态工作责任书》抓好落实。

　　4、加强阵地建设，营造文艺创作环境。全力打造文联意识形态文艺领域主阵地，通过《个旧文学》和“个旧市文联”微信公众号，《滇南诗词》公众号着重宣传引导开展本土文艺精品创作。

　　5、服务好本土文艺，形成文艺领域活水，正确引导本土文艺家参与各类文艺采风活动。全年完成《个旧文学》6期编辑工作，“个旧市文联”微信公众号共有1893名用户注册关注，发布文学文艺信息300余条。

　　6、强协会，强组织。积极推动协会换届工作，补充文艺事业新鲜血液，增强协会的组织引领力。

　　7、坚持以人民为中心的创作导向，履行新时代文艺使命任务，在喜迎和贯彻党的二十大精神活动中，本土文艺家取得了可喜的成绩。俞德珍加入中国作协，短篇小说《信仰》获团中央“学习二十大 青春著华章”主题征文优秀奖；张月华诗歌《选择》获中国散文网“最美中国”当代诗歌散文大赛一等奖；马岚创作的草书《山谷题跋》入选全国第五届草书展，杨雪峰的《徐霞客滇游日记》、佴杉的《苏轼书论二首》和马岚的《康有为〈广艺舟双楫〉选抄》书法作品入选“彩云奖”；佴杉入展云南临书展。李勇国画作品《笑傲八荒伴夕阳》入选云南省首届中青年山水画大展，陶维材、王艺霖、谷浩作品成功入选“创新与传承”首届云南重彩画及综合材料艺术作品邀请展；段靖雄的《庆丰年》获全国“我们的小康生活”摄影比赛最佳奖、王泰恒的《乡村看台》全国“象往生活”摄影比赛创意二等奖、周一姝的《赛场双雄》获“中国梦、劳动美一喜迎二十大建功新时代”第九展全国职工摄影展二等奖、刘杰的《赚了》获云南省彩云奖。舞蹈《成长在祖国的怀抱里》荣获第三届云南少儿艺术大赛云朵奖；街舞《忍者》荣获第三届云南少儿艺术大赛金奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市文学艺术界联合会机关设下列2个内设机构：1、办公室；2、创联部，个旧市文学艺术界联合会无下属事业单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为：个旧市文学艺术界联合会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文学艺术界联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），机关工勤1人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明:文联无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两表公开内容。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文学艺术界联合会部门2022年度收入合计1,687,152.63元。其中：财政拨款收入1,666,960.81元，占总收入的98.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,191.82元，占总收入的1.2%。与上年相比，收入合计增加245,727.24元，增长17.05%。其中：财政拨款收入增加268,090.92元，增长19.16%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少22,363.68元，下降52.55%。主要原因是人员经费和开展文艺创作采风活动增加了经费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文学艺术界联合会部门2022年度支出合计1,708,360.53元。其中：基本支出1,634,655.53元，占总支出的95.69%；项目支出73,705元，占总支出的4.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加266,935.14元，增长18.52%。其中：基本支出增加193,230.14元，增长13.41%；项目支出增加73,705元，占总支出的4.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费和《个旧文学》办刊经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,634,655.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,485,927.51元，占基本支出的90.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,728.02元，占基本支出的9.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,705元。其中：《个旧文学》《文学林集》丛书办刊经费支出63705元，差旅费5000元，劳务费（委托业务费）5000元，基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,666,960.81元，占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加268,090.92元，增长19.16%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,241,517.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%。主要用于2012999其他群众团体事务支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出343,040.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.58%。主要用于2080501行政单位养老、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080801死亡抚恤费、2089999其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出82,402.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗支出及2101103公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700元，支出决算为2,240元，完成年初预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,240元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,240元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700元，支出决算为2,240元，完成年初预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,240元，完成年初预算的48%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精简办公。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,240元，100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元，；公务接待费支出决算增加2,240元，主要是用于文学服务活动中正常公务接待3批次。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年“三公”经费支出为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆,在编在职车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文艺服务活动中（解码红河个旧卷和红河州“个碧石铁路”修建历史的长篇小说一部《青云梯》创作采风活动）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出107,328.3元，增加5,992.92元，增长5.91%,主要原因是人员增加，工资性支出增加。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文学艺术界联合会部门资产总额84428.30元，其中，流动资产23611.07元，固定资产净值60817.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45363.55元，其中;流动资产减少19986.59元，固定资产净值减少25376.96元,对外投资及有价证券无增减0.00元,在建工程无增减0.00元，无形资产无增减0.00元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,230元，其中：政府采购货物支出3,230元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100872101111